不锈钢阀门生产企业质量手册(编辑修改稿)

不锈钢阀门生产企业质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

，批准和颁布本公司管理文件的发布，并督促实施。 亲自组织管理评审。 、协调、指导、督促、检查全本公司的管理工作。 、检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能。 、生产工作范围内有关人员的技术业务水平、产品质量考核，有权对上述人员提出任免。 9．负责对本公司的生产经营方针政策进行制定和控制。 10．负责对本公司确立本公司各部门的工行方针和目标。 并对其执行情况进行监督。 11．负责本公司各部门经理的任免决策。 12．提供符合生产许可证审核细则要求的资源。 13．负责设计开发资源的提供。 二、管理者代表 1. 由总经理直接授权处理有关质量管理方面的工作。 2. 确保质量体系 满足标准要求，并形成文件，并贯彻实施。 ，并以次为基础进行管理评审和对质量体系进行改进。 6 确保本公司员工具有满足顾客要求的意识。 7．负责质量体系内部审核的管理工作。 8．负责改进的管理工作。 9．负责各种统计分析工作。 三、财务经理职责。 3 协助总经理从资金运作的角度，对企业的销售、 售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的发展。 4 组织编制财务部门各类报表，严格按国家法律办。 5 严格把好财务开支标准的关，坚持按财务制度办。 6．负责对本公司各种必需的资金的供给保障。 7．负责对本公司的各种开支进行审定，并报经总经理批准。 8．负责做好本公司各运作过程中成本的核算的控制。 四、综合办公室主任 ，具体组织和协调本公司管理工作。 2 根据本公司质量方针，负责组织制订本公司年度质量方针及质量工作计划，并督 促检查各部门对计划落实情况。 3 根据本公司各部门的管理职能，组织编制本公司管理标准。 、管理工作。 （包括人事培训，人事考核，人事任免的执行，员工招聘及其它人事管理工作）。 （包括文件的归档，整理，发放，回收，更改后管理，保存，销毁，） 8 责本公司级资料的管理。 9 负责制定资料管理办法。 10 负责文件的编号。 11 负责工艺文件、规范和程序文件的归档、发放、更改和销毁。 14 进行供方评审，选择合适的供方。 15． 负责顾客需求的测定，跟踪，并据以提出本公司质量改进的方向，经本公司总经理批准后执行。 16．编写采购计划，经总经理批准后实施采购 17．对采购的不合格产品进行处置并评审供方的产品质量、价格、交货情况 ,对供方质量管理体系或有关行业标准作出评价。 18．负责执行国家政策、法命、遵守本公司有关文件规定，开展产品的销售业务。 19．负责组织市场调查、预测和分析，为质量售后服务质量改进提供依据。 20．严格销售合同管理 ,对因综合办内工作失误所造成重大质量事故负责。 21．负责编制本公司销售计划，销售年报表 ,组织本公司 销售计划实施完成 ,对丢弃的合同组织进行分析总结 ,并写出总结报告。 22．负责组织综合办全体人员对项目实行跟踪，及时发现问题解决问题 ,对跟踪项目进行督促、检查，帮助业务员完成订货合同。 23．负责组织综合办定期，不定期销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题 ,并组织解决。 24．定期向总经理汇报销售实施的进度，管理制度实施情况。 25．负责进行营销策划，营销网络的建立，运行，监控。 26．做好合同管理方面的工作。 （包括合同的评审，执行跟踪，合同更改的确认。 ） 27． .做好顾客满意度调查工作。 28．负责市调查，并 为公司产品开发提供建议和意见。 29．负责设计开发过程中的资源采购。 30．负责设计开发后相关顾客沟通。 五、 技质科主管职责 1． 做好器量具的检验和保管及周检工作。 2． 做好材料、产品质量检验工作。 3． 做好工艺技术文件的编写工作。 4．做好其它本公司要求的工作。 6． 做好特殊过程的确认工作。 8．负责设计开发的实施工作。 9．负责设计开发验证工作。 10．负责设计开发过程的材料检验工作。 11．负责设计评审工作的组织实施。 六、生产科主管职责 ，并制定出实现其目标的质量计划。 2．保证企业的质量管理体系文件便于各岗位充分贯彻执行。 3． .组织有序的生产，使生产能够稳定连续运转。 4．根据各时期的质量目标和实施计划，制定出具体的实施措施，和验证方法 . 5．负责生产计划的编定，和具体的运作控制。 6．负责生产员工的调度。 7．负责执行国家政策、法命、遵守本公司有关文件规定。 8．组织人员进行顾客回访。 9．负责设计开发过程中的产品生产制造工作。 七、生产人员职责 1. 认真执行本公司各项规章制度。 2. 依据规程、规范和质量标准进 行生产。 3. 按工序作好生产人员检制。 做好原始记录，保证做到上道工序不合格不流入下道工序。 4. 做到保质、保量均衡生产和组撞，文明生产。 5. 搞好材料管理和材质标记移植，保证按标准要求使用有材质及标记的材料。 八．设备管理人员职责。 3. 负责生产设备的维修工作。 九、专职检验员职责。 对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实施情况。 悉各种检验工具，并能正确、合理使用。 督促员工各阶段贯彻自检、互检、交接检的三检制。 参与重大质量事故的调查处理、收集、传递质量信息。 对违反规定者有权制止。 ，坚持上道工序不合格决不流入下道工序，并在各阶段检查记录上签字，参加质量评定工作。 、规范、标准的管理，认真做好资料的建档、整理、保存、借阅、查找、发放等工作。 十、仓库管理员职责 1．对生产所需要材料进行专管专用， 分类保管。 2． 生产所需的材料进行登记发放。 十一、内审员职责 1． 编制内审计划及其实施计划。 2． 实施内审并做好记录。 3． 做好内审不符合项的整改监督。 本公司以采用会议、文件 /记录的传递、公告张贴等方式实施实现组织 内部信息交流，确保各不同层次和科室间关于质量管理体系流程和其执 行成效的有效沟通。 数据信息沟通应执行《数据分析控制程序》 职责和权限、内部沟通的执行情况应在管理评审中进行评审。 确保职责和 权限的合理有效，内部沟通的充分。 5 相关文件： 《数据分析控制程序》 《管理评审控制程序》《各级岗位职责》 目的 : 按策划的时间间隔评审包括质量管理体系改进的机会和变更的需要；质量方针和质量目标；质量管理体系，以确保其持续的有效性、充分性、适宜性。 2 适用范围 : 适用于总经理对本公司质量体系的评审。 3 职责 : 、总经理负责质量体系的管理评审活动。 评审现行质量体系的适宜性和有效性，并做出相应的改进。 、管理者代表负责向总经理报告质量体系的运作情况，收集并提供管理评审 所需资料，负责管理评审后的跟踪检查和报告工作。 、综合办协助管理者代表管理评审计划、内部质量审核报告及有关质量记录。 负责管理评审计划、保存评审记录。 4 工作程序 : 、管理评审原则上每次时间间隔不大于 12 个月，当产品、组织机构、人员、资源等有重大变化时，或者产品质量有严重问题、用户反馈信息非常强烈时，可增加管理评审次数，具体评审时间由总经理决定。 、评审准备 : 、综合办负责编制评审计划，并在评审前三天向参加评审的科室或人员发出通知，并做好相应准备工作。 、管理者代表起草前一阶段质量体系运行情况报告和管理评审中提出 的主要问题。 、综合办准备提供： A、内部质量审核报告 B、纠正预防措施及跟踪报告 C、评审所依据文件 、收到参加评审通知的科室或人员负责做好必要的（质量记录、反馈信息）。 、评审输入 : 组织机构、人员和资源是否适合；实际质量状况和质量要求的符合性；服务过程的反馈信息及顾客满意度；职责和权限、内部沟通的执行情况；纠正预防措施现状；内部质量体系审核的结果所反映的质量体系的有效性；质量方针、目标；以往管理评审的跟踪结果；各类有助于质量管理得以提升的改进建议；可能影响质量 管理体系的变化。 、 评审实施 : 、管理者代表按评审内容作详细介绍。 各科室代表汇报本科室情况。 、总经理根据评审情况做出相应评定意见。 、综合办负责评审会议记要。 、 评审输出 : 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： ； ；。 管理者代表负责评审记录的整理、编写《管理评审表》。 、 管理评审报告经总经理审查，批准后才能下发，并按《文件控制程 序》进行控制。 、 评审报告分发范围 :总经理、管理者代表、各科室负责人。 、 整改科室在管理评审后及时采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策和指令，由管理者代表负责督促、实施。 其实施和贯彻的验证在下一次内部质量审核过程中进行。 （见《改进控制程序》） 、 管理评审的记录保存 : 技质科保存评审记录。 5 相关文件： 《文件控制程序》《改进控制程序》《质量记录控制程序》 6． 质量记录 《管理评审计划表》《管理评审表》《纠正预防措施表》 资源管 理 1目的： 为实施和改进质量管理体系提供必要的资源。 2范围： 适用于本公司为实施和保持质量管理体系所进行的资源策划管理。 3权责： 参见《质量管理体系过程职责分配表》。 4概述： 4． 1资源的提供 本公司应及时确定和提供所需的资源以执行和改善质量管理体系各流程并达成顾客满意。 5． 相关文件： 《人力资源控制程序》《设施和工作环境控制程序》 1． 目的 对质量有影响的各有关人员确定需求如经验、能力、培训、技能等并进行控制，确保 本公司的产品质量符合规定要求和质量体系的有效进行。 2． 适用范围： 适用于本公司内从事与质量有关人员的控制。 3． 职责： 、综合办是人员控制的归口管理科室，负责员工的需求确定、考核，以及教育计划编制、组织、考核、 聘请教师等管理工作。 、其他有关职能科室属配合、实施科室。 4． 工作程序： 培训计划 、综合办根据员工对产品质量的影响制定对产品质量有影响人员的《人力资源能力需求规定》，并对相应的人员进行考核。 根据考核结果及具体情况制定培训计划。 、本公司年度培训计划由总经理 审批生效。 、年度培训计划内容： a、 培训项目和对象。 b、培训的考核和资格评定的方式。 c、培训的师资、教材和资源的配备。 、 年度培训计划由综合办负责组织实施。 培训实施： 、综合办根据正式批准的年度培训计划，制定详细的培训实施大纲，送各 有关科室确认。 、培训实施内容： a、 培训对象所属科室及人数。 b 、培训要求及考核方式。 c 、培训地点及时间安排。 、计划外培训，由相关科室填写《培训需求表》，经总经理审批后由办公室组织实施。 培训对 象： 、与产品质量有关的管理人员、技术人员、采购人员、营销人员、检验人员。 、对有法规明确规定资格要求操作人员和从事特殊工种、特殊工序 、 关 键工序、试验、计量和内审工作人员，培训后进行上岗资格考核和认可。 ： 、质量管理基础知识， ISO9000 标准，本公司质量方针目标及质量体系文件培训。 、工艺纪律，工艺文件，产品标准 培训。 、安全操作规程培训。 、质量意识教育。 、本公司规章制度、 5S等企业文化教育。 ： 、本公司内部组织培训：对于新员工进本公司之后由综合办组织进行安全、本公司规章制等企业文 化方面的基础教育，并进行考核；科室由师傅通过传、帮、 带的方式进行教育。 、委托外部有培训资格的机构培训。 、 培训师资和资源配备： 、培训的师资人员必须具有相关的专业技术。 、外部培训机构必须有政府认可的相关资格。 、本公司应拨出本项费用用 来保证培训工作的正常开展。 、 培训的考核和资格评定： 、本公司需持证的岗位是 :驾驶员、检验人员、内审员。 、驾驶员、内审员的资格证书需要去外部培训外，其它的岗位证书由本公司组织培训、考核，发放资格证书 . 、外部有关机构组织的培训或资格评定，根据该机构签发的考核或资格评 定证书，经人事科确认后归档。 、内部组织的培训由综合办会同有关科室进行考核或资格评定 ,评估所提供培训的有效性。 确保员工认识他们工作的关联性和重要性以及他们应如何贡献于质量目标的实现。 、对考核和评定不合格或不能确认资格人员，由综合办重新组织培训，直至考核或评定合格，并确认资格。