一重起重机iso9001-2000、tsgz0004-20xx质量保证手册(编辑修改稿)

一重起重机iso9001-2000、tsgz0004-20xx质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

b、 质保工程师 协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系 ，并保持其有效运行。 负责本单位质量体系的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。 组织贯彻、实施有关起重机械的法规、标准、技术规定。 严格不 符合 项和不合格品 的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统。 组织并实施内部质量审核； 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 以顾客为关注焦点，提高全公司职工满足顾客要求的意识； 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 c、 工艺责任人 负责编制、修订工艺控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺控制程序的执行情况，对工艺控制负责。 审核生产工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。 13 YZ/QM 山西一重起重机有限公司 YZ/QM20xx 质 保 手册 本章共 5 页第 4 页 章节 标题 管理职责 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 6 月 18 日 监督工艺纪律的执行。 d、 材料责任人 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订材料质量控制系统的 有关文件 ，对起重机械材料的采购、保管、发放的质量控制负责。 审核材料的质量证明文件、确定复检内容及试验报告，作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。 负责监督检查材料系统的质量控制活动。 （如订货标准、采购、复验、保管、发放等活动内容） 对材料供方进行评价，选择合格的供方。 负责组织材料不合格品评审。 e、 检验责任人 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制的程序及相关规定，对检验质量系统控制负责。 对检验记录完整性、正确性负责。 负责处理质量反馈和质量事故。 审核质量控制记录。 f、 无损检测责任人 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订无损检测质量控制的程序及相关规定，对无损检测质量控制负责。 审批无损检测报告 与原 始记录，分析探伤结果，出现异常情况作出正确判断，指导操作工操作。 监督、保管原始记录、报告定期存档， 对无损检测记录、报告的保管质量控制负责。 对 外部委托 无损检测 提供技术要求， 审批 外部委托 无损检测报告 与原始记录，分析探伤结果，出现异常情况作出正确判断。 g、 理化责任人 在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订理化质量控制的控制程序及相关规定，对理化质量控制负责。 审批理化检验报告 ，如发现数据异常时要综合分析异常原因，及时通知报告上级领导，采取措施削除异常。 对 外部委托 理化检验 提供技术要求， 审批 外部 委托 理化检验 与原始记录，分析 检验 结果，出现异常情况作出正确判断。 h、 计量负责人 在质量保证工程师的领导下，负责编制计量管理的程序及相关规定，对计量系统管理质量控制负责。 负责本公司计量器具的周期检定的监督检查工作。 对计量质量控制负责。 i、 设备负责人 负责编制设备管理的控制程序及相关规定，对设备管理负责。 负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。 审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。 14 YZ/QM 山西一重起重机有限公司 YZ/QM20xx 质 保 手册 本章共 5 页第 5 页 章节 标题 管理职责 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 6 月 18 日 j、设计责任人 保证设计文件符合最新的规范、标准； 对材料代用负责； 对超差特许和设计修改负责； 对外来设计文件负责审查和验证； 对设计文件的发放控制负责。 k、焊接质控责任人员 对焊接工艺评定、焊接工艺负责； 对焊接材料质量控制负责； 对施焊质量控制负责； 对焊缝返工程序、返工质量控制负责。 L、热处理质控责任人员 负责热处理文件的编制的质量控制； 负责对外协热处 理提供技术要求。 各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体程序文件。 m、安装改造维修责任人员 负责制定安装、改造、维修等施工方案； 对安装、维修使用材料质量控制负责； 对安装、维修质量控制负责； 管理评审 职责 总经理负责按规定的时间间隔主持管理评审工作； 质保工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并提出改进建议； 办公室负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料及负责实施管理评审中提出的相关纠正、 预防措施。 控制要求 总则 总经理按本公司计划的时间间隔评审质量管理体系（每年至少进行一次），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息： a)外部和内部审核结果； b)顾客反馈，包括满意程度测量及与顾客沟通的结果等； c)过程运行情况和产品的符合情况，包括过程、产品监视和测量的结果等； d)改进 、纠正和预防措施的状况； e)以往管理评审所确定措施的实施情况； f)可能影响质量管理体系的各种的变化，主要包括内外部环境的变化等； g）对质量管理体系改进的建议。 15 评审输出 a)质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标、组织机构等方面的评价； b)与顾客要求有关产品的改进措施； c)资源需求等 支持性文件 《管理评审控制程序》 16 YZ/QM 山西 一重起重机有限公司 YZ/QM20xx 质 保 手册 本章共 2 页第 1 页 章节 标题 质量管理体系文件 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 6 月 18 日 质量管理体系文件 职责 质量保证工程师负责组织质保手册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式、结构设计、起草、审批的管理工作； 办公室负责质保手册、程序文件、作业文件及外来文件整理、发放、归档的管理工作； 生产技术部负责对技术标准，技术工艺文件的管理工作； 各部门负责与质量管理体系有关文件的收 集、整理与归档的管理工作。 控制要求 本公司质量体系文件由四层次成 第一层次： 质保手册 第二层次：程序文件、管理制度 第三层次：作业指导书 第四层次：记录表卡 质保手册 本质保手册系统描述了本公司质量管理体系的基本情况，其中包括： a) 本公司的质量方针、质量目标、术语及缩写、范围； b) 本公司的组织结构； c) 与质量有关的管理人员及部门的职责、权限； d) 起重设备质量管理体系总要求（包括适用范围、控制环节、控制点等）； e) 体系 及产品实现过程的持续改进。 程序文件 程序文件是规定过程的质量控制活动的法规性文件。 为确保本公司起重设备质量管理体系的持续改进。 程序文件应同质量方针一致，满足本手册的要求，并符合本公司实际，具有可操作性。 作业文件 作业文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。 包括操作规程、检验规程、工艺规程、质量控制点、相关标准和管理制度等。 质量记录 质量记录是质量管理体系有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保起重设备质量管理体系的有效运行和改进得到满足 的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行管理； 质量计划 当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保工程师组织 业务 部、质检部、生产技术部等有关人员进行编制，对产品生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同、项目或工程的要求 ，质量计划应包含以下内容：控制内容、要求，过程中实际操 作要求、质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。 专用质量计划中的一般（通用 部分）要求可引用本手册及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求作出具体的规定。 专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或 第三方监检部门代表会签。 17 YZ/QM 山西一重起重机有限公司 YZ/QM20xx 质 保 手册 本章共 1 页第 1 页 章节 标题 文件和记录控制 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 6 月 18 日 文件和记录控制 职责 质量保证工程师负责组织质保手册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式 、结构 设计、起草、审批的管理工作； 办公室负责质保手册、程序文件和作业文件及外来文件整理、发放、归档的管理工作； 生产技术部负责对技术标准，技术工艺文件的管理工作； 各部门负责与质量管理体系有关文件的收集、整理与归档的管理工作。 控制要求 文件控制内容 为确保本公司质量管理体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。 文件的审批 所有文件发布前 ,须有授权人审批，以确保其适宜性 ； 质保手册和程序文件由技术负责人审核、总经理批准； 作业文件由各部门负责人审批。 文件的评审 本公司质量管理体系文件发布运行后，通过内审、管理评审、日常操作检查方式予以评审。 文件的管理 办公室负责质量管理体系文件及管理性文件（包含外来文件）登记、发放、归档管理工作；文件发放前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保： 各使用场所都能得到有效版本： 文件保持清晰、便于识别和检索 外来文件得到识别和分发得到控制； 及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文 件，防止错用、误用； 若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识隔离存放。 文件的更改 本公司文件的更改应处于受控状态： 文件的更改由编写部门填写文件更改申请表，并经批准后实施； 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 记录控制内容 本公司实施记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《记录控制程序》执行。 支持性文件 《文件控制程序》 《记录控 制程序》 《外来文件控制程序》 18 YZ/QM 山西一重起重机有限公司 YZ/QM20xx 质 保 手册 本章共 1 页第 1 页 章节 标题 产品实现的策划 版次 /修订： A/0 修订日期： 发布日期： 6 月 18 日 产品实现的策划 副总经理具体负责产品实现过程的策划，根据产品的质量目标和要求，确定产品实现的一系列过程和子过程，并根据本公司的运作过程形成必要的作业文件。 当有特定产品、项目或合同时，由生产副总经理项目负责人，由项目负责人会同生产技术部、业 务部负责人确认现有资源足以实现明确的质量要求。 如果不能，应编制相应的质量计划。 所有的质量计划编制之前应进行充分的调查研究和全面策划，确保项目或合同要求明确，确保所提供计划的可操作性。 质量计划是原有质量管理体系文件的补充，应保证与质量管理体系文件 (如：质保手册、程序文件、作业指导书等 )相一致，凡原有体系文件已对相应内容规定的文件应尽量引用，不予重复，应着重对新加的特殊要求做出规定。 编制质量计划应包括以下内容： 1） 产品、项目或合同的质量目标和要求的详细描述； 2） 实现产品要求所需的 各个阶段，每个阶段的主要工作内容以及相应的负责部门和人员，以及进度安排； 3） 各个阶段所适用的作业方法、工艺、技术标准、设备和其它必要的资源； 4） 各个阶段所需的验证、确认、监视活动以及接收标准和验收准则； 5） 确定相关的作业记录和验收记录。 质量计划由项目负责人负责编制，生产副总经理审批； 项目负责人负责质量计划的发放和更改控制，并负责对质量计划执行情况的检查； 质量计划完成情况报告和相应的记录由生产技术部保存。