东交鹿鸣养殖山庄公司养生药酒质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)

东交鹿鸣养殖山庄公司养生药酒质量手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交 总务部 保存。 总务部 编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 总务部 每年组织一次记录的使用、管理 情况的检查工作。 记录发放、借阅和复制 各部门填写《文件发放、回收记录》，向 总务部 领用所需要的记录空白表。 各部门保管的记录应便于检索，需要借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人员登记备案。 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由 总务部 负责填写《文件销毁申请》报管理者代表审批，由 总务部 销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制，交 总务部 备案。 各部门可根据工作需要提出记录格式 更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5 相关文件 东交鹿鸣养殖山庄 有限公司 —— 质量手册 章节号： 编号： DJ424A 标 题：记录控制程序 版 本： A/0 页 码： 2/2 《文件控制程序》 6 记录 《记录清单》 《文件发放、回收记录》 《文件借阅、复制记录》 《文件销毁申请》 东交鹿鸣养殖山庄 有限公司 —— 质量手册 章节号： 编号： DJ5A 标 题：管理职责 版 本： A/0 页 码： 1/1 1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 程序概要 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性： ，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； ； 、内部会议等各种方式使全体员工都能树立质量 意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。 以顾客为中心 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和 期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 ； 、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定； c. 公司为测 量质量管理体系业绩，执行《顾客满意程度测量程序》。 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标 题 ISO9001： 20xx 标准对照条款 质量方针 管理策划控制程序 ； 职责和权限 ； ； 管理评审控制程序 东交鹿鸣养殖山庄 有限公司 —— 质量手册 章节号： 编号： DJ53A 标 题：质量方针 版 本： A/0 页 码： 1/1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针： 精益求精、诚信守约、顾客至上、追求完美 本公司要以 先进的技术和优质的服务不断进取，以最好的质量和 效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。 本方针与公司总体经营方针相 适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 本方针制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 要将质量方针传达到每位员工，使全体员工正确理解并坚决执行。 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 裴志华 20xx 年 8 月 15 日 东交鹿鸣养殖山庄 有限公司 —— 质量手册 章节号： 编号： DJ541/2A 标 题：管理策划控制程序 版 本： A/0 页 码： 1/2 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 总务部 负责公司各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 各部门主要负责人负责本部门的质量策划。 4 工作程序 质量目标 为实现质量方针，公司总的质量目标为： a. 合同履约率 100%； b. 顾客满意率大于 85%以上； c. 顾客投诉处理满意率 100%； d. 无重大安全责任事故。 与质量相关的各部门应根 据公司总目标进行分析，建立本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 进行质量策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划： 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化。 公司的资源配置、市场情况发生重大变化。 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体 规格 的 养生酒 的质量策划执行《实现过程的策划程序》。 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需要的资源加以识别和策划。 质量策划的内容应 包括： 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提供质量管理体系的有效性和效率。 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 东交鹿鸣养殖山庄 有限公司 —— 质量手册 章节号： 编号： DJ541/2A 标 题：管理策划控制程序 版 本： A/0 页 码： 2/2 质量策划输出文件的编制原则 应参照《质量手册》的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致。 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 《质量策划输出文件》由 总务部 组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名 称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到 总务部。 总务部 对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报总经理。 质量策划的更改 a.《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； ，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。 质量策划所形成的相关文件，由 总务部 负责归档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《实现过程的策划 程序》 6 记录 《质量策划实施情况检查表》 《各部门的质量策划输出文件》 《文件更改申请》 东交鹿鸣养殖山庄 有限公司 —— 质量手册 章节号： 编号： DJ55A 标 题：职责和权限 版 本： A/1 页 码： 1/3 1 目的 对组织内 的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 制定质量方针和质量目标， 落实 公司 组织 机 构，采取有效措施保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行。 主持管理评审。 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 批准 、发布《 质量手册 》 和 《 程序文件 》。 公司 组织内 的职责和权限得到确定和沟通，确保组织内树立以 “ 顾客为中心 ”的服务思想。 确保对质量管理体系进行策划 、主持管理评审。 任命管理者代表。 副总经理 对总经理负责，并具体分管生产部、销售部的工作； 负责年度生产计划的审核，批准月度生产计划，主持召开生产、销售、设备等方面的工作会议。 负责协调全厂的均衡生产，对安全生产负主要管理责任，对因生产组织和管理不当而产生的不合格负领导责任； 检查和督促生产、销售、设备过程的质量管理工作，落实质量改进措施，保证 有效地实施质量手册和程序文件； 对分管的业务部门的工作质量向总经理负责； 参与重大质量问题的决策，和参与管理评审。 管理者代表 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量体系需要改进的情况。 在整个 公司 内提升对顾客要求的认识，以最大限度地满足顾客的需要。 就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。 组织编写并审核质量体系程序文件。 研究推广质量管理方法及统计技术的应用；对改进 项目的执行情况进行监督。 总务部 建立 公司内部 人事管理制度，制定员工的培训制度，并组织实施。 建立员工档案（包括员工的教育、培训、技能、经历的记录），适时组织有关人员进行培训。 负责所有 “ 受控 ” 文件的发放和管理 以及记录的管理 ；负责对各部门采取的纠正 /预防措施实施情 东交鹿鸣养殖山庄 有限公司 —— 质量手册 章节号： 编号： DJ55A 标 题：职责和权限 版 本： A/1 页 码： 2/3 况，改进情况予以监督、检查。 对员工的职业卫生和安全进行管理。 负责公司生产经营范围内厂房、办公楼、仓库等作业区域的防火、防盗工作。 定期对公司 质量管理体系的内部审核。 生产部 协助总经理开展市场调研 和产品的设计开发 工作，确定市场、顾客对产品的需求，获得相关信息 编制生产计划 和 物料需求计划 ， 并组织实施。 负责保证 所 生产 的产品质量 符合要求；负责对产品质量进行检验和试验。 督促各生产工序和人员进行安全文明生产，确保生产所使用的设备、工作环境能够满足工作需要。 负责收集与分析生 产过程信息（ 或 数据）； 组织不合格评审，并对纠正和预防措施的执行进行监督；负责不合格品的处理和过程的监控。 负责生产过程中原材料、半成品及成品的标识 、贮 运， 成 品的包装。 负责生产设备的日常保养和维护；负责设备（含检测设备）的管理，建立设备管理档案。 销售部 了解顾客的需求，协助其确定对产品的特殊需求，建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。 组织商务洽谈及合同的评审工作。 收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的改进提出建议。 对顾。