上海新徐汇商贸集团流程程序文件汇编(编辑修改稿)

上海新徐汇商贸集团流程程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

钩奖分配办法” ） 能力考核：每二年一次，由员工回顾总结，人力资源部发《 民主测评表》 ，通过测评意见统计、汇总及开座谈会听意见，集团领导层核定中层干部及科室部员职级并据此进行岗位聘任。 考核内容 考核“德、智、能、绩”四个方面，具体内容为： 德：主要指责任心、协作性、积极性和纪律性； 智：主要指学历、业务知识、资历、相关岗位工作年限和教育培训情况； 能：主要指综合分析能力、理解力、判断力、计划能力、组织能力、沟通能力、创新能力、应变能力、口头表达能力、文字能力。 绩：主要指工作数量、工作质量、工作实效、工作方法、工作业绩。 考核结果为职务任免、职级评定、竞争上岗、岗位调配 提供依据。 教育和培训 新进人员培训 （ 1）新进人员报到后，人力资源部应就实际人数考虑给予集中或个别培训，其内容包括：公司简介、员工守则、管理制度、福利待遇等。 （ 2）新进人员到用人部门后，部门负责人应指派专人进行业务指导，必要时可安排至基层相关部门实习，使其尽快进入状态并熟悉业务技能，并且落实跟踪考察表的填报。 （ 3）试用期间用人部门从工作态度、工作质量、工作数量、业务知识、进步速度等方面对其进行考核，并记录于“试用期员工考核表”中，试用期满后，交人力资源部登记存档。 （ 4）新进干部试用考 核，必须经主管领导核准。 在岗员工培训 （ 1）对在岗员工，每年 12 月上旬由各部门负责提出需要培训的岗位及要求，形成各部门培训需求报告提交人力资源部。 （ 2）人力资源部根据培训需求报告，于每年 12 月底制定公司年度培训计划。 （ 3）公司年度培训计划经主管领导批准后下发给相关部门。 （ 4）各部门负责人按照公司年度陪训计划的安排，组织员工的在岗培训。 （ 5）年度培训计划中明确的公司集中培训项目，由人力资源部拟订培训实施计划，经 主管领导批准后，提前分发给相关部门和人员。 （ 6）在岗员工培训的主要内容：岗位资 格证书、职称考试及培训、转岗培训、中层干部管理课程培训等。 公司或各部门内部组织的培训，均应填写《培训记录表》 对须进行考核的培训项目，培训责任部门对考核结果进行记录。 员工培训档案的建立 员工培训后获得资格证书复印件应交人力资源部归档。 人力资源部负责建立员工的培训记录，记录内容包括：培训日期、培训项目名称、培训考核结果。 人力资源部在每次培训结束后 10 天内，将本次的《培训实施计划》、《培训记录表》原件归档。 为确保员工认识到所从事的工作的相关性和 重要性，使之为实现质量目标作出贡献，工会制定了旨在提高员工工作积极性，更好地发挥员工主观能动性的《工会会员管理规定》。 集团员工的相关活动按照此规定执行。 培训评估和反馈 每期培训结束，人力资源部征询学员及用人部门意见，对培训的有效性进行评估，征询方法可采用部门跟踪访问、问卷调查、综合座谈等形式。 人力资源部根据调查结果改进培训方式或另择培训学校。 对经培训不合格者，提供再次培训的机会，对仍不胜任岗位工作的员工予以换岗、离岗或解除劳动合同。 人事档案管理由党委办公室按照《人事档案 管理规定》执行。 5 相关文件 和 记录 《岗位要求说明书》 《下岗职工管理规定》 《干部选拔任用管理规定》 《挂钩奖分配办法》 《员工绩效考核标准》 《工会会员管理规定》 《人事档案管理规定》 《员工守则》 《定员编制表》 《试工期员工考核表》 《民主测评表》 《民主测评汇总表》 《培训需求调查表》 《年度培训计划表》 《培训记录表》 《培训意见调查表》 1 目的 对 公司新的产品 /服务项目的开发全过程实施控制，确保所开发的产品 /服务项目既满足业主的需求和期望，又符合有关法律法规的要求，以促进公司的发展。 2 适用范围 本程序适用于本公司新的产品 /服务项目的开发全过程的控制，企业管理部关于企业改制的控制按照《新徐汇集团企业改制管理规定》执行。 3 职责 管理者代表负责新的产品 /服务项目开发全过程的组织、协调及实施工作。 各具体业务部门负责业务范围内新的产品 /服务项目的设计开发实施工作。 4 工作程序 设计和开发的对象 公司目前实施的常规产 品 /服务项目之外的新产品 /服务项目； 对公司现有产品的改进或在服务项目中开发新的服务项目。 设计和开发的策划 管理者代表负责按照新的产品 /服务项目的特点及公司发展的需要，负责制订新的产品 /服务项目开发计划，并报总经理批准后组织实施。 各业务部门负责对业务范围内现有产品的改进或在服务项目中开发新的服务项目的策划，形成设计开发计划。 新的产品 /服务项目开发计划的内容可包括： /服务项目开发的阶段及主要工作内容； ，验证及确认的安排； 、进度要求以及他们之间的接口； ，包括人员、信息等。 设计开发输入 设计和开发的输入应包括以下内容： /服务的特性要求，这些要求主要来源于合同或顾客的要求和期望。 、法规要求；。 项目开发输入应形成文件，可以《产品 /服务项目开发任务书》的形式发出，《产 品 /服务项目开发任务书》应由管理者 代表组织有关部门及开发人员对设计输入的内容进行评审，确保开发输入是充分的，能反映顾客的要求及日常有关规定的要求，项目开发任务书经总经理批准后下发。 设计和开发输出 承担产品 /项目开发的人员根据“项目开发任务书”及“项目开发计划”的要求，分工开展产品或项目开发工作并编制相应的输出文件。 产品 /项目开发输出的文件根据行业的特点可包括：（不限于） /服务提要 (产品 /服务规范 )； /服务提供规程 (或产品 /服务提供流程图 )； /服务控制规范或项 目 (活动 )监测准则；。 设计输出的文件应由项目负责人编制《产品 /项目开发输出文件清单》，设计开发输出的文件应满足设计和开发输入的要求。 文件的发放实施前，应经管理者代表审核，经总经理批准。 设计和开发评审 评审的目的： /项目开发的结果是否满足了合同及顾客的要求以及法律、法规的要求； /项目开发中存在的不足及问题，并提出必要的措施加以解决。 在产品 /项目开发的适当阶段由管理者代表组织相关人员进行系统 的综合评审，一般由项目负责人提出申请，经管理者代表批准并组织相关人员进行。 项目负责人将评审结果填写《设计开发评审 /验证 /确认记录表》，对评审作出结论；对评审中提出的问题，产品 /项目开发人员采取改进措施，管理者代表负责跟踪记录措施执行情况。 产品 /项目开发的验证 产品 /项目开发的验证可与产品 /项目开发评审时一并进行，也可由产品 /项目负责人根据产品 /项目开发的需要，决定是否实施项目开发的验证以及改进的方法。 可供选择的验证方法有：试运行、试营业、小范围内运行、变换计算方法或 与已证实的类似项目开发进行比对的方法进行验证。 产品 /项目负责人负责将验证结果，填写在《设计开发评审 /验证 /确认记录表》上， 记录验证结果。 对验证中发现的问题应采取改进措施，相关业务部门负责跟踪记录改进措施的执行情况。 产品 /项目开发的确认 产品 /项目开发确认的目的是证明产品 /服务能够满足预期的要求，通常在项目付诸实施前进行，确认的方法有： ，采用试用或请顾客、其他有关部门进行确认评价； ，请专家、顾客和公司有关部门参加，提供项目 开发鉴定报告，对项目开发予以确认； ，征求业主意见，并提交“顾客 /业主满意程度调查报告”，顾客 /业主满意即可视作对项目开发的确认。 产品 /项目开发确认的结果应由产品设计 /项目负责人填写《设计开发评审 /验证 /确认记录表》，对确认过程中提出的改进措施，由相关业务部门负责并记录跟踪措施实施情况。 产品 /项目开发的更改控制 需对产品 /项目开发更改时，产品 /项目开发责任人员填写《文件更改审批表》，按《文件控制程序》经主管领导批准后方可进行更改。 当 更改涉及到主要产品 /服务特性的改变或人身安全及相关法律、法规时，则应对更改部分进行评审，并经主管领导批准后才能实施。 5 相关文件和记录 《文件控制程序》 《新徐汇集团企业改制管理规定》 《产品 /项目开发计划》 《产品 /服务项目开发任务书》 《产品项目开发输出清单》 《设计开发评审 /验证 /确认记录表》 《文件更改审批表》 1 目的 通过对服务采购和一般性商品采购实施控制，以确保采购的商品和服务符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司采购商品和服务。 3 职责 公司行政办公室负责人确定对日常商品和服务采购实施控制。 总经理负责确定对特殊商品和高价商品和服务采购实施控制。 4 工作程序 供应商的评价选择 供应商分为物资供应商及服务供应商。 行政办公室。