三易塑胶制品公司iso-ts16949质量手册(编辑修改稿)

三易塑胶制品公司iso-ts16949质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

量方针是公司各项工作的宗旨和方向。 通过制定良化的质量目标落实质量方针并将质量目标分解到各部门及车间（科室）以便于实施和评价。 详见《质量目标分解与考核办法》。 通过每年的管理评审，评审质量方针的适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进。 质量方针的制定、批准、评审、改进和控制按《文件和资料控制程序》实施。 策划 质量目标 （ 1）产品一次交验合格率≥ 98%。 （ 2）产品出厂合格率≥ 100%。 （ 3）顾客满意度≥ 90%。 （ 4）顾客退货率≤ %。 A、在质量方针的基础上，结合公司的具体情况建立质量目标并将质量目标分解到各部门、车间（科室），质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工实行的工作目标；为确保质量目标的实现，各部门应按公司分解的质量目标建立各自的部门、车间（科室）质量目标；质量目标应包含满足产品要求的内容； 14 B、质量目标由管理者代表每年拟订一次，纳入公司年度经营计划中，经总经理批准后颁 布实施； C、公司在规定质量目标时要体现顾客期望，确认可测量性并确定合适的评价准则；定期进行统计分析，及时掌握质量目标的实现状况并应用适当的方式向公司所有员工发布。 根据质量方针、质量目标 ，以公司长远发展方针和发展战略及顾客的期望和要求来确定公司的中、长期经营项目、经营目标和年度经营项目、经营目标；公司通过经营项目、经营目标的实现来满足顾客要求。 质量管理体系策划 A、为实现管理承诺，最高管理者应确保对质量管理体系进行策划，公司按照《 ISO/TS16949： 20xx 技术规范》要求 和公司规定的质量方针确定质量管理体系所需的过程，制定相应的程序文件并有效地执行所建立的质量体系策划和各个程序文件； B、为便于理解和实施，公司质量体系文件结构分为四个层次：第一层次为质量手册；第二层次为程序文件；第三层次为作业指导书；第四层次为质量记录。 全体员工在执行每项工作时，都必须切实地按照各级适用文件的规定要求操作； C、质量手册为质量体系的最高指导准则，其内容涵盖《 ISO/TS16949： 20xx 技术规范》与公司质量方针的所有内容，以及超出技术规范的顾客特殊要求。 任何文件的编制都必须与本手册一致，不 得相抵触。 手册对质量体系的适用范围、部门及其人员职责、实施要领以及各相关文件和手册的制定、批准、发布和修改都作出了规定； D、程序文件依据质量手册和过程的规定，规范了质量体系的每个要素的职责、权限及每个过程的途径和方法，并对超出《 ISO/TS16949： 20xx 技术规范》的顾客特殊要求予以确定； E、作业指导书是根据程序文件要求，对各项作业活动规定的详细说明和具体工作与操作要求； F、质量记录是根据程序文件或作业指导书等需要而设计，以便记录各项体系要求的执行结果； G、在对质量管理体系的变更进行策划和实施时 ，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 公司的机构设置详见“公司组织机构图”职能部门及公司领导层的质量职能详见本手册 部分的“质量职能分配表”。 15 公司的最高管理者应对公司领导和各部门负责人以及与质量相关的人员的主要职责和权限做出规定。 各部门及相关人员在每个过程或活动中的职能以及配合接口关系详见各程序文件。 （ 1）总经理 A、贯彻执行国家及企业所在地方政府颁布的方针、政策、法律、法规； B、执行董事会决议、主持公司全面工作，保证经营目标实现，满 足顾客需求； C、批准颁布《质量手册》、质量方针，制定年经营计划，主持召开管理评审会议，确保为全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性等管理承诺兑现； D、提名副总经理人选并经董事会批准，任免管代、顾客代表和中层以上领导干部； E、确保管理职责中以顾客为中心的各项要求实施到位，并提供必要的资源； F、负责审批年度财务预、决算报表，降低消耗，增加效益； （ 2）管理副总经理 A、协助总经理工作，总经理不在时主持公司全面工作，行使总经理职责和权限； B、分管 财务部、采购部、综合部。 确保外购外协件质量稳定与准时交付； C、领导和组织综合部制定公司管理改善计划； D、领导采购部制定采购方针和采购战略计划，并监视其落实，确保降低采购成本； E、领导和组织财务部做好成本和费用控制，制定财务年度预算； F、领导综合部做好人力资源规划，监控并提升内部顾客满意度； G、领导综合部指定年度培训计划，并监控其实施状况，确保培训效果。 （ 3）市场副总经理 A、根据公司的经营计划制定销售计划，并组织实施； B、 领导市场部做好合同评审工作，确保合同中产品特殊特性评审到位； C、审查顾客投诉、抱怨并及时反馈处理与沟通，确保顾客满意； D、确保顾客满意度的调查检测与不断提高； E、检查督促销售货款按期回笼； F、分管市场部。 （ 4）厂长 A、领导技术部抓好新产品设计开发和 APQP 活动和新老产品持续改进； 16 B、领导生产部做好基础设施及工作环境的管理，确保各项生产计划完成； C、领导生产车间做好生产过程控制、设备、工装及标识和可追溯管理； D、审批产品标准、产品图纸、工艺文件、检验文件并发布实施； E、负责员工技术培训与专业技术人员继续教育； F、领导和组织质量部抓好产品监测、过程检监测、不合格控制、退货产品分析及质量的改进工作； G、领导和组织监测装置控制与测量系统分析（ MSA）工作； H、分管：生产部、技术部、质量部。 （ 5）管理者代表 A、按 《 ISO/TS16949： 20xx 技术规范》的要求建立、实施和维护质量管理体系； B、负责向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进需求； C、负责公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作； D、负责对全体员工“顾客要求”意识的宣传教育； E、组织展开内部质量审核； F、负责持续改进的策划和实施； G、负责纠正与预防措施的组织实施。 （ 6）技术部 A、 负责质量策划归口管理工作，对产品进行分析，对特定的产品和重要的生产工程编制质量计划，并组织落实 APQP 活动； B、根据顾客提供的图纸、样件，进行转化和测绘，并参照同类产品的开发经验，设计图纸，制定设备、工装需要清单，制定《潜在失效模式与 后果分析》（ FMEA）与控制计划； C、负责技 术 控制工作；负责工艺与工装文件的编制，技术标准收集与有效性的识别； D、负责组织指导和处理生产现场发生的工艺技术问题，不断改进产品设计和产品工艺； E、负责产品过程的设计与开发，主管产品过程审核； F、负责包装方法的确定，负责规定防止产品损坏或变质的搬运方法； G、参与特定产品生产合同评审和分承包方评价工作； H、参与对顾客提供产品验证中关于技术内容的验证； I、行使三易公司规定的其他职责和权 限。 17 （ 7）质量部 A、 负责组织质量体系文件的学习； B、 认真贯彻有关质量、计划政策的法规和条例； C、 负责质量体系运行及程序文件的贯彻执行以及质量目标的分解与考核工作； D、 组织质量体系文件的编写和发布；负责内部质量审核的程序文件的编制和内审的组织实施与 QMS 过程的监测工作； E、 负责供方货源处的验证； F、 负责实施对顾客提供产品的验证； G、 负责检验和试验的控制；负责检验、测量和试验设备的控制；与测量系统（ MSA）分析工作，负责检验和试验状态的控制； H、 负责不合格品的评审；负责不合格品的鉴别、标识、记录的控制与不合格的纠正与预防措施 ； I、 负责对质量体系运行、产品过程质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档的控制； J、 负责数据的分析、统计、反馈和上报以及主管产品审核工作； K、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 （ 8）综合部 A、 协助总经理、管理副总经理搞好质量管理职责及资源的分配、落实，负责组织全公司员工学习三易公司质量方针并贯彻执行； B、 负责文件制定，负责管理评审的组织、实施； C、 负责编制文件和资料控制程序中关于行政文件和资料的控制部分； D、 负责编写、更改、发布与质量有关的行政文件和资料； E、 负责组织从事对质量有影响的员工进行培训，制定和执行培训计划，做 好培训记录并予以保存； F、 根据企业的发展规划和管理目标，动态进行人力资源配置，制定激励企业员工的分配方案，每月对员工收入进行动态发放；组织企业员工的培训，提高员工的职业道德和技术技能； G、 负责办理劳动合同的签定、变更、终止手续；办理员工招收、聘用、辞退等有关业务工作；建立和健全全员工的社保关系； H、 负责文件的打印、分发、回收、处置与归档管理； I、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 18 （ 9）生产部 A、 负责全厂生产能力的预测，负责编制年度生产计划大纲，编制每月的月度生产计划及周实施计划； B、 负责及时调度全厂的各种资源共 享，组织和指挥全厂的生产工作，建立起完整的生产管理体系和管理制度，统一计划、调度职能部门和车间按订货合同优质、低耗、均衡完成生产任务。 C、 负责生产过程控制与特殊过程能力确认； D、 组织建立生产现场的产品标识，明确产品标识的内容； E、 负责新产品样件试制，试生产和批产的过程控制，满足顾客 PPAP 要求； F、 全面负责企业安全工作，提高员工的安全意识和预防事故的防范意识，以确保生产的有序进行； G、 协调好生产与质量的关系，支持质量检验员独立行使职权； H、 负责厂区内的定置管理和安全文明生产工作，推行 5S 环境管理； I、 负责指导仓库建立完善 的仓库管理制度，建立仓库库存物资的各类标识，做到库存物资的帐、卡、物一致性； J、 负责设备、工装的归口管理，做好预见性、预防性维护、保养工作与完好设备的认可鉴定，确保设备正常运行； K、 编制设备管理规定和各种设备安全操作规程，协助车间做好操作工人培训； L、 编制工装管理计划，做好工装的验收与维护、保养； M、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 （ 10）采购部 A、 负责全厂生产工作的设备、工装、原材料的采购供应工作； B、 组织外协件分供方质量能力的评估，建立和保存合格分供方的资料档案，保证能及时提供符合质量要求的外购件和外协件 ； C、 负责生产所需的各类材料、零部件各项准备工作，进行采购合同评审，以较小的资金占用来提高企业的经济运行质量； D、 根据生产大纲及库存情况编制年度供应计划，编制每月月度采购计划及周实施计划；及时采购入库，以保证生产的有序进行； E、 做好供方 QMS 开发工作，督促供方实施 PPAP 有关要求，确保外购、外协件质量稳定可靠； F、 行使三易公司规定的其他职责和权限。 19 （ 11）市场部 A、 贯彻公司质量方针，完成本部门质量目标，做好市场调查； B、 负责产品有关要求，确定合同、订单的评审，及时处理顾客的反馈、投诉、抱怨，确保顾客满意； C、 健全 顾客档案，做好对顾客的售前、售中、售后服务与顾客满意度的监测工作； D、 负责顾客财产的收集、鉴别、整理和保管； E、 监督成品库、完成销售计划，确保公司经营目标的实现；。