东方盛化工公司体系程序文件汇编(编辑修改稿)

东方盛化工公司体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

测报告等； c、 对其他采购物资检验：常用的低值易耗品，零、部件，备品、配件等辅助材料进厂后，常用的低值易耗品由材料库库管员负责检验，不合格时退货； 设备用的零、部件，备品、配件由生技科设备主管负责检验，检验项目： —— 核对产品名称、数量、规格 —— 外观质量检查 —— 有无产品合格证（ 检测报告） —— 按采购合同明确的其它要求的验证。 半成品的检验，按照半成品检验规范进行检验；； 5 相关文件 和记录 《 不符合 控制程序》 供方评价表 合格供方名录 采购计划 采购合同 生产与服务提供控制程序 （ ） 1 目的 对生产过程中影响产品质量 的各因素进行控制，确保生产产 品的质量、成本、产量、供货时间达到规定的要求，满足顾客 的需要。 2 适用范围 适用于本公司生产运作过程的控制。 3 职责 生技科 负责编制生产计 划； 办公室 负责 组织编写作业指导书 ； 生 技科 负责本公司产品生产过程的指挥调度与协调管理工作 ； 公司各生产部门负责生产计划的实施及质量控制与管理 ； 维修 组 负责生产设备的设备管理 ； 仓库 负责仓库储存物资的标识、防护、发放与管理 ； 供销部 负责产品的交付。 4 工作程序 生产计划 生技科 按照公司经营目标的要求和 供销部 的年度销售计划，参照生产工艺和设备能力等因素，制定年度生产计划与年度节能计划， 生技科每年十二月份制订下年度生产工作计划与年度节能计划，报 总经理批准后发送至 各 部 门。 月度生产计划： 生技科 根据供销部 的 月份实际销售情况，以年度生产计划为基础，综合分析后制定月度生产计划，经部门 经理审批后发送至 生产 各 部门。 生产过程控制 生技科 根据各生产工序对产品质量的影响程度，组织 编制作业指导书， 生技科 依据作业指导书的要求组织生产，作业指导书的更改按《文件控制程序》进行 ； 生技科 根据生产需要合理配置岗位人员，当人员需要调整或培训时，按照《人力资源控制程序》进行 ； 生技科 根据生产计划和装置状况，对公司的整体生产过程进行调度指挥，对工艺生产和设 备装置运行进行平衡，并做好生产工作记录 ； 各车间 岗位操作人员依照作业指导书的要求进行操作控制，并做好原始记录，管理人员进行监督检查 ； 当生产过程中出现产品质量不稳定或现有的原材料、设备及工艺条件不能满足产品质量改进要求时， 生技科 应组织相关部门 进行系统全面分析后予以解决，不能解决的上报 总 经理 处理 ； 根据实际生产状况需改变工艺控制指标时，执行《工艺管理考核制度》；对生产工艺或设备进行技术改造时，需经生产副总批准 ； 生产设备控制 生技科 按工艺要求配备适当的生产设备， 并对公司的重点设备进行巡回检查、组织人员进行维护保养；各部门对所属设备进行定期检查维护，并做好记录，具体执行《设备管理制度》 ； 设备维护人员定时对设备进行巡回检查，及时对故障设备进行修理，保证生产设备连续运行。 发现设备故障处理不了时，要及时向所属部门汇报，寻求解决办法 ； 维修 根据设备装置的运行状况，定期组织人员对设备进行维护保养、检修，具体执行《设备管理制度》 ； 生产设备和辅助生产设备因超期使用，造成设备严重损坏，无修复价值的可由使用部门负责填写设备报废申请，具体执行《设备管理 制度》。 其它特殊设备的管理按设备管理部的有关规定执行。 5 相关文件 和 记录 《生产和服务提供控制程序 》 《生产工作计划》 《调度工作日志》 工艺参数记录 生产报表 设备巡检记录 工艺巡检记录 顾客满意 度 控制程序 （ ） 1 目的 通过对顾客满意度的测量，评价 管理体系的有效性，寻找持续改进的机会。 2 适用范围 本程序适用于对顾客满意程度的监视和测量。 3 职责 供销部 是本程序的主管部门，负责本程序的编制和修订。 供销部 与各部门及其它相关 部门 做好配合。 供销部 负责本 部门 顾客满意度的测量。 4 工作程序 →测量方法→测量→分析和改进 具体测定方法： 设计顾客满意调查表，顾客满意调查表的回收率在 50%以上有效 ，意见如出现极端情况（如全部满意或全部不满意），应作为废表 处理。 把顾客对产品各要素的满意情况划分为 5 个等级 : 很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意，然后赋予不同的权数值：、 、 、 、 0。 把顾客对各要素的满意（或不满意）调查表的个数所占调查表总数 的百分比乘以权数之和，即为顾客对各要素的满意度。 如 : 对质量满意度的计算方法 10%顾客对质量很满意、 80%较满意、 5%一般满意、 3%较不满意、2%很不满意，则质量满意度＝ 10% +80% +5% +3%+2% 0＝ 97% 同样的方法可以测定其他要素的满意度 顾客满意度的计算方法： 把产品的各要素：质量、价格、服务等进行综合分析，并赋予不同的权数： 、 、 、 (权数之和等于 1)。 把顾客对产品的各要素满意度乘以各要素的权数之和即为 顾客满意度。 测定时间： 供销部 负责每年测定一次顾客满意度。 5 相关文件 和 记录 《纠正与预防措施控制程序》 《记录控制程序》 访问顾客记录 顾客投诉记录 客户投诉处理反馈表 顾客满意调查表 内审 控制程序 （ ） 1 目的 为验证本公司各项活动和有关结果是否符合标准和文件的要求，评价并确定质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性，为体系的改进提供依据，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管 理体系所覆盖部门 的内部审核。 3 职责 办公室 是本程序的主管部门，负责本程序的编制和修订 ； 管理者代表负责内部审核的组织领导工作，批准 “ 年度内部审核计划 ” 、任命审核组长、并指派内审员、批准审核报告和纠正措施计划 ； 审核组长全权负责审核阶段的工作，制订每次的审核计划，对审核过程进行控制，提交 “ 内部审核报告 ”； 内审员配合并支持审核组长的工作，编制分工范围内的“检查表”，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具 “ 不合格项报告 ” ，报告审核结果，验证纠正措施的有效性 ； 受审核方按照 审核要求配合审核组工作，针对不合格项制定并实施相应的纠正措施。 4 工作程序 审核准备 审核方案管理人员负责制定 “ 年度内部审核方案 ” ，管理者代表确定审核组长和内审员，审核组长负责编制 “ 内部审核计划 ”经管理者代表批准后按计划实施。 审核组长和内审员应是与受审核区域无直接责任且具有相应资格的内审员。 办公室 应于审核实施前提前 3 天将审核实施计划下达受审核部门。 审核组召开预备会议，布置审核任务，明。