东岭锌业股份公司标准iso质量手册(编辑修改稿)

东岭锌业股份公司标准iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质要求。 （详见：各岗位工作标准相关条款要求） 总经理办公室按照《人力资源控制程序》及相关标准要求，组织对本公司员工实施培训或协调有关主管部门培训。 编制年度培训计划 ； 组织有关单位实施具体培训项目，提供和协调培训硬件设施，加强培训的日常监督管理 ； 对培训的结果应进行有效性评估，并形成报告； 建立员工的培训档案，保存适当的培训记录。 《人力资源控制程序》 基础设施 公司应提供为实现产品符合性所必须的设施，适宜的办公场所及生产场地，配备有电脑、传真机、通讯等现代化办公 设施 和交通工具，有 50 余台、套生产设备，如 沸腾炉、 精馏塔 等 装置，拥有必要的监视、测量装置和设备，并努力做好相关支持性服务。 确保设施的完好状态等，以适应产品生产 等 活动的正常运作。 基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确规定了基础设施的范围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。 基础设施的范围 、工作场所和相关的设施； （如各类过程运行、控制和测试设备等）； （如配套用的通讯服务等）； 总经理为确保所提供产品能满足产品要求，应组织有关职能部门进行策划，确定为实现产品的这种符合性所需的基础设施，由总经理批准予以提供。 总调度室负责组织设备处及使用部门对公司设施（含建筑物、工作场所和相关的设施）、设备的策划工作。 基础设施的管理和维护 为确保产品生产过程的有效运行，应保证基 础设施完好。 总调度室、设备处等负责组织相关部门 基础设施的管理和维护进行监督、检查及考核。 设备处负责协调设备的采购和管理工作。 储运处负责运输设备的日常管理工作。 各部门负责本部门“操作规程”“工作标准”的编制、下发和管理，总调度室等相关主管部门负责检查其执行情况。 各部门涉及设施、设备工作时，应按照公司相关设备管理标准或工作标准执行。 工作环境 公司提供了实现产品符合性所需的工作环 境，在办公场所及生产厂房，都配置有完善齐全的通讯和消防设施，整洁有序的作业现场，同时还制订并实施相应的管理办法、标准和措施，如各种安全操作规 程、技术操作规程、工作标准、设备维护保养制度、职工考核标准及奖惩制度等，按照《劳动法》和《劳动合同法》与员工签订了劳动合同，给公司员工创造心情舒畅的工作环境，充分发挥员工的主观能动性和工作积极性，提高工作质量和工作效率，以满足公司生产及经营活动的需要。 为保证产品的符合性，工作环境有特殊要求时，应提供必要的硬件或软件予以支持。 车间应保证生产现场 的环境符合规定的要求，做到文明生产。 安全环保处按照安全、环保等管理制度、标准规定，负责工作环境的安全、环保管理和检查 、考核。 、实施纠正措施，安全环保处实施验证。 7. 产品实现 产品实现过程是公司质量管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程，是直接影响产品质量的过程。 产品实现过程包括策划、生产直至交付及售后的一系列过程。 产品实现的策划 全面实施制订的质量管理体系文件，既适合公司的运作方式，也能使公司产品生产经营活动满足顾客的要求。 公司 按 ISO9001： 20xx标准的要求进行了以下产品实现的策划工作。 本公司产品实现的过程为 : a) 采购过程 ； b)生产过程。 为实现以上过程 ,应对产品标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置进行有效的控制。 产品实现的策划 在对产品进行策划时应确定以下方面的适当内容： a） 产品的要求； b) 确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收标准； d) 为实现过程及所形成产品满足要求提供证据所需的记录。 总经理负责编制公司年度《生产经营综合计划》及《月生产经营计划》。 总调度室按照《月生产经营计划》编制《周生产计划》，并提出产品技术、产量要求，及其 他重要工作。 与顾客有关的过程 由于本公司的产品生产严格按国家标准 GB/T47020xx组织生，产品的销售及售后服务的工作由集团物资公司组织进行，不存在与顾客有关的过程，故删减 ISO9001： 20xx标准中。 为了保持质量手册编号与标准的对应，保留此条款号。 设计和开发 由于本公司生产工艺已定型，不存在设计和开 发，故删减 ISO9001： 20xx标准中。 为了保 持质量手册编号与标准的对应，保留此条款号。 采购 采购过程 为了控制采购过程，公司制订并实施了《采购控制程序》 ， 以确保采购产品符合要求。 采购部门按照《采购控制程序》进行采购，确保采购产品符合规定的采购要求，对供方和采购的产品控制的类型和程度应进行管理。 采购部门按照《采购控制程序》组织对供方进行开发，对开发过程中形成的所有证据应进行记录 保留。 采购部门根据供方按我公司的要求提供产品的能力进行评审及选 择供方，建立“合格供方名单”，并每年对供方进行评价与审批。 应保持评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录。 采购信息 采购人员在与供方沟通前，应确定采购产品的技术要求或采购标准，并得到批准。 采购前应收集采购信息，信息可包括以下采购要求： a) 对产品的要求 — 产品标准、采购程序、采购过程和设备的批准； b) 对人员资格的要求； c) 对质量管理体系的要求； d) 如果在供方的现场对采 购产品进行验证时，应对验证程序和产品的放行方法进行确定，确保采购要求是充分与适宜的。 采购产品的信息以书面采购合同形式体现，采购合同应包含对产品型号、规格等级、技术规范、适用的标准、包装要求、运输方式、交货期、价格、支付与结算方式等方面的规定以及对供方质量管理体系的要求。 采购产品的验证 按《产品监视和测量控制程序》由采购部门向本公司相关部门报检，生产用主要原燃料由技术监督处按照标准和操作规程进行取样，中心化验室进行化验 分析。 生产用备品、备件等由申报部门组织人员进行检验。 对采购的不合格品应按照《不合格品控制程序》进行控制。 根据需要，采购部门可到供方货源处进行验证，由物资公司可与本公司协商，本公司可派相关部门 技术人员 按规定的要求到供方现场进行验证。 当合同规定时，顾客或其代表有权在供方和本公司对供方的产品进行验证。 采购部门不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。 顾客的验证既不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 相关文件 《采购控制程序》 生产和服务提供 生产和服务提供的 控制 为了对生产、服务提供过程中影响质量的诸因素进行有效控制，公司制订并实施了《生产和服务提供控制程序》，确保生产和服务提供满足规定的要求。 各有关部门应按照《生产和服务提供控制程序》进行生产和服务控制，其受控条件主要有以下内容： a) 操作者应熟悉和了解操作规程和技术要求； b) 生产过程中的各个工序，都应有书面的操作规程。 这些操作规程必须在工作场所能查阅到 ，并且是有效的 ； c) 岗位操作者对本岗位的设备负责日常的维护与管理。 d) 设备处按照规定对设备的维护进 行检查与管理； e) 技术监督处和设备处负责按照《监视和测量装置控制程序》对监视和测量装置进行管理； f) 技术监督处和中心化验室负责按照《产品的监视和测量控制程序》对产品进行检验和测量； g) 采购部门（ 集团 物资公司和本公司供应处） 按照《采购控制程序》进行生产所需物资的采购及供给，并按照规定对相关采购产品进行贮存和发放； h) 集团 物资公司负责进行产品的交付和服务。 《生产和服务提供控制程序》 生产和服务提供过程的确认 根据“特殊过程”的设置原则，结合公司产品生产的特点 ，总调度室对生产过程经过分析，并经公司总经理批准。 确认 “ 蒸馏热工调整；蒸馏二冷； ”等 2个工序为特殊过程。 并按以下要求进行控制。 “特殊过程确认表”并按表中的要求进行确认和审批； 对特殊过程的设备能力（可靠性、安全性等）进行鉴定，对特殊过程的操作工必须经过培训，具有上岗资格； ；操作工必须严格按工艺要求执行； ； ，应 再确认 ： a) 当过程条件（材料、介质、设备、过程参数 、人员等）变更时； b) 当过程不稳定、连续发生质量问题时； c) 当过程停工时间过程时。 标识和可追溯性 总则 在生产全过程对产品、监视和测量状态进行标识，确保产品的可追溯性要求和只有合格的原材料、产品才能投产、转序和出厂。 公司制订并实施了《标识和可追溯性控制程序》。 程序概述 a） 各部门按《标识和可追溯性控制程序》进行产品标识，在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。 b） 各生产车间应对所用原材料、设备状态等进行标识。 c） 技术监督处和设备 处对计量装置和仪表进行标识。 d） 技术监督处对产品取样进行标识， 负责产品标识的追溯工作。 相关文件 《标识和可追溯性控制程序》 顾客财产 对顾客提供的财产进行必要的控制，确保顾客的财产能得到妥善保管。 将顾客的财产纳入公司的质量管理体系得到有效的控制。 a） 各相关部门对顾客提供的财产进行验证、贮存和维护，防止发生丢失、损坏、不适用等情况。 b） 物资公司依据合同提交顾客财产的目录，通知本公司有关部门进行接收。 c） 相关部门在接收顾客财产时，必须对顾客财产的外观、数量、技术参数和质量文件进行验证。 d） 接收部门必须对顾客财产进行标识，按照对方的贮存要求进行贮存和维护。 e） 顾客财产在使用和贮存期间，如发生丢失、损坏、不适用等情况时，发现部门应及时通知发放部门，发放部门通知相关部门认真进行记录，并与顾客协商解决。 产品防护 总则 为了对产品的符合性提供防护，公司制订并实施了《产品防护控制程序》，确保产品在内部生产和交付到预定地点期间符合顾客要求。 程序概述 公司生产等 部门应按照《产品防护控制程序》对产品在生产、贮存中和交付到预定的 地点的防护进行规定，确保产品符合生产及顾客要求，防止出现损坏现象。 防护内容应包括：标识、搬运、包装、贮存和防护。 a） 生产车间、仓库应对产品进行标识，防止产品混淆、丢失。 b） 产品搬运时，责任部门应使用适宜的工器具，防止产品在搬运过程中损坏，并要保护好产品的标识。 c） 生产车间严格按相关标准要求对产品进行包装，检验人员对包装质量进行监控。 d） 库房应具备产品要求的贮存条件，根据产品类型、规格分类存放，并严格执行库房相关管理制度。 相关文件 《产品防护控制程序》 监视和测量 设备 的控制 总则 为了保证监视和测量 设备 的精度和准确性，为产品符合规定的要求提供依据，满足使用要求。 公司 制订并实施《监视和测量 设备 控制程序》，以确保公司生产服务活动的监视和测量 设备 的有效性和适用性。 程序概述 技术监督处和设备处按照《监视和测量 设备 控制程序》对计量器具和仪表设备进行控制和管理。 ： a) 对照能溯源到国际或国家标准的测 量标准，按照规定的时间间隔，对计量器具和仪表设备进行检定和校准，当不存在上述标准时，应记录检定或校准的依据； b) 必要时进行调整或再调整； c) 对其校准状态进行标识； d) 制定防止测量结果失效的措施； e) 在搬运、维护和贮存期间防止设备发生损坏或劣化。 当发现计量器具和仪表设备不符合要求时，技术监督处和设备处应对先前监视和测量结果的有效性进行评价和记录。 并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 对计量器具和仪表设备的校准和验证结果应进行记录。 当 计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期应用的能力。 这种确认应在初次使用前进行，必要时应重新确认。 相关文件 《监视和测量 设备 的控制程序》 8. 测量、分析和改进 公司的质量管理体系应建立有效的自我完善机制， 以便能够及时获得有关产品、过程和体系的信息。 通过分析、评价以明确存在的问题并加以解决，以确保体系有效运行和提供满足顾客需求的产品。 这种机制还应发挥持续改进的效能，通过改进活动不断提高质量管理体系的有效性。 为本公司和顾客创造更高的价值。 总则 为了证实产品的符合性，确 保质量管理体系的符合性及持续改进质量管理体系的有效性，公司将通过顾客满意度评定、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量，不合格品的控制、数据分析及改进措施等的策划及有关程序的实施，对生产与服务活动的过程进行监视、测量、分析和改进。 监视和测量 顾客满意 总则 以增强顾客满意为目标，收集、分析和利用顾客对公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并予以满足。 公司制订并实施了《顾客满意信息监视控制程序》，并以此作为对质量管理体系业绩的一种测 量。