三皇侯马货运公司汽车修理厂程序文件(编辑修改稿)

三皇侯马货运公司汽车修理厂程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

间、考核方式等内容，经厂长批准后，下发到相关部门，并组织实施。 每次培训，各相关部门应填写《培训申请表》《培训记录》，记录培训人员、时间、 地点、培训师、培训内容及考核成绩等。 各部门计划外培训，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 本程序所涉及记录应 按《记录控制程序》执行。 5 相关文件 《管理评审控制程序》。 《记录控制程序》。 《 部门负责人任职要求》。 《部门岗位工作人员任职要求》。 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 人 力 资 源 控 制 程 序 文件编号 JFCX420xx 版 本 号 A 页 次 6/6 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 6 记录 《年度培训计划》。 《部门培训计划表》。 《员工培训档案》。 《培训签到表》。 《 培训记录》。 《培训申请单》。 《人力资源 一览 表》。 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 设施和工作环境控制程序 文件编号 JFCX520xx 版 本 号 A 页 次 1/4 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，并对实现产品所需的工作环境加以确定，对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所；硬 件和软件及支持性服务等的控制以及为达到产品符合要求所需的工作环境的控制。 3 职责 技术设备检验部负责对本厂各部门所需及现有设施的管理及控制。 办公室负责协助各部门对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 各部门负责提出对设施及工作环境的需求并按规定使用和维护。 4 程序 生产设施的识别、提供和维护 设施的识别 本厂实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所，如车间、办公场所等；设备和工具，如汽车举升机，汽车维修仪器、量具；软件，如计算机网络；支持性服务，如水、电、气供应及通讯 设施等。 设施的提供 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 文件编号 JFCX520xx 版 本 号 A 页 次 2/4 设施和工作环境控制程序 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 a)按设施使用部门的要求及本厂发展的需要，填写《设施配置申请单》，说明设施名称、用途、型号规格，数量等，报厂长批准后，由办公室负责组织安排采购或自制的有关事宜； b)需要自制的设施由使用部门提出，由技术设备检验部负责提供技术指导，由厂长批准后，办公室负责组织安 排自制。 设施的验收 a)采购或自制完成的设施，由技术设备检验部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门及技术设备检验部在《设施验收单》上签字验收，并记录与设施有关的内容，如设施名称、型号规格等。 《设施验收单》由技术设备检验部保管，同时负责验收各部门使用的量具等； b)验收不合格的设施，由备件部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c)技术设备检验部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《设施一览表》上登记后归档，对低 值 易耗的工、量具凭设施验收单办理 入库手续。 设施的使用、维护和养护 a)根据生产需要技术设备检验部组织编写《设施操作规程》，发放给使 用部门，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后方可操作； 文件编号 JFCX520xx 版 本 号 A 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 设施和工作环境控制程序 页 次 3/4 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 b)技术设备检验部制定《设施日常保养项目表》规定保养项目、频次，发给使用部门执行并负责监督检查执行情况，按策划的时 间收集《设施日常保养项目表》整理入档并作为制定年度检修计划的依据，按策划的时间制定《设施检修计划》发至各部门执行； c)日常生产中设施故障无法排除时，设施使用人应填写《设施检修单》报技术设备检验部由技术设备检验部负责组织检修并将检修情况记录在相应的《设施管理卡》上，并在维修中作好标识以示区别。 设施的报废 技术设备检验部对无法修复或无使用价值的设施，填写《设施报废单》，经厂长批准后报废，并且在《设施管理卡》及《设施一览表》中注明情况。 易耗损的工具、量具、辅件等由使用部门填写《设施报废单》报技术设备 检验部负责人批准，即可报废，报废设施应作好标识以示区别。 工作环境 办公室应协调各部门识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a)配置适用的厂房并根据需要适当装修，防止暴晒、潮湿、风雨侵蚀等； b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的卫生、安全； 文件编号 JFCX520xx 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 设施和工作环境控制程序 版 本 号 A 页 次 4/4 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 c)各部门对设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d)确保员工生产符合劳动法规要求。 质管部按策划的时间对设施和工作环境标识进行验证。 相关记录执行《记录控制程序》。 相关文件的编制、使用按《文件控制程序》执行。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《记录控制程序》。 《设施操作规程》。 6 记录 《设施配置申请单》。 《设施验收单》。 《设施管理卡》。 文件编号 JFCX620xx 山 西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 安 全 管 理 控 制 程 序 版 本 号 A 页 次 1/4 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 为确保本 厂维修 安全作业，切实做到预防为主， 综合治理 的原则，并对 生产各环节 进行有效控制，以保证 本厂维修 工作正常开展。 2 范围 适用于本公司所有从事 维修 的人员和场所，包括 场地、车间、办公场所、设备设施、备品库房。 3 职责 1)厂长 批准环境安全条件和安全设施配置。 2)综合办公室负责 环境安全设施采购，制定安全作业培训计划并保存培训记录。 3)技术检验室负责 安全管理和 机具设备 日常维护保养， 并 组织实施安全作业培训。 4)设备管理员负责监管设备安全运行。 4 工作程序要点 安全管理预防措施 1)由 技术检验 室编制《安全 生产组织机构 》， 机构内的各成员必须有相应的安全责任制。 2)建立 适合本单位较为完善的《 安全 生产 制度》。 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 安 全 管 理 控 制 程 序 文件编号 JFCX620xx 版 本 号 A 页 次 2/4 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 3)对新上岗的人员进行岗前培训，并有完善的岗产培训制度。 4)对在岗员 工 要进行定期的安全培训，坚持每周安全例会制度。 5)在车间、门市部、库房等危险场所配备足够的消防器材，并保持其有效。 6)按照相关规定制定《事故应急救援预案》。 7)技术检验室负责制定各类机具设备的《安全操作规程》。 8)易燃、易爆等危险品存放处设置明显警示标志。 9)从事危险货物运输车辆维护修理的，应建立《危险货物维修组织机构》和《危货车维护管理制度》。 发生安全事故的应对处 理措施 1)维修 工作中发生安全事故，安全员、设备管理员和 车间 负责人要及时报告有关领导。 2)发生工伤事故时，先立即组织抢救受伤人员，保护好现场，并及时上报。 3)发生车辆及设备事故时，立即拉闸断电或将事故车辆移出现场，避免更大损失，并及时上报。 4)发生机电、火 灾 安全事故，及时采取有效措施，控制事故发展蔓延，疏导和疏散人员，保护好现场，并及时上报。 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 安 全 管 理 控 制 程 序 文件编号 JFCX620xx 版 本 号 A 页 次 3/4 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 5)凡发生大的安全事故，应及时上报上级有关部门。 6)发生安全事故，发生部门应填写应急事件处理单，质量负责人或 技术检验室 组织事故调查，查明原因，提出处理意见和改进措施，对直接责任人进行相应处理。 安全工作记录 技术负责人、质量负责人、办公室负责人、检测室负责人、安全员等相关人员，将本公司自查出的不安全因素，操作人员安全培训内容，样品的安全管理，事故应应急处理措施都要详细记录。 安全工作记录归档 质量负责人、综合办公室负责人， 将安全工作方面包括安全培训记录整理后由档案资料管理员负责归档、保存。 5 相关文件、记录 《记录管理程序》。 《安全管理制度》。 《设备操作规程》。 《 隐患排查 检查记录》。 《安全生产组织机构 》。 《安全例会制度》。 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 文件编号 JFCX620xx 版 本 号 A 页 次 4/4 安 全 管 理 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 《事故报告制度》。 《安全领导组组长职责》 《安全领导组副组长 职责》 《安全员职责》 《安全教育培训制度》 《安全应急预案》 《安全防火应急预案》 《危险货物车辆维护管理制度》 文件编号 JFCX720xx 版 本 号 A 山西三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 采 购 控 制 程 序 页 次 1/5 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 本厂对汽车维修服务所需备件、外协件、服务提供供方进行控制，确保采购质量符合规定要求，并满足质量管理体系要求。 2 适用范围 适用于本厂汽车维修服务所 需备件、外协件、服务提供的控制。 3 职责 厂长批准《采购计划》。 管理者代表批准《供方评价表》。 备件部 a)根据对维修车辆备件需求，保证备件在策划范围内的满足率，其余部分通过紧急采购或在本地区市场采购，提出《采购计划》； b)负责对外协件加工，供方服务提供的控制； c)按质量管理体系标准对供方按《供方评价表》进行评价，编制《合格供方名录》建立供方档案。 质管部负责备件标识和可追溯性的控制。 技术设备检验部负责对外协加工件及供方提供服务的验证。 4 程序 供方类型 文件编号 JFCX720xx 山西 三皇侯马运业集团 股份有限公司 解放修理厂 采 购 控 制 程 序 版 本 号 A 页 次 2/5 修 改 第 0次修改 发布日期 20xx年 4月 8日 本厂备件部结合实际情况将供方分为 a)备件采购供方：即本厂维修备件提供方； b)服务提供供方：即维修服务过程中外协件加工方及汽车附件安装服务供方等。 备件采购供方 按本厂采购备件批量结合维修 车间 特点备件部将采购备件供方分为： a)库存采购供方：即本厂备件部根据维修 需要 作出的采购。 b)紧急采购供方：即待修车辆用备件无库存时，备件部紧急采购备件的当地市场供货方； c)其他临时采购供方：即车辆维修用备件，不影响用户车辆行驶可使用一段时间，备件部采购备件的供方。 供方评价 本厂根据提供采购产品的能力评价和选择供方 ,按《供方评价表》对供方进行评价，《供方评价表》内容包括： a)供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、安装、支持能力、相关经验和历史业绩； b)供方质量管理体系的质量保证能力、供方遵守法律法规的情况； c)供方提供该类产品方面的顾客满意程度； 山西三皇侯马运业集团。