一汽夏利汽车公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

一汽夏利汽车公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

程，均确保有效实施控制，并且在质量管理体系中进行了识别。 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 16 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 过程识别及其应用 过程是为顾客 (内部的 /外部的 )提供产品或服务的一系列活动。 过程开始于输入，结束于输出。 我们把过程分为两种类型：顾客过程和支持过程。 顾客过程：顾客过程是与顾客有关的，会直接对顾客产生影响，因而会为公司带来经济效益。 支持过程：支持过程为支持顾客过程功能的过程 过程表述图 最高管理者过程 支持 过程 满足顾客要求/顾客满意 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15 S16 输入 输出 顾客要求 本公司要求等 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6S7 S8S9 S10S11S12S13S14S15S16S17 S6 S11 S14S15 S16 S17 S6 S11 S15 S16 S17 S6 S14 S15S16S17 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S5 S18 S19 S1 S2 S3 S4 S18S19 C2 C1 C3 C4 C5 C6 S1 S2 S3 S4 S18 S19 S6 S7 S8 S9 S10S12 S13S14S15S16 S17 C7 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 17 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 顾客 过程与已识别的支持过程的相互作用 顾客过程与支持过程相互关系矩阵 顾客过程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 产品 开发 生产准备 产品生产 销售 /交付 担保 /服务 外部顾客抱怨处理 过程更改 支持过程 S1 文件 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S2 质量目标管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S3 管理评审 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S4 沟通管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S5 人力资源 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S6 基础设施管理 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S7 环境管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S8 采购 管理 ◆ ◆ ◆ ◆ S9 设备 维护保养 ◆ ◆ ◆ ◆ S10 工装控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S11 产品标识 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S12 监视和 测量装置控制 ◆ ◆ ◆ ◆ S13 检验和试验 ◆ ◆ ◆ ◆ S14 统计技术应用 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S15 顾客满意度控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S16 质量审核控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S17 不合格品控制 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S18 持续改进 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ S19 纠正 和预防 措施 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 18 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 文件要求： 总则 质量管理体系文件包括： •形成文件的 质量方针和质量目标。 •质量手册 •本公司程序文件 (见附录：文件清单 ) •各类管理规程及作业指导书 •与公司质量管理体系有关的国家 /国际标准 •本公司技术文件和资料等。 •本标准所要求的质量记录。 质量手册： 公司编制并保持质量手册，其内容包括： •质量管理体系的范围，包括 删减的具体内容和理由（见 .）； •质量管理体系程序及引用 (见各条款 )； •质量管理体系过程间相互作用的表述（见 及各章节）。 文件控制 公司编制了《质量体系管理文件控制程序》、《技术文件控制程序》 ,用以控制质量管理体系运行所需要的文件。 总经理负责质量手册的批准。 管理代表负责审核质量手册，负责程序文件的批准；各副总经理负责相关程序文件的审核及三层次质量体系文件和资料的的批准。 文件控制程序可确保 : • 文件发布前 ,其适用性得到批准。 • 对文件进行评审 ,必要时进行修改和重新批准。 • 识别文件的现行修订状态 ,分类编制有效版本目录。 • 对质量管理体系有效运行起重要作用的场所 ,都能得到相关文件的有效版本。 •文件保持清晰、易于识别和检索。 • 从发放和使用的所有场所 ,及时撤出作废文件 ,或以其他方式进行控制 ,以防误用。 • 对出于任何目的所保留的已作废文件 ,都进行适当的标识。 记录控制 质量记录 由质量保证部、产品开发中心、内燃机制造分公司分别管理， 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 19 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 分别编制了《各部及轿车厂质量记录控制程序》、《产品开发中心质量记录控制程序》、《内燃机制造分公司质量记录控制程序》，用于记录的标识、储存 、检索、防护、保管和处置。 对记录实施有效的控制 ,以确保能够提供证实产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。 适用于所有与产品有关的、与质量体系有关的以及来自供方的质量记录的控制。 记录的控制： • 记录应字迹清晰、内容完整，能充分证明产品符合规定的要求和质量体系有效运行。 • 记录在适宜的环境下保存，防止损坏、变质和丢失。 其保存方式应便于存取和检索。 • 规定并记录质量记录的保存期，并在合同要求时，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 20 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 管理职责 、管理承诺 总经理 承诺 通过以下活动，提供开发和改进质量管理体系有效性的证据： • 向本公司传达满足顾客以及法律和法规要求的重要性。 • 制定质量方针和确保质量目标的制定。 • 实施管理评审。 • 确保资源获得。 顾客为关注焦点 总经理确保顾客的要求和期望得到确定，并将其转化为实际要求，以确保满足顾客要求并达到实现顾客满意的目的。 质量方针 总经理 批准制定形成文件的 质量方针（见 2 章）并确保： • 与本公司持续发展的宗旨相适应。 • 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 • 提供制定质量目标的框架。 • 为 确保每一个员工都能理解并贯彻执行 质量方针，公司的管理者代表协助经理宣传、解释质量方针，使每一个员工在自己的岗位工作中贯彻质量方针。 • 通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审。 策划 质量目标 质量保证部负责制定与质量方针保持一致的质量目标，经管会批准质量目标，并确保公司年度质量目标 在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，并逐层分解加以落实。 质量保证部负责对公司及各部门质量目标的完成状况进行监测。 质量目标包括为满足产品要求所需的内容。 质量管理体系策划 总经理确 保识别和策划实现质量目标所需的过程， 并为控制这些过程提供必要的资源，管理者代表负责组织相关人员进行质量体系策划。 质量体系策划包括 : • 制定质量方针和质量目标； • 识别所需的过程及其应用； • 确定过程顺序和相互作用； 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 21 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 • 确定过程运行和控制所需的程序文件和作业标准； • 过程运行和监视所需的资源和信息； • 考虑持续改进 • 确保体系的变更在受控状态下进行 ,并保持变更期间质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 为了有效地实施质量管理，公司规定了各级相关人员的职责、权限 和相互关系 ，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。 对于从事与质量有关工作所必须的权限，公司均加以规定。 (详见《各部门 职责范围规定 》、《产品开发中心各部门 主要职责 》、《内燃机制造分公司各部门 职责条例 》、《各部及轿车厂 岗位基本职责汇总 》、《产品开发中心 岗位职责汇总 》、《内燃机制造分公司管理 岗位职责汇总 》《内燃机制造分公司操作 岗位职责汇总 》 ) 管理者代表 管理者代表除其自身职责（见《各部及轿车厂 岗位职责汇总 》）外还具有以下方面的职责和权限： • 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。 • 向最高管理者 报告质量管理体系的业绩和改进的需求。 • 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 • 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 内部沟通 公司编制了《行政例会规定》，对保持公司质量管理体系所需的沟通方式进行确定和管理，以确保就质量管理体系的有效性进行沟通。 管理评审 总则 公司建立了《管理评审控制程序》。 在十二个月的时间间隔内，由总经理主持管理评审，依据顾客的期望和需求评价质量管理体系的持续的适宜性，充分性和有效性。 管理评审时并对公司的质量管理体系改进机会、质量方针和 质量目标是否需要变更做出评价。 管理评审记录由质量保证部负责保持。 评审输入 管理评审通过会议形式进行，进行前各有关部门分别准备管理评审输 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 22 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 入资料，包括： • 审核结果。 • 顾客反馈。 • 过程业绩和产品符合性。 • 预防和纠正措施情况。 • 对以往管理评审采取的跟踪措施的情况。 • 可能影响质量管理体系的变更。 • 对改进的建议。 评审输出 管理评审的输出在管理评审报告中体现，应包括拟采取的措施 ,涉及 : • 质量管理体系及其过程有效性的改进。 • 与顾客要求有关的产品的改进。 • 资源需求。 天津一汽 质量管理手册 版本 /修订： A/00 共 39页 第 23 页 编制日期： 20xx/5/20 天津一汽夏利汽车股份有限公司 6 资源管 理 公司及时确定并提供所需的资源以便： • 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 • 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 总则 公司根据相应岗位所必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，综合管理部、内燃机制造分公司、产品开发中心分别负责制定《 各部门 职责范围规定 》、《产品开发中心 岗位职责汇总 》、《内燃机分公司管理 岗位职责汇总 》、《内燃机分公司操作 岗位职责汇总 》 ，明确人员素质要求，公司建立并保持了《人力资源配置及管理程序》，以确保承担管理体系规定的职 责人员的素质满足岗位需要，胜任其工作。 能力、意识和培训 公司建立了《产品开发中心培训管理程序》、《内燃机分公司培训管理程序》、《各部及轿车厂培训管理程序》，以便： • 识别从事影响质量的人员工作能力的需求，制定年度培训计划。 • 提供培训或采取招聘、分包等措施，以满足所确定的需求。 • 对培训或其它措施的有效性进行评价。 • 通过岗位培训、质量意识教育等确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标做出贡献。 • 建立员工培训档案，保存有关教育、经验、培训、资格的适当的记录。 基础设施 公司将按所需识别、提供并维护实现产品符合性所需的基础设施，包括： • 建筑物、工作场所相应的设施（如电、水等动力供应设施）； • 生产设备、 IT设备及信息系统、测试设备、工装、工位器具； 设施、设备的。