东润环能低碳新能源技术公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

东润环能低碳新能源技术公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

级合同管理部门，以备评审。 评审方式分二种：会签评审、会议评审。 a) 会签评审时，由 商务 部 评审组织人员将合同草案及《合同评审记录》在相关部门传阅，相关部门负责职责范围内的内容提出评审意见，填入《合同评审记录》相应栏目中并签字；评审结论由总 经理签字确认； b) 会议评审由 商务 部 负责人主持，参加人员应包括 市场营销部 、 人 力资源部 、 技术部 、财务部等部门，具体参加人员可根据合同的情况 由商务 部 确定。 评审后参加人员应在《合同评审记录》相东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 19 应栏目中签字，评审结论由 市场营销部 签字确认。 重大合同在合同签订前的评审必须采取会议评审方式。 当顾客要求发生变化时，由 市场营销部 负责将修改信息准确传递给 商务部 门 ，组织对修改内容的重新评审，执行第。 只有经过合同评审程序并获通过的合同，才能报送公司总经理正式签约。 合同签订登记管理执行公司《合同管理制度》。 合同草案通过 评审后，由公司总经理审批并授权 市场营销部 与顾客签订合同。 合同正本 4份，公司与顾客各 2份，公司的 2份分别由 商务 部 和财务部保管，由 商务 部 建立公司《合同台帐》。 ，由 商务 部 建立《合同变更通知单》。 与顾客沟通的安排 本程序关于与顾客沟通的安排，仅限于合同的签订和履约过程从合同管理角度做出 的 安排。 市场 业务 人员要与顾客保持经常的沟通联络工作，以保证按照顾客和法律法规的要求履行工程合同。 a) 合同正式签订前与 顾客沟通的情况 应由 合同 洽谈人员与顾客沟通，了解 顾客 有关要求的信息，做到准确理解顾客要求，形成文件避免歧义； b) 合同正式签订后， 市场 业务 人员要向顾客及时通报合同履约情况，执行中出现与合同要求不一致的地方商讨处理办法，以及是否有修改合同的要求； c) 市场 业务 人员征集顾客对合同履约中的意见，包括顾客抱怨等 ，向有关部门传递 ，并对处理情况 与顾客 进行沟通，取得一致意见； d) 对顾客的投诉及处理结果应由 市场营销部 进行记录。 顾客意见处理、维修和回访 a)技术部 、 项目组 对顾客提出的产品 意见和改进建议认 真分析，必要时会同 相关部门 对其作业程序，操作方法、控制措施进行修改调整； b) 由 技术 部 对重点顾客制定回访计划， 回访应在产品交付后 一年 实施，回访 事情客户对项目总体情况做出 《 运行业绩证明 》，对回访或 绩效评价结果 进行统计分析； c) 在回访过程中 发现的产品质量问题 执行《不合格品控制程序》。 业务管理 市场营销部 提交《周计划及 周 报告》，明确一周工作内容和完成结果； 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 20 市场营销部 提交《月 计划及月 报告》，对上个月的工作情况进行汇报，包括市场信息、工作业绩、项目跟踪 情况、下月 工作重点等内容。 5．相关文件 质量 手册 不合格品控制程序 合同管理制度 6．记录表格 合同台帐 合同 评审记录 合同 变更通知 单 顾客投诉及处理登记表 运行业绩证明 周计划及报告 月 计划及 报告 EEEB06 设计过程控制程序 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 21 目的 对 项目系统软件进行设计 开发 ， 从设计策划到设计确认和设计更改的全过程实施控制和验证；使设计工作有计划按程 序进行，以确保 产品性能、 质量能满足合同和顾客的要求。 范围 本程序适用于本公司 项目系统软件 设计工作的全过程 控制。 职责 技术部 负责设计控制的归口管理 ，负责本程序的制定、修改和监督检查。 各项目组 负责 设计工作的具体实施。 程序 本公司主要根据与客户签订的 风力发电涉网、运行技术开发与服务 服务合同，对 1）风电功率预测系统的开发与技术服务； 2）风电智能集控管理系统开发与技术服务； 3）风电相关运行、管理、并网等相关技术开发与服务。 项目的系统软件进行设计和开发。 由 技 术部 编制《 设计和开发控制程序》，对设计 过程 管理 作出规定， 以确保设计质量满足顾客。 和开发 策划 签订项目合同后，技术部根据项目规模、合同内容、时间要求等，组成项目组。 项目组 应针 对具体 项目进行 软件系统的 设计 和开发 的策划， 策划内容应包括。 1）明确 职责分工和进度要求； 2) 明确设计阶段划分 ； 3） 准确理解顾客的要求和与项目有关的法律法规要求。 4）设计过程中的 评审、验证和确认 的方式和时机。 策划结果应形成《项目计划》。 随软件设计 的进行和结合项目现场情况，适当时可对设计策划进行修改。 计 和开发 输入 正确地确定设计输入是保证设计和开发质量的必要前提，是验证设计输出是否正确规定要求的依据，需要以文件形式加以明确，如：功能及性能要求、合同 要求 、 客户 气象发电功率维修等 基础信息 资料、适用的法律、法规以及 以前类似 设计的适用信息等。 在进行设计之前，项目组应调研、收集设计所需的基础数据和信息，包括：地理信息、风机参数、 历史气象数据、 风机故障及停机数据等， 形成《 基本信息表 》。 设计输入应完整， 形成记录， 并应进行评审。 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 22 设计输出是设计过程的结果，应形成 《硬件清 单》、《软件清单》、《系统功能清单》、 《系统测试计划》 等 相关资料 ，并能针对设计输入予以验证。 内容应满足设计输入要求。 给出 安装、测试 和采购的相应信息。 和开发 评审 在设计的适宜阶段，应按 设计和开发 策划的安排对设计进行系统的评审。 a) 评价设计结果满足设计要求的能力； b) 识别设计中存在的问题，确定应采取的措施。 评审的方式可采用会议的形式或其他形式，评审的参加者应包括与设计有关的人员和代表。 项目组 根据评审结果填写《设计评审记录》。 评审中所发现的问题和不足应由设计工程师进行修改或补充。 和开发 的验证 项目组以软件内部 测试 的方式对系统设计进行验证，测试 过程应严格按照《系统测试计划》的规 定和要求进行，并形成《 测试记录 》。 在内部测试完成后，请客户专家代表 参加，按照《系统研究与开发验收大纲》进行系统现场演示，并形成验收意见和验收结论。 ， 和开发 的更 改 系统设计工程师 根据 顾客使用中发现 的问题及验证、确认结果对设计进行更改。 设计更改应形成文件，应对设计更改进行评审和必要的验证和确 认 ，并在实施前得到 项目组长的批准，更改的评审 结果及任何必要措施的记录应予以保持。 5相关文件 6相关记录 《 基本信息表 》 《硬件清单》 《软件清单》 《系统功能清单》 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 23 《设计评审记录》 《系统测试计划》 《测试记录》 《系统研究与开发验收大纲》 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 24 EEEB07 采购控制程序 通过对供方、采购过程实施有效控制，以保证所采购的产品 的质量符合公司规定要求 及合同要求。 本程序适用于公司所需材料 和所经销 的能源设备 的采购管理。 商务部 负责制定本程序，监督检查本程序的执行情况。 、选择管理。 技术部项目组 设备 采购计划。 4．程序 采购的控制 采购产品的分类 根据采购产品对本公司产品的影响程度对采购产品分为重要采购产品 （ A类） 和一般采购产品 （ B类）。 重要采购产品 （ A类） 包括： 构成 产品 实体，直接影响 产品 质量的 材料。 如： 公司经 销的能源设备及公司项目所需的服务器、PC机、机柜、反响隔离器、测风塔等 一般采购产品包括： 不 构成 实体，价值一般，不直接影响 产品主演 质量 指标的材料 ，如： 电线、周转工具、 劳保 防护品 、外包装 等； 供方 的 评价 商务部 对提供重要采购产品的供方， 组织有关 部门 进行评价。 评价准则主要包括： a) 合法经营情况，包括： 营业执照， 税务登记证、 生产许可证 等。 合格证明； 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 25 b) 产品质量情况：合格证明、检测报告等。 c) 企业管理能力： 管理体系的质量保证能力（第三方认证证 书）； d) 履约能力及其有关的财务状况、价格、交货等情况； e) 顾客满意度、在同行业中的信誉； f） 交付后的服务和支持能力； g) 识别再次评价的需求。 评价过程 应 填写《供方评价表》。 经评价符合要求的供方登录《合格供方名录》。 对一般采购产品的供方， 商务部 可根据采购的质量要求， 可以 在采购现场 由采购业务员 进行评价选择，择优采购。 合格供方的选择 供方的评价结果由 总 经理审批后作为合格供方备案，并登录《合格供 方 名录》。 A类设备、材料的必须在合格供方范围内采购。 供方的业绩考核 由 商务部、技术部项目组 对采购产品的验证使用情况进行记录，作为对供方业绩考核的主要证据。 每年年底由 商务部 汇总 各类 材料 的 使用记录， 对供方进行考核，确认新 一年 的合格供方名录。 对新的 材料 供方需进行评价后，再采购其产品。 采购文件 商务部 根据 项目 合同和 经销合同 需求 提出 《 采购计划 》。 《 采购计划 》 经 批准后生效。 商务部 负责按 《采购计划》进行询价、 实施采购，对重要材料应签订采购合同。 采购计划及采购合同等采购文件中，应清楚地说明采购产品的资料，应包括： a) 产品名称类别、型式标号、规格数量、质量要求、交付方式、交付期限等； b) 要求执行的规范、图样、检验规程等的名称和适应版本。 对产品质量有重大影响的关键设备或贵重产品，采购文件还应包括下列内容： a) 对供方过程和设备的要求，或产品验证要求； b) 对供方生产设备的要求； c) 对供方人员资格的要求；． d) 根据供方 质量管理体系 的运行情况，确定适宜的要求。 采购产品的验证 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 26 公司项目所需的的设备，由项目组进行开向检验，性能质量随整个系统测 试时进行检验。 公司经销的能源设备，由项目组在现场与客户共同开箱检验，性能质量在安装验收时进行检验。 经检验不合格的采购产品，由 商务部 负责退、换货，并作为对供方年度考核的证据。 对采购不合格品的控制执行《不合格品控制程序》。 在供方货源处的验证 a) 对于需要在供方货源处进行验证的采购产品， 商务部 在签订采购合同时，须在合同中列明该项要求； b) 根据合同要求，负责组织有关人员在供方 货源处对产品进行验证，并做好记录。 顾客对供方产品的验证 a) 当顾客代表要求在供方货源处和 生产 现场对供方的产品是否符合规定要求进行验证时， 商务部 应予以积极配合； b)不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的依据，也不能排除以后顾客的拒收。 5．相关文件 6． 相关记录 供方评价表 合格供方名录 供方 业绩 考核表 采购计划 验收报告 东润环能（北京）科技有限公司 程序文件 27 EEEB08 风电项目实施过程 控制程序 1 目的 为了有计划地均衡 进行项目实施 ，加强 实施过程 的管理，从而 满足顾客要求。 2 适用范围 本程序 适用于公司 风力发电涉网、运行技术开发与服务 项目的实施过程，包括： 风电功率预测系统的开发与技术服务； 风电智能集控管理系统开发与技术服务； 风电相关运行、管理、并网等相关技术开发与服务。 3 职责 负责制定、指导、检查本程序；负责根据销售合同制定 项目 计划， 协调与公司相关部门的工作。 负责按。