上海宝钢国贸公司内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
包括： A “ 年度内部质量管理体系审核计划”； B “内审工作计划”； C “内审检查表”（含内审记录）； D “不合格报告”（含纠正措施及验证）； E “内审报告”、“不合格情况汇总表”及“内审报告签发”。 编号 内审计划号 内审代号（ NS）＋年份（ 4 位）＋顺序号（ 2 位） 不合格报告编号 受审单位代码（“部门代码”后 2 位）＋顺序号（ 2 位）（按每次内审编号） 如一个不合格报告同时有几个责任单位需制订纠正措施，其编号可再加短横并加子顺序号一位。 4 相关文件 《文件与资料控制程序》 《质量记录管理程序》 5 质量记录 附件 1 年度内部质量管理体系审核计划 QA05002－ 01B 附件 2 内审工作计划 QA05002－ 02A 附件 3 内审检查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格报告 QA05002－ 04A 附件 5 内审报告 QA05002－ 05A 共 13 页 第 7页 附件 6 不合格情况汇总表 QA05002－ 06B 制订： 童卫银 日期： 20xx 年 04 月 01 日 审核： 赵 浪 日期： 20xx 年 04 月 05 日 共 13 页 第 8页 附件 1：表格 编号： QA05002－ 01B _____年度内部质量体系审核计划 修改码 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单位 备注 注： 计划 审核已进行 纠正措。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。