万通宏泰钢管公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

万通宏泰钢管公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

公司 文件编号： QMS/Q0206 程序文件 与顾客有关的过程控制 程序 版次： A/0 页次 1/2 1． 0 目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解，以达到顾客满意。 2． 0 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3． 0 职责 业务部 负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门以及有关人员对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 生产部 、 质检部 参与特殊合同的评审对生产能力及交货期等定向进行评审。 总经理负责参与特殊合同的评审。 4． 0 程序内容 顾客需求的识别 业务部 负责识别顾客对产品的需求，根据顾客的订货 要求，预先填写《合同评审记录表》中。 1)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付、运输价格等方面的要求。 2)顾客没有明确要求，但规定的用途所必须的要求以及本公司为满足顾客所作出的承诺； 3)顾客没有规定，但行业，法规所规定的要求。 对产品要求合同的评审 在接受合同之前， 业务部 负责对已识别的合同要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同实施评审。 评审 合同评审应在合同鉴定之前进行，应确保： 1)产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求以及所作出的承诺 ）得到规定； 2)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； 3)与以前表述不一致的合同或定单要求已解决； 4)本公司有能力满足规定的要求。 合同的分类 a)常规合同：本公司生产常规产品由销售员或经理确认确保能满足顾客要求的销售合同。 A)特殊合同：常规合同之外的产品销售合同。 对于常规合同， 业务部 将产品名称、规格、数量、技术条件及顾客要求填写在 合同中。 由销售员或 业务部 经理签名，即完成合同的评审。 郑州万通宏泰钢管有限公司 文件编号： QMS/Q0206 程序文件 与顾客有关的过程控制程序 版次： A/0 页次 2/2 对于特殊合同由 业务部 组织 生产部 ， 质检部 负责人参加评审，采用《合同评审记录表》，对合同条款在价格、交货期、质量要求等方面进行评审并签署意见。 经 业务部 经理批准，（重大合同需经过总经理评审），即完成合同的评审。 对于口头定单（如电话定货信息），销售员负责将相关内容填入《合同登记表》 中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行 相应条款的规定。 在评审过程中，评审人员对合同要求中有关内容提出问题或修改建议时，由 业务部 负责与顾客联系，征求意见。 业务部 负责保存《合同评审记录表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同的签定和实施 对合同评审后，由 业务部 代表本公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，双方经过电话或传真确认内容后，登记于〈〈合同登记表〉〉内 ，即视同签定合同。 合同签定后， 业务部 负责将相关的合同、定单，传递到 生产部 ，作为生产、采购、检验等的根据。 业务部 负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门。 必要时，对更改的内容还需再次评审。 在产品售出前及销售过程 业务部 负责与顾客的沟通中，应通过多种渠道向顾客介绍企业的生产力，回答顾客的咨询，并予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客意见，以取得顾客的持续满意。 相关文件和记录 《 合同登记表 》 《合同评审记录表》 《 合同法 》 郑州万通宏泰钢管有限公司 文件编号： QMS/Q0207 程序文件 采购程控制程序 版次： A/0 页次 1/3 1． 0 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2． 0 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工方及原料供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3． 0 职责 供应部 ： a) 负责组织对原材料供方进行调查，评审，编制《合格供方清单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； A) 负责制定采购计划，执行采购。 质检部 负责采购物资进货验证。 4． 0 程序内容 采购物资分类 a)A 类物资：构成产品的主要部分，直接影 响产品质量的原材料。 A)A 类物资：除 A 类之外的一般物资。 对供方的评价 供应部 根据 A 类物资和生产需要，通过对原料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查、评审记录表》。 并负责建立并保存合格的供方的记录。 明确对供方的控制方式和程度。 供应部 组织各相关部门对供方进行评价，必要时应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力； a) 质量管理体系认证证书和产品质量认证书； A)供方的生产能力，机器设备，产品的质量保证能力、价格等情况。 c)供方的 财务状况及服务和支持能力现场考察等。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，执行《产品的监视和测量程序》的有关规定，经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货； a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品； A)质检部 对样品进行验证，出具相应的验证报告。 反馈给 供应部。 c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。 d)样品验证合格后，通知供方小批量供货；经进货验证合格后，交 供应部 试用，并由 郑州万通宏泰钢管有限公司 文件编号： QMS/Q0207 程序文件 采购程控制程序 版次： A/0 页次 2/3 质检部 出具相应试用后的验证报告，反馈给 供应部。 e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 样品验证、小批量试用均合格的供方经 供应部 经理或总经理批准后，可列入《合格供方清单》。 对于主要物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格。 对于批量供应的辅助物资， 供应部 在进货时对其进行验证，并保存验证记录。 对 零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题，执行《纠正措施控制程序》的有关规定， 供应部 向供方发出反馈信息，如两次发出反馈信息而质量没有明显改进的，应取消合格供方的供货资格。 供应部 每年组织 质检部 对合格供方进行一次跟踪复评，并填写《供方业绩分析表》，对不合格者应从合格供方中剔除。 对外协加工方的供方控制，也按上述条款规定执行。 对服务供方的控制 为我本公司提供服务的供方，如运输本公司、检测机构等，由具体的执行部门对其进行评价，评价 合格后方可向我本公司提供服务。 对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。 采购 采购计划 供应部 根据 生产部 的生产计划及库存情况编制《采购计划》，报 质检部 经理审核，总经理或副总批准后，方可实施采购。 采购的实施 a)供应部 根据批准的《采购计划》，在《合格供方清单》中选择供方并进行采购。 A)向合格供方采购重要物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 c)供应部 根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d)采购前 供应部 应核实提供给供方技术的要求是否有效，确认后实施采购。 采购信息 采购合同 包括采购产品的信息 a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供技术规范等）； A)对产品的验收要求； 郑州万通宏泰钢管有限公司 文件编号： QMS/Q0207 程序文件 采购程控制程序 版次： A/0 页次 3/3 c)其它要求，如价格、数 量、交付等。 适当时还包括： 对供方的产品、设备、人员提出的要求等； 采购产品的验证 对采购的产品可以有如下几种验证方式： a)由 质检部 进行进货验证； A)当本公司现场实施验证时， 质检部 应制订验证及放行的方法做出规定。 验证包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 根据检验规定，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。 5 相关文件和记录 《月采购计划》 《供方业绩分析表》 《合格供方清单》 《供方调查，评审记录表》 郑州 万通宏泰钢管有限公司 文件编号： QMS/Q0208 程序文件 生产和服务提供控制程序 版次： A/0 页次 1/2 1． 0 目的 对生产过程进行控制，以确保满足顾客需求和产品符合规定要求。 2． 0 适用范围 适用于对产品形成过程的确认，产品的防护及放行的活动，以及生产过程的产品识别。 3． 0 职责 生产部 负责生产组织管理及产品的搬运、贮存、防护。 4． 0 程序内容 生产部 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获取必要的生产服务信息，安排组织生产。 对生产过程的控制由 生产部 依据工艺规范等规定对其严格的质量控制。 生产部 经理根据 业务部 下达的 订单情况 制定《月生产计划》，通知相关部门作为采购、生产，检验等的依据。 当生产计划有调整和修改时， 生产部 需将调整和修改情况及时传递各有关部门； 生产过程 生产流程图（见《质量手册》产品实现工艺流程图） 工艺要求：操作者应按照生产工艺生产要求及设备操作规程的要求进行生产。 人员的控制：由办公 室组织有关人员对操作者技术能力是否符合要求组织人员进行能力考评，合格聘任上岗。 记录： 生产部 负责生产月报表的填写， 质检部 负责检验和试验记录的填写， 生产部负责机器维护记录的填写； ． 5 生产部 应在适宜的工作环境组织生产， 生产部 应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 对生产服务提供实施监视，配置适用的测量仪器，量具应执行《 监视和测量设备 的控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检 （专职检验员）。 对产品的检验应执行《产 品的监视和测量程序》的有关规定。 标识和可追溯性控制 生产部 负责过程产品和成品的标识， 质检部 对产品标识进行监控；成品使用合格证进行标识，注明生产日期和批号，当产品出现质量问题时，立即对其进行追。