上海海沙金机械工业公司质量手册(编辑修改稿)

上海海沙金机械工业公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

4） 质量管理部职责 a) 负责公司的技术文件、本部门质量记录的归口管理（包括文件、记录的编、审、 批、发、用、改、废、归档等）。 b) 负责与产品质量有关的质量记录的控制。 c) 负责来料、过程产品、成品验收判定包含对整个过程中产生不良品的判定，并负责相关检验规范的编制，实施和改进。 d) 负责监视和测量装置的管 理控制。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 管理职责 生效日期： 第 16 页 共 40 页 18 e) 与采购技术共同对供方质量进行管理控制。 f) 负责组织外发加工服务单位品质管理控制。 g) 负责内部审核的管理。 h) 负责数据分析的归口管理。 i) 负责纠正、预防措施归口管理。 5） 采购部职责 a) 积极配合物料需求搞好原材料的采购，向供应商下订购单 并进行跟踪催货和监督， 并定期向上级主管汇报实施情况； b) 负责对供方进行初步调查选择，报价。 参与对 供方的后续评价及跟踪调查 c) 配合生产部、质量部联系供应商处理好来料质量问题，联系供方退货并通知扣款事宜； d) 保管好与供应商的有关协议及订购单等各种原始资料和记录； e) 负责各种外协加工产品联系催货等跟踪工作； 6） 技术部 职责 a) 配合商务部与客户进行有关技术问题沟通，并根据客户要求进行产品的设计和开发。 b) 为采购、生产提供所需的技术支持。 c) 制订新产品制作流程主导新产品试做。 d) 负责工程技术变更的提出和确认。 e) 负责对客户原始图纸等资料的转换工作 f) 主导制作产品物料清单（ BOM） 7) 人事行政部 职责 a) 负责公司的人事招聘、工 资、社会保险、劳动保护等相关工作。 b) 负责公司后勤工作，包括员工用餐、环卫、厂车、总机、接待等工作。 c) 负责公司的人员培训计划，并组织实施。 d) 对员工档案进行归档、保管。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 管理职责 生效日期： 第 17 页 共 40 页 19 e) 负责建立人才库，为各部门及时提供相关人才信息。 f) 负责本部门质量体系文件日常管理工作 g) 负责公司的日常行政工作包括与劳动部门有关事项沟通处理。 8） 生产部 职责 a) 负责生 产用基础设施和工作环境（ 6S）的管理控制。 b) 负责根据客户订单安排生产以及对生产和服务提供过程进行控制。 c) 负责根据生产计划提出原材料需求。 d) 负责工作现场实施标识和可追溯性的控制。 e) 负责产品的搬运、包装、防护、贮存和保护的管理。 f) 负责落实本部门不合格品的处置并采取纠正预防措施。 g) 负责制作相关作业指导书，培训员工作业手法并监督员工依照要求作业。 9） 财务部 职责 a) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营活动； b) 根据公司资金动作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 c) 搜集公司 经营活动情况、资金动态、营业收入和开 支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 d) 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析； e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律； f) 负责全公司各项财产资产的登记、核对、抽查等管理工作 g) 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作； h) 原料进出财务及成本处理；外协加工进出帐务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本及差异分析； i) 经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总； ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 管理职责 生效日期： 第 18 页 共 40 页 20 j) 收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表； k) 统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营业税、印花税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。 10）仓库 管理 职责 a）负责所有物料的数量清点、入库、保管、发放、做帐、报表，必须做到帐卡物齐全。 每日做好帐册流水登记，依照要求 及时编制相关的统计报表 b）对生产常用工具、刀具必须以旧换新，建立刀具、工具明细账目，做到有据可查。 c）每月进行一次库存盘存，并上报采购部、财务部。 d）必须做到防火、防潮、防盗等安全措施，发现事故隐患及时上报。 e）认真做好“ 5S”工作，保证仓库整洁通畅。 f）对于生产退下来的不良材料要及时通知采购退货。 11） 经理、主管岗位通用职责 a) 贯彻公司的质量方针、目标、计划和各项决策、指令。 b) 对本部门各项业务工作负责，通过策划，制定工作目标、计划并组织实施，确保工作质量。 c) 设法调动本部门员工的工作积极性，努力提高员工业务素质，检查、督促各岗位员工认真履行工作职责。 d) 负责本部门相关记录、电子文档的整理保管。 12） 员工通用职责 a) 理解质量方针及目标。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 管理职责 生效日期： 第 19 页 共 40 页 21 b) 在职责范围内按照公司规定执行。 13） 内审员岗位职责 a) 熟悉 ISO9000 标准要求，熟练掌握审核技巧。 b) 遵守相应的审核要求，传达和阐明审核要求。 c) 有效地 策划并履行被赋予的职责，将观察结果形成文件，并报告审核结果。 各级人员的职责和权限详见《各级人员岗位责任制》 内部沟通 为确保体系的有效运行，各职能部门之间，各级管理层之间，应按照文件规范 和工作要求，建立并保持经常性的内部信息沟通。 执行《沟通控制程序》，责任部门为质管部。 沟通的内容至少包括：质量管理体系的过程状况、其体系运行的有效性和产品质量状况等。 内部沟通的方式，必要时，可包括： a) 各类工作会议，如：公司例会； b) 各类管理活动、评审活动，如：新产品 开发评审会议等 ； c) 电话及面谈； d) 工作联系单，如：审核实施通知单等； e) 电子邮件、网络信息公布。 涉及重要顾客投诉等重大问题的内部沟通需及时进行处理，并以记录的形式予以留存。 管理评审 总则 总经理应至少每隔一年组织一次质量管理体系的管理评审，执行《管理评审控制程序》。 当公司的组织机构、过程、资源等发生重大变化时，应及时进行针对性的管理评审，以保证体系的适用性和完整性。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 管理职责 生效日期： 第 20 页 共 40 页 22 管理评审的目的是验证体系的持续适宜性、充分性和有效性，为质量体系的改进做出策划，并包括对质量方针、质量目标的变更做出评价。 管理评审应足够广泛，以涉及公司全部活动、产品或与质量有关的各个方面，包括产生的经济效果和可能造成对目前竞争地位的影响。 最高管理者在评审前组织编制并批准管理评审计划，以供各部门准备相关的评审资料。 管理评审以会议形式进行时 ，公司部门负责人以上参加，需要时，可请有关专 家（内部、外部）参与评审。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编 号： GHLQM101 版次： A/0 管理职责 生效日期： 第 21 页 共 40 页 23 管理评审的输入 各相关部门应根据管理评审计划的安排，准备以下方面有关的当前的业绩： a) 内、外部审核的结果； b) 顾客的反馈信息； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 纠正和预防措施的状况； e) 以往管理 评审的跟踪措施； f) 持续改进的建议； g) 其他可能影响管理体系的变更等。 管理评审的输入应以文字的形式予以留存。 管理评审的输出 管理评审的输出应形成管理评审报告，经总经理批准后发放至各有关部门。 输出应包括以下方面有关的决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进（质量方针、质量目标及产品过程等）； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源配备的需求等。 d) 对管理评审的输出应进行跟踪验证，以确保措施的有效性。 管理评审的记录予以保持。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 管理职责 生效日期： 第 22 页 共 40 页 24 资源的提供 为确保体系有效运行，以达到质量方针和质量目标所规定的要求，公司应及时确认和提供充分的、相应工作所必备的人力资源、基础设施、工作环境、信息、资料、研发资金等资源。 所确定和提供的资源应确保： a) 可以实施和维持质量管理体系以及持续改进及其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 选择具有相关技能和经历，并通过适当的教育、培训的人员，确保从事与影响产品质量工作的人员是能够胜任的。 执行《人力资源控制程序》，责任部门为人事行政部。 能力、培训和意识 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的任职条件及人员能力要求（包括技能、经历、适当的教育、培训等）。 提供培训和采取其他措施以满足这些需求。 员工培训，员工的培训需求可从以下方面分类考虑： a) 专业技能（包括管理技能）需求； (如内审员培训及相关办公软件的培训等 ) b) 企业质量管理体系文件及行政 规章的培训要求；（如：新员工培训等） c) 岗位的资格要求等（如：电工、叉车司机等）。 1） 制订培训计划，采取不同的培训方式提供培训。 2） 人事行政部按规定的程序建立员工培训档案。 员工考核 建立员工考核制度，明确各岗位员工考核标准，定期按规定进行员工考核。 意识 管理者代表应持续地宣传质量方针和目标和质量管理体系相关内容，以增强员工意 识。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 资源管理 生效日期： 第 23 页 共 40 页 25 a) 这种宣传包括： 在适当场合强调质量管理体系建立、实施、保持、持续改进的必要性； 适时鼓励员工开展持续改进活动。 评价所采取措施的有效性。 确保员工认识到所从事质量活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 保持教育、经历、培训和技能的适当记录。 基础设施 公司应根据需求（以确保产品符合性所需为准），确定、提供并维护适宜的基础设施，执行《基础设施和工作环境控制程序》。 基础设施包括： a) 工作 场地、通讯设备、办公设备、车间、仓库等； b) 过程设备和工具：生产设备、检测设备、工装夹具及相关软件等： c) 相关资料、相应的法律法规、国家标准、国际国内的有关标准、计算机硬件和软 件及支持性技术文件、公司网络等； d) 运输方式、通讯方式及水、电、气的供应等支持性服务。 工作环境 制造部根据产品过程的需要，负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，执行《基础设施和工作环境控制程序》。 工作环境可 包括： a) 生产场地：生产部应根据产品生产需要，确定车间、仓库等生产现场布置图，必要 时， 可包括：设备的摆放、物流通道、半成品的堆放、工作区域、特殊区域、通风、防潮等内容。 b) 必要的，配置通风器材、空调等设施，以保持适宜的温、湿度和安全条件。 c) 对工作场地实行定置管理，努力提高工作效率，必要时，可进行“ 5S”管理。 d) 确保员工的工作环境符合卫生、安全生产等劳动法规的要求。 ISO9001： 20xx 质量管理体系 上海海沙金机械工业有限公司 编号： GHLQM101 版次： A/0 资源管理 生 效日期： 第 24 页 共 40 页 26 产品实现的策划 公司策划和开发产品 实现所需的过程。 产品实现的策划应与公司质量管理体系的其他过程要求相一致，并确定以下适。