东兴线标厂(输电线路铁塔及钢结构附件)程序文件(编辑修改稿)

东兴线标厂(输电线路铁塔及钢结构附件)程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

负责对设备工装进行管理、检查、监督和考核，具体工作按《设备使用、维护管理程序》执行，保证生产设备、工艺装备处于受控状态，满足产品的工艺要求，确保产品质量。 环境控制 生产车间负责生产作业及车间周围环境的管理、督促、检查，具体按 《作业环境控制程序》执行，以实现安全文明生产。 生产现场质量控制 生产车间按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定，在生产过程中对产品进行标识。 生产经营部按《检验和试验状态控制程序》的规定，在生产过程中对产品检验状态进行标识。 生产经营部按《产品检验控制程序》的规定实施进货检验、产品制造过程检验、试验和成套产品最终检验、试验。 生产经营部 按《不合格品控制程序》对不合格品进行处置和标识。 对关键、特殊工序按作业指导书实施质量控制。 计量器具的控制 生产经营部 负责对生产过程中所有计量器具进行管 理，具体按《监视和测量装置控制程序》执行。 人员控制 对生产过程中各类人员应进行培训，具体按《教育培训管理程序》执行。 《文件资料控制程序》 《设备使用、维护管理程序》 《产品标识和可追溯性控制程序》 合同评审管理程序 DX/QP20xx06 1 目的 确保合同准确无误，如期履行，防止合同纠纷，维护企业信誉。 2 范围 适用于 本公司的产品服务的合同。 3 定义 一般合同 常规产品及服务，本公司有明确定价，纳入本公司正常生产产品的销售合同。 特殊合同 公司无标准定价的合同。 有特殊要求的产品的合同。 4 职责 生产经营部全面负责合同评审活动，做好合同评审过程中的协调工作和评审结果的处理、记录工作。 5 工作程序 评审方法 采用一般合同与特殊合同相区别的方法。 一般合同由部长（或指定专人）负责评审。 特殊合同由生产经营部、财务部等部门参加的形式集中的评审。 集中评审由生产经营部负责召集，如集中评审有困难，则由生产经营部与有关部门分头评审，可采用会签、电话、传真等形式。 一般合同评审 接到客户的订单后，在全面了解客户提出的明确的要求、了解潜在的要求及法律、法规要求的基础上，做好合同文本，然后，将文本内容汇报生产经营部部长（或指定人员）进行评审。 如客户是通过电话、传真、口头提出的，应对就客户电话或口头提 出的内容作好记录，并取得客户确认后进行评审。 部长（或指定人员）对所做的合同文本的各项内容，应逐项审阅，在确认合同能够如期履行后，在合同评审记录上签具意见。 特殊合同 接到特殊要求的产品的 订单时，由生产经营部部长组织车间、财务部以会议或会签方式对合同进行评审，评审后各部门在合同评审记录上签具意见，经总经理审核同意后签订合同。 评审结果的处理 集中评审或分头评审后，各部门均应签署评审意见，并对各自的意见负责。 评审意见一致，各参加评审的部门签署书面意见后，应及时返回经营部，由生产经营部提请公司总经理同意后签订合同。 评审意见不一致或某些条款不能满足客户要求时，由生产经营部领导和有关部门进行协调，以求得意见一致，满足客户要求。 如经协调仍无 法统一，应提出修正条款，由生产经营部负责将修正条款与客户商量，取得客户的理解认可。 在此基础上，可按修正内容报公司总经理同意后与客户签订正式合同 评审不能通过或修正条款客户无法接受，生产经营部应坦率向客户说明情况，解释不能满足客户要求的原因，取得客户的谅解。 经评审通过并签订的正式合同，不论是一般合同还是特殊合同，均应登入合同台帐。 合同评审时间，以服从客户签约需要为前提。 原则上应在客户提出订单后的第三天评审结束。 合同正式签订后，公司或客户需对 原合同进行修订时，提出部门应 填写“合同修订申请单”（当顾客提出时由生产经营部代为填写），合同的变更应按合同评审方法、步骤办理，所产生的质量记录与原合同文本一起保管存档。 6 质量记录 合同评审记录 口头、电话、传真合同记录 合同修订申请单 供方评定程序 DX/QP20xx07 1 目的 通过对供方进行合格评定、控制，以确保供方具有满足本公司规定的质量要求的能力。 2 范围 适用于向本公司提供产品及服务的供方的评定和控制。 3 职责 生产经营部归口管理本程序，会同相关 部门对供方进行评定，确定合格供方并进行控制，编制“合格供方名单”。 4 工作程序 采购物资分类 生产经营部就采购物资对产品质量影响程度进行分类，并制订“物资分类表”，物资分类参照物资管理制度。 供方的选择 具备下列条件之一的可优先作为本公司的合格供方。 获得国优、部优、省优产品荣誉称号的企业。 经过质量体系审核，取得质量体系认证的企业。 产品经过本公司总经理长期使用，质量可靠，并有良好信誉及服务的企业。 评价分类 综合评价 业绩评价 产品样品评价 评价方法 综合评价 生产经营部根据生产技术要求 , 确定候选供方，调查了解候选供方的企业概况、主要产品、生产能力、产品质量状况，填写“供方质量保证能 力调查表”。 要求候选供方提供样品，技术部对样品进行检验，并出具检验记录。 生产经营部根据供方调查表和检验记录，评价供方，对检验合格的、质量保证能力较好的企业可定为合格供方。 评价记录填写在“供方评价汇总表”中。 业绩评价 生产经营部对供方 的以前的供货情况进行评价，填写“供方评价汇总表”，对供货业绩良好的企业可继续确定为合格供方。 样品评价 生产经营部根据样品检验记录进行评价，填写“供方评价汇总表”，符合检验要求的可作为合格供方。 合格供方的排名、评定 对重要物资，按 、 和 要求对合格分承包方进行列表、挑选、排名，填入“合格供方名单”，对一般物资，按 要求进行列表、排名并填入“合格供方名单”。 生产经营部应收集、整理与供方有关的质量记录、文件、资料，负责建立合格供方档案。 生产经营部应与供方建立密切的工作关系和质量反馈，负责及时更改采购文件、不合格品的处置、验证安排、质量争议等事宜的联络与协调，并作好记录。 有关记录、资料应纳入供方档案。 对供货质量下降，出现重大质量问题，在按质量评定协议处置的同时，可考虑取消其合格供方资格。 合格供方的再评价与确认 根据合格供方的档案，积累资料，经营部每年年终组织一次对合格供方的再评价与确认。 相关文件 《物资分类表》 采购控制程序 DX/QP20xx08 1 目的 通过对采购活动的控制 ，保证采购的产品符合规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于对本公司生产的产品所需原材料的采购活动。 3 定义 暂无 4 职责 生产经营部负责编制“采购计划”。 经营部实施采购。 5 工作程序 编制采购清单 生产经营部根据“生产计划”和原材料库存情况，编制“采购计划”经公司总经理批准，组织实施。 生产经营部根据“采购计划”，编制“采购清单”，实施采购。 采购的实施与控制 产品采购在合格供方范围内进行。 在合格供方名单 外采购的规定： 根据本公司生产产品实际情况，单件少量采购产品无法在指定“合格供方名单”内的公司采购时，采购人员在“采购清单”备注栏填写“临时”字样，所采购的产品进公司，其质量按《产品检验控制程序》控制。 采购产品必须满足采购清单的要求。 采购产品的验证。 采购产品进公司按《产品检验控制程序》的规定实施验收，验收时发 现不合格品，由生产经营部检验员填写“不合格品处理单”并通知经营部拒收，后续过程中发现不合格品，由生产经营部填写“不合格品通知单”并通知，进货物资不合格均由生产经营 部与供方联系处理，在未处理前应按《不 合格品控制程序》处置。 当本公司决定在采购产品货源处对产品验证时，应与供方达成协议，在采购合同中规定验证的安排及产品放行方式，本公司在供方的验证不能免除供方提供合格产品的责任。 销售合同中顾客提出须对供方产品进行验证时，生产经营部应根据合同要求安排顾客或其代表在供方处或本公司原材料仓库进行验证，但顾客的验证既不能免除本公司提供可接受产品的责任，也不能排除顾客的拒收。 6 相关文件 《供方评定程序》 《产品检验控制程序》 《不合格品 控制程序》 7 质量记录 采购计划 采购清单 不合格品处理单 设备使用、维护管理程序 DX/QP20xx09 1 目的 保证生产设备处于受控状态，以满足产品的工艺要求，确保产品质量。 2 范围 本程序适用于本公司生产设备的全过程管理。 3 职责 生产经营部 负责对本公司生产设备的管理、检查、监督和考核，建立设备台帐。 负责设备的改造。 负责设备的年度保养计划及实施。 负责设备的正常使用和日常保养及维修。 负责设备的选型，并进行新购设备的安装、调试及设备的技改和维修。 4 工作程序 设备的使用和日常保养 生产经营部组织制定《设备操作和保养规程》，并编制“设备年度保养计划”。 设备操作者应严格遵守四项纪律。 ，凭上岗证操作设备。 ，按规定加润滑油。 ，排除故障，不允许设备带病工作。 设备操作者必须按整齐、清洁、润滑、安全四项要求做好设备的日常保养。