一品厨具、炊具五金公司iso程序文件(编辑修改稿)

一品厨具、炊具五金公司iso程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

． 1销售部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，并负责与顾客的联络。 3． 2品质部、采购部、生产部 和技术部负责配合评审。 4．程序 4． 1合同分类 4． 1． 1常规合同：针对公司现有的产品所订的合同。 4． 1． 2特殊合同：除常规合同外的合同均为特殊合同。 （包括对新产品或有附加技术要求的标准产品所订的合同）。 4． 2产品要求的确定 4． 2． 1 销售部和顾客签订销售合同或口头订单，在销售合同、口头订单中应明确指出顾客所需订单产品的名称、型号、数量、交付日期、附加技术要求等情况。 在合同签订前先交相关部门评审。 4． 3合同评审内容 4． 3． 1 常规合同（指顾客无特殊要求或改动能很容易实现的产品）的评审，由外贸部评审价 格和交付时间即可答复顾客，交付时间不能确定的向生产部咨询后答复顾客。 4． 3． 2 特殊合同（指顾客有特殊要求或工艺改动较大的产品）的评审，由外贸部向技术部咨询或召开评审会议后答复顾客。 4． 3． 2 产品目录、产品广告（纸质或其他媒体）等内容视同公司对产品要求的承诺，在发布前应进行评审，确保公司有能力满足上述要求，并且应由总经理或具有批准权限的人员批准后才能对外发布。 如果部分内容不能确保具有满足要求的能力，应注明相应的免责条款。 4． 4合同评审记录： 4． 4． 1电话定单要求保留电话记录，并且评审后在电话记录上标记 “已评审”字样。 4． 4． 2书面定单要求评审后标记“已评审”字样，并且有签单权限人员的签名（或公章）。 4． 4． 3电子定单要求评审后存入“已评审定单”文件夹。 4． 4． 4 特殊产品的评审还应保留有关会议记录。 也可以在定单背面或其他适当位置由评审人签署评审意见。 4． 5顾客沟通： 4． 5． 1 产品信息方面的沟通：公司通过产品目录，网站和各种通讯手段保持与顾客的良好沟通，由外贸部负责。 4． 5． 2 顾客问询的答复：由外贸部通过各种通讯方式进行答复，或者现场答复。 外贸部不能确认的信息向其他部门咨询后答复顾客。 公司的网址 、电子邮箱、外贸部电话向目标顾客开放，能有效处理顾客的问询。 4． 5． 3 合同或订单的接收：由外贸部负责接收顾客的定单，在履行评审程序后对外签定合同或定单，大额定单（金额标准由总经理规定）由总经理对外签定。 定单签定后向生产部下达生产指令或《生产任务单》。 4． 5． 4合同或订单的修订： 修订原则：顾客提出的修订尽量满足，我公司尽量避免对订单的修订。 修订程序：顾客提出的修订由外贸部通知顾客，得到顾客的许可后进行修订，并交修订内容通知相关部门。 浙江一品厨五金 有限公司程序文件 编号 :YPC/ 与顾客有关的过程控制程序 版次及修改状态： 4． 6顾客投诉： 接到顾客投诉后，由销售部填写《顾客信息反馈处理单》，交品质部组织分析处理，并将处理意见填写在《顾客信息反馈处理单》上返回销售部，由销售部将处理结果反馈给顾客，需采取纠正预防措施的按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5．相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 6．质量记录 YPC/ 销售合同台帐 YPC/ 销售合同 YPC/ 03 合同评审表 YPC/ 口头、电话订单记录表 YPC/ 生产任务单 YPC/ 顾客档案 6． 7 YPC/ 顾客信息反馈处理单 浙江一品厨五金 有限公司程序文件 编号 :YPC/ 生产和服务过程控制程序 版次及修改状态： 1. 目的： 对影响生产、交 付和服务提供过程质量的各种因素进行有效控制，确保产品质量在生产和交付的各个环节得到维护，竭诚为顾客服务，维护顾客的权益，确保公司信誉，提高公司形象。 2. 范围： 本程序适用生产、交付 过程的质量控制。 3. 职责：。 、负责生产、交付过程的监督、检查。 ： ： 外贸部应提供明确的生产指令给生产部，包括对产品的质量、包装、交付时间等完整的信息《生产任力单》。 生产部根据生产任务书，编制《 月生产计划表》。 生产部和技术部以《月生产计划表》、《生产任务单》、 BOM表为依据安排生产，操作人员按生产流程进行生产，下工序检查上工序的质量情况。 ： 操作员按技术部提供的作业指导书、工艺卡片、质量标准进行操作，检验员按技术员提供的检验标准负责生产过程中产品质量的抽查。 ，发现问题及时采取解决办法。 ，严格按工艺要求操作。 ，按《设备管理规定》对设备进行维护和保养。 洁，合理摆放产品和工具等。 、入库、出厂。 ： 我公司的特殊工序是“点焊”“喷塑” /“喷漆”“拉伸”工序，由技术部规定特殊工序的人员资格要求、材料要求和相关的工艺参数；由技术部在投产前进行确认；工艺变更后再次确认；操作工严格按照规定的“喷塑和喷漆作业指导书”进行作业，车间主任和检验员巡回检查进行监督。 应保持《特殊工序确认记录表》，执行《质量记录控制程序》。 ： ：库存产品（包括原材料、半成品、成品等）的标识通过“库位”、“物资卡片”、“产品标签”实现；在制品标识通过“流程卡”实现。 状态标识：我公司产品的检验状态有待检品、合格品、不合格品、让步放行、报废品、返工品等，根据产品的实现检验状态由检验人员进行标识。 标识方法可以采用区域标识、挂牌标识、或直接在产品上进行标识。 出厂产品采用合格证或 QC 码进行标识。 我公司的产品尚无外部可追溯性要求，内部追溯采用“生产日期”、“工号”、和“ QC 码”的方式保持可追溯性，能追溯到检验员和关键工序的操作工。 我公司的顾客财产主要是顾客提供的样品、图纸和技术文件，由外贸部接收后登记在《客供品登记表》中，必要时对顾客提供的财产贴上“客供品”标签进行标识，在移交到其他部门时应在《客供品登记表》 中进行交接登记。 各部门应对顾客提供的财产进行验证，发现不能适用时应及时通知顾客，并且保护好顾客提供的财产，发现损坏或遗失及时通知顾客。 浙江一品厨五金 有限公司程序文件 编号 :YPC/ 生产和服务过程控制程序 版次及修改状态： 、贮存、包装、保护的控制。 ，收货时，《送货单》上必须有采购员的签名（表示采购人员知道材料到达及对送货单上：品名、规格、数量、颜色、交期已进行核对确认），之后交检验验收并由检验员注明检验结果的签名确认（表示材料经过检验合格）才可搬运入库，仓管清点数，核对品名、规格、颜色、包装等基数，无误后 仓管员签名确认，一联交供货商、一联入手工帐、一联交财务、一联交采购。 （仓库 搬运工）必须根据物料的特性采用合适工具和方法（如手推车、叉车、周转车等）搬运。 搬运时必须轻堆轻放，小心碰伤，防止跌落。 （如防潮、 防火、通风、防水等） ，必须确保消防通道，安全门不堵塞；通风良好；门窗防风挡雨，屋顶墙角不渗漏；确保储存环境安全。 、成品的搬运、贮存、包装、保护的控制。 《领料单》，仓库员与领料员按订单数量发 货并由领发双方签名确认，仓管员凭单记减帐。 ，必须填写好领料单，经部门主管签名后，仓库员才可发货，并和领料员同时签名确认。 ：车间生产好的产品经品质部 QA 抽检合格后，由 QA 和车间填制《成品入库单》，并配合成品仓管员办理入库手续。 仓管员按入库单核对数量并签名确认，同时登记手工帐。 《报废单》经生产部与品质部确认后返回仓库进行换货处理或直接报废。 ：因车间换货、超领，设有安全库存的物料不够时，各仓管员必须及时填写《补料通知单》 ，经生产厂长审查后，交采购部下 单补货。 （仓库搬运工）必须根据产品的特性采用合适工具和方法（如手推车、叉车、周转车等）搬运。 搬运时必须轻堆轻放，小心碰伤，防止跌落。 、成品按规定：摆放整齐，上轻下重，中空外齐，标示向外，最高不得超过 2M。 、贮存、包装、保护的控制。 :先由 销售 部业务员填制《产品提货单》经部门经理签名、总经理审批 ,财务部编号后 ,方可发货。 ，明确搬运环节的质量责任。 《产品提货单》合理装车 ，应有防护措施，装车时应保证产品防雨、 防潮、防晒，保证产品在运输过程中的安全。 ： ，为顾客提供产品服务，产品运输等各种方便。 ，确保符合产品质量要求，达到顾客满意。 销售部负责顾客投诉进行接收记录，填写（顾客信息反馈单）提交给品质部，由品质部对顾客投诉进行分析和处理，需要采取纠正措施的，按《纠正和预防控制程序》执行，并及时将处理信息反馈给销售部。 ： 《设备管理规 定》执行。 《监视和测量控制程序》执行。 ： 浙江一品厨五金 有限公司程序文件 编号 :YPC/ 生产和服务过程控制程序 版次及修改状态： 《仓库管理制度》 计划表 浙江一品厨五金 有限公司程序文件 编号 :YPC/ 监视和测量装置控制程序 版次及修改状态： 1. 目的： 确保监视和测量设备检测准确度满足规定要求。 2. 范围： 本程序适用于本公司监视和测量设备的控制。 3. 职责： 供必要的监视和测量装置。 技术部负责监视和测量装置的识别，负责监视和测量装置的首次校准、操作培训、制定校准计划、执行周期校准、监视和测量装置和档案管理等活动。 、报总经理批准。 ： ： ，并提出配置申请。 ，并提出配置申请。 、内审、和日常的纠正、预防措施中识别，并提出配置申请。 ： 由总经理提供监测仪器采购所需的资金。 与验收 ： 对采购回来的监测仪器交技术部进行首次校准，技术部根据国家有关的计量法规和标准及本公司对该监测仪器的精度要求编制 （内部校准规程或校准计划）并规定校准周期，本公司不能校准的监测仪器应联系国家指定计量部门进行检定，检定合格后贴上检定状态标识，标明有效期。 负责对监视和测量设备编号，填写 《计量设备台帐或监测仪器履历卡》 和《监测仪器清单》。 ： 有必要时对某些需要较高操作技能的监测仪器，应由技术部根据监测仪器的使用说明，编制《监测仪器的操作规程》和《监测仪器的保养规程》 以规范操作者的使用和养护行为，并进行必要的操作培训，执行《人力资源控制程序》的有关要求。 ： ，并在《计量设备台帐或监测仪器履历卡》中进行登记。 “不合格”标签，修理后重新检定，合格的需贴上合格标签。 对报废的监视和测量设备应贴上“报废” 标签。 将监视和测量设备的修理、报废情况记录在 《计量设备台帐或监测仪器履历卡》上。 ，防止使用不当而造成监视和测量设备的失准。 例行检验和确认检验的测量仪器，除进行日常操作检。