三门湾电器公司iso9001质量管理体系手册(编辑修改稿)

三门湾电器公司iso9001质量管理体系手册(编辑修改稿)内容摘要：

体员工都能树立质量意识，认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高产品质量有关的活动。 执行《与顾客有关的过程控制程序》及《顾客满意程度调查程序》等的有关规定。 3． 1． 2 总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划。 3． 1． 3 总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实。 应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 3． 1． 4 总经理应确保本公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 3． 2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到： 3． 2． 1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 3． 2． 2 将顾客的需求和期望转化为对本公司的产品要求、过程要求和质量管理体系的要求。 3． 2． 3 使转化成的要求得到满足 a、 本公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b、 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修 订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程》和《文件控制程序》的规定。 3． 3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 5． 1 质量方针和质量目标 5． 2 质量管理体系策划控制程序 5． 3 职责和权限 5． 4 信息交流沟通控制程序 5． 5 管理评审控制程序 南京三门湾电器有限公司 质量方针和质量目标 章节号 版本 页次 5． 1 A/0 1/1 为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为： 质量第一，争创一流，用户满意，持续改进。 本公司要以最先进的产品质量、最高的效率和 领先 的 技术 ，保持本公司的生命力，不断地持续发展，关注顾客的需求，满足法律法规的要求，真正做到顾客满意、行为规范。 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 为实现组织的质量方针 ，确定了本公司总的质量目标： 1）岗位人员能力确认率 100%； 2）产品一次交验合格率 96%； 3）顾客满意度大于 90%； 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行《质量管理体系策划控制程序》的有关规定。 各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 本公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序 》。 对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改实行控制，执行《文件控制程序》关于文件更改有关规定。 各部门质量目标（详见《质量目标分解表》） 南京三门湾电器有限公司 质量管理体系策划控制程序 章节号 版本 页次 5． 2 A/0 1/2 目的 进行质量管理体系的策划，以制定质量目标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的过程和资源加以识别和策划。 3 职责 3． 1 总经理根据组织的质量目标，配置 必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系输出文件。 3． 2 管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件； 3． 3 综合管理部负责组织各部门进行质量管理体系策划，编写相应的策划文件；并对实施情况进行监督检查。 3． 4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划。 4 程序 4． 1 进行质量管理体系策划的时机 总经理应确保对质量管理体系进行策划，满足质量目标及质量管理体系的总要求。 组织在下列情况下需进行质量管理体系策划： a、 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系 ； b、 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c、 组织的资源配置、服务市场情况发生重大变化； d、 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4． 2 质量管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 策划的内容应包括： a、需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b、识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c、对实现质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d、根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改 进；提高质量管理体系的有效性和效率； e、策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理手册、程序文件、管理制度办法、规程、质量管理方案、质量管理计划、各种工作计划等。 4． 3 质量管理体系策划输出文件的编制原则 a、应参照质量管理手册的有关内容：应符合质量方针、目标，并与服务实现、管理过程的策划及其他质量管理体系文件内容协调一致； b、已有质量管理文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4． 4 质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 4． 4． 1 质量管理体系策划输出文件由综合管理部组织各部门负责 人编制。 经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 南京三门湾电器有限公司 质量管理体系策划程序 章节号 版本 页次 5． 2 A/0 2/2 4． 4． 2 质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 4． 5 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 4． 5． 1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合管理部。 4． 5． 2 综合管理部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并报告总经理。 4． 5． 3 对质量管理体系策划的更改 a、策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改销毁申请单》，经总理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 b、在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的变更应对职责作出相应的变更。 以确保体系正常运作。 4． 6 质量管理体系的策划 为满足 ISO9001： 20xx 标准对质量管理体系的总要求，为实现本公司的质量目标，本公司对现有质量管理体系进行了策划，包括： 5． 1 建立了符合 ISO9001： 20xx 标准的文件化质量管理体系，这个体系包括质量管 理手册和其它标准、记录等文件，这些文件对本公司质量管理体系所需过程的管理进行了适宜的规定。 5． 2 确认并配置了适宜的资源。 5． 3 当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划。 6 相关文件 6． 1《文件控制程序》 6． 2《产品实现的策划控制程序》 7 记录 7． 1 各部门的质量管理体系策划输出文件 7． 2《 文件资料销毁 /保留申请表 》 南京三门湾电器有限公司 职责和权限 章节号 版本 页次 5． 3 A/0 1/2 1 目的 对组织内的职能及其相互关 系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的各部门和人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 3． 1 总经理 a、 制定并批准本公司的质量方针、目标和质量手册； b、 任命管理者代表，决定组织机构设置，规定人员职责、权限以及相互关系； c、 对质量管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、改进”中构成良性循环； d、 按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议，评审质量管理体系； e、 确定并提供质量管理体系的有效运行所需的资源；负责服务设备、测试设备、服务材料采购的审批；负责与顾客有关过 程的指导与确定；负责合同评审的审批； 3． 2 管理者代表 a、协助制定并贯彻本公司的质量方针、目标，组织生产部对本公司质量管理体系文件从批准到失效的全过程实施控制； b、负责质量管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进，组织编制审核质量管理手册；负责法律、法规适用性审批。 c、负责管理评审输入文件的批准，为改进质量管理体系提供依据，并组织管理评审工作； d、负责审批改进、纠正和预防措施的实施效果的验证，主持内部质量管理体系审核； e、负责向本公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；负责与质量管理体 系有关事宜的外部联络； f、组织综合管理部及相关部门对质量管理体系所要求的记录、数据分析进行评审；组织职能部门对质量管理体系过程进行监视和测量；对服务指标进行监视、测量；负责本公司内部和外部的沟通，以提高质量管理体系的有效性； 3． 3 部门岗位职责和权限祥见《岗位职责和任职要求》 南京三门湾电器有限公司 信息交流沟通控制程序 章节号 版本 页次 5． 4 A/0 1/1 1 目的 保障信息交流畅通，及时、准确传递。 2 适用范围 适用于质量管理体系内部和外部信息的管理。 3 职责 3． 1 综合管理部负责内外部的信息交流。 3． 2 各相关职能部门予以协助，上传下达、内外沟通。 3． 3 综合管理部和各作业岗位做好本部门的信息交流，并向职能部门传递本部门或获取的相关信息。 4 工作程序 4． 1 内部信息 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保体系有效性的沟通。 主要包括： a、体系运行信息（向员工传达质量方针、目标，报告各部门体系运行善和内部、外部审核、管理评审结果等）； b、内部管理制度、员工建议和要求、相应法律法规的传递； c、本公司领导的意图 以及职能部门之间、职能部门和生产部之间的联系和沟通； d、其他媒体对本公司有影响的信息。 4． 2 外部信息 主要包括： a、法律法规、标准信息； b、执行机构信息：如来自国家、省部级、地方和行业方面的（如环保局、劳动局、检测、监督机构、待业协会、认证机构等）相关信息以及上级部门的要求； c、市场信息和顾客、供方等相关方的信息； d、本公司质量方针、目标的对外传达。 4． 3 不论内部或外部的、对顾客关注的问题都要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。 4． 4 信息交流方式 可采用口头、书面报告、刊物、会议、板报、互联网等多种方式。 4． 6 信息处理 采用《质量信息联络单》传递给相关部门或主管领导。 如需要时，有关服务质量和体系运行等方面的信息，可由生产部负责处理。 5 相关文件 5． 1《内部审核程序》 5． 2《纠正和预防措施控制程序》 5． 3《不合格控制程序》 6 记录 6． 1《质量信息联络单》 6． 2《顾客满意度调查表》 南京三门湾电器有限公司 管理评审控制程序 章节号 版本 页次 5． 5 A/0 1/3 1 目的 按策 划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对本公司质量管理体系的评审。 3 职责 3． 1 总经理主持管理评审活动。 3． 2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。 3． 3 综合管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料；负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 3． 4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措 施。 4 程序 4． 1 管理评审计划 4． 1． 1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4． 1． 2 综合管理部于每次管理评审前 7 天编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，计划主要内容包括： a、评审时间； b、评审目的； c、评审范围及评审重点； d、参加评审部门（人员）； e、评审依据； f、评审内容。 4． 1． 3 当出现下列情况之一时可增加管理。