三洲特种钢管公司质量体系程序文件手册(编辑修改稿)

三洲特种钢管公司质量体系程序文件手册(编辑修改稿)内容摘要：

每年末对供方的业绩进行一次评定，以确定其是否继续为本公司的合格供方。 采购 物资采购由 供销部根据采购计划，选择业绩优良的合格供方进行采购。 采购验证 在本公司内部进行来料检验、试验、测量、查验供方提供的合格文件。 原材料进厂后按《产品的监视和测量控制程序》进行。 对某些有特殊要求的产品，本公司根据采购合同规定的验证方法和方式在供方货源处进行验证。 SZTG/CX0620xx 版本： 1 修改码： 0 当合同规定顾客在供方处验证产品时，供销部提请相关部门配合协助顾客完成验证工作；但是，顾客对供方的验证不作为本公司对供方的质量有效控制的证据，同时不推卸提供合格产品责任，也不排除其后顾客的拒收。 不合格 品的控制 在采购中发现的不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。 5 相关文件 1）《文件和资料控制程序》 2）《产品的监视和测量控制程序》 3）《不合格品控制程序》 4）《质量记录的控制程序》 6 质量记录和报告 （ 1） 物资采购计划 （ 2） 采购物资分类明细表 （ 3） 供方评价表 （ 4） 合格供方名单 （ 5） 供方质量档案 （ 6） 订货合同 编号：SZTG/CX0720xx 四川三洲特种钢管有限公司 质量体系程序 共 5 页 过程控制程序 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 修改码 版本 /修订 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改码： 0 1 目的 对生产过程中的工艺、设备、人员和操作过程实施有效控制，以保证产品质量稳定和符合规定的要求。 2 范围 适用于油、套管生产中从投料到成品入库前的各道生产过程的控制。 3 职责 技术研发部 负责工艺技术文件的管理。 质量保证部负责产品的监视和测量控制。 技术研发部负责生产设备管理和过程能力的保证并负责组织生产，对生产过程实施控制。 供销部负责提供符合质量要求的所有生产物资。 公司办公室负责人员 培训、考核和配备。 4 主要内容与程序 生产计划、工艺文件和过程控制流程图 技术研发部编制生产计划，并组织生产，保证生产质量、规格、交货期的要求。 生产计划的调整与修改由技术研发部组织协调。 技术研发部 根据产品规范、技术协议、合同的质量技术要求等组织设计相应的工艺规程。 在每批产品生产前， 技术研发部 负责组织编制工艺文件，并负责下发到各生产和检验单位。 技术研发部 对工艺文件的实施情况进行监督，并按《 文件和资料控制程 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改码： 0 序》的要求对工艺文件进行管理。 当所编制的工艺文件满足不了质量、生产、检验等情况时，应及时作相应修改。 工艺文件修改应由工艺编制人员负责，修改时应按工艺编制程序进行审批，其他各部门无权进行修改。 特殊过程是指在生产制造过程中对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，由于产品关键特性使质量不易控制，容易产生波动，对这些特殊过程应重点控制。 特殊过程 （ 1） 热处理； （ 2） 无损检验； 设备 是影响产品质量的硬件，为使生产设备满足产品过程能力的需求，技术研发部负责实施管理和控制，组织编制鉴定方法及实施，总经理批准。 环境要求 严格按工艺规定控制。 特殊过程的操作人员必须经有关专业技能培训取得资格证书后方可上岗。 无损检测工经国家或行业权威部门资格考核，保证持证上岗。 磁粉探伤等无损检验主要控制：每班开始和班中校验设备，并作好记录。 为了保证物资满足产品质量规定要求，在物资采购时，应选择合格的供方，同时对物资进行严格监视和测量，并妥善保 存。 设备的控制 设备是影响产品质量的硬件，为使生产设备满足产品过程能力的需求，设备 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改码： 0 运行部负责实施管理和控制。 人员培训和技能资格的认定 本公司将对各技术岗位的员工进行培训；对新上岗和转岗工人进行培训；对从事特殊过程的员工应按规定要求进行培训，保证持证上岗。 生产过程中，操作人员必须严格按工艺要求进行操作，并按工艺文件规定进行自检，同时做好记录。 产品在转序过程中按《产品防护控制程序》的规定进行操作和控制，避免发生产品碰伤、损坏。 过程中的不合格品按《 不合格品控制程序》进行管理。 为确保工作场地整洁，生产过程流畅，安全通道畅通，物资摆放整齐，人、物、所结合最佳，生产秩序有条不紊，公司应制定相关的规章制度。 5 记录的管理 生产过程控制中产生的记录按《质量记录控制程序》进行管理。 6 相关文件 （ 1） 《文件和资料控制程序》 （ 2） 《采购控制程序》 （ 3） 《产品的监视和测量控制程序》 （ 4） 《不合格品控制程序》 （ 5） 《产品防护控制程序》 （ 6） 《质量记录控制程序》 7 质量记录 （ 1） 生产记录 （ 2） 检验记录 SZTG/CX0720xx 版本： 1 修改码： 0 （ 3） 技术文件 （ 4） 人员清单及资格证 （ 5） 特殊过程设备鉴定记录 （ 6） 设备台帐 （ 7） 设备技术档案 （ 8） 特殊 过程评定记录 （ 9） 工艺纪律监督检查记录表 （ 10） 生产计划 编号：SZTG/CX0820xx 四川三洲特种钢管有限公司 质量体系程序 共 2 页 服务控制程序 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 修改内容 版本 /修订 SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改码： 0 2 1 目的 对产品服务进行控制，进一步拓展产品质量保证空间，协助顾客最好地使用本公司产品，最大限度地满足顾客需方要求，维护顾客利益，提高企业知名度，增强企业在市场中的竞争力。 2 范围 本程序适用于本公司提供和顾客要求的服务。 3 职责 供销部负责有关服务的各项工作的管理和实施，建立并保存顾客档案和联系记录；搜集产品质量信息，作好产品售前、售中、售后服务。 管理者代表负责服务计划的审批和组织、协调重大质量事故的处理。 质量保证部负责从质量和技术上对顾客提出的质量异议进行分析和处理。 其它部门配合供销部作好服务工作。 4 主要内容与程序 服务内容 编制年度服务计划，确定服务内容。 编制产品说明书，主动向顾客介绍产品的技术性能、品 种、规格以及质量水平，帮助顾客正确选择本公司的产品。 广泛搜集顾客意见和市场信息，适时调整产品结构，满足顾客不断变化的需要。 对于顾客投诉在 24 小时之内作出答复。 供销部 定期或不定期回访顾客，帮助顾客解决问题，验证顾客对服务是否满意，回访后应写出顾客回访服务报告。 顾客联系 （ 1） 建立顾客档案；与顾客保持经常性的联系； （ 2） 对于售出产品，应保持跟踪； SZTG/CX0820xx 版本： 1 修改码： 0 3 （ 3） 做好顾客来电记录和来访接待工作； （ 4） 认真填写“信息反馈记录”。 信息的处理 如果出现质量异议，供销部应与 顾客取得联系，落实问题，质量保证部负责对顾客提出的质量问题进行分析，提出处理意见，执行《纠正和预防措施控制程序》。 若顾客需要提供技术服务时，由质量保证部组织实施。 记录的管理 在服务过程中产生的记录，按《质量记录控制程序》进行管理。 5 引用文件 （ 1） 《纠正和预防措施控制程序》 （ 2） 《质量记录控制程序》 6 质量记录 （ 1） 用户意见反馈单 （ 2） 质量异议处理结果记录 （ 3） 用户档案 （ 4） 服务报告 （ 5） 用户评价表 （ 6） 产品说明书 （ 7） 年度服务计划 1 编号：SZTG/CX0920xx 四川三洲特种钢管有限公司 质量体 系程序 共 2 页 产品标识和可追溯性 控制程序 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 修改码 版本 /修订 SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改码： 0 2 1 目的 本程序阐述了原材料和产品的标识管理及可追溯性两部分的具体活动内容，将产品加以标识以防混淆，使其在产品质量保证活动中具有可追溯性。 2 范围 本程序适用于本公司油、套管原料、半成品及成品的标识及可追溯性管理。 3 职责 质量保证部负责产品标识及可追溯性的管理与监督。 供销部和技术研发部作好相关标识和记录工作。 4 主要内容与程序 本公司的标识方式有实物标识、区域标识等，具体标识情况见下表： 产品标识一览表 产品 标识内容 标识方法 标识记录 管坯 炉批号 /编号 钢印 /涂标 /标签 进货检验记录 在制品 自编号 过程检验记录 成品油、套管 入库检验记录 进厂原材料标识 进厂原材料，可行时由库管员按炉批号分区放置；同时作好有关 记录。 库房管理人员核对质证书、发货清单与实物的一致性， 对合格原材料进行自编号。 在制品标识 原 料检验员负责在检验合格的管坯上编写自编号，对应记录管坯炉批号； 在制油、套管编号方法为按每个订单或合同进行编号。 产品标识 对检验合格的产品，应依据相应标准要求的标识内容和部位由生产人员按要求逐根喷印白色标志，如钢级、炉号、规格、标准号、制造厂名、产品编号等， SZTG/CX0920xx 版本： 1 修改码： 0 3 质量保证部负责监督并作好记录。 废品标识的内容为：“废”，颜色为绿色。 在生产、转运过程中，应随时检查产品标识，若发现模糊或丢失，应进行标识转移或追溯。 产品可追溯性 对每批产品的工序检验记录定期进 行收集、归档、管理具体见《质量记录控制程序》，一旦发现质量异议或问题时，及时查明原因，采取措施，确保产品的可追溯性。 5 相关文件 （ 1） 《产品的监视和测量控制程序》 （ 2） 《质量记录控制程序》 6 质量记录 （ 1）检验记录 （ 2）原料入库单 1 编号：SZTG/CX1020xx 四川三洲特种钢管有限公司 质量体系程序 共 2 页 产品状态控制程序 编 写 审 核 批 准 生 效 日 期 修改内容 版本 /修订 SZTG/CX1020xx 版本： 1 修改码： 0 2 1 目的 保持产品监视和测量状态标识、标记和检验记录，辨别产品监视和测量状态，防止未经产品监视和测量的产品和不合格品的转序、非预期使用和交付。 2 范围 本程序适用于原料、半成品和成品的监视和测量状态的控制。 3 职责 质量保证部负责管理各类产品的监视和测量状态的标识，对产品监视和测量状态的正确性负责。 各有关部门熟悉并掌握产品监视和测量状态的各类标识，并配合保护好状态控制标识。 4 主要内容与程序 产品监视和测量状态种类 本公司产品的监视和测量状态有三种：待检、合格、不合格。 原料监视和测量状态 原料监视和测量状态标识在检验结果通知单中标明。 质量保证部作出相应标识。 合格管坯编入自编号，所有不合格品均标识“”。 半成品监视和测量状态 半成品监视和测量状态标识，上料监视和测量状态在上料检验记录中标明；其他过程产品监视和测量状态标识在相应记录中标明。 可行时。