iso管理体系程序文件全套湖南道州湘联鲊肉食品公司(编辑修改稿)

iso管理体系程序文件全套湖南道州湘联鲊肉食品公司(编辑修改稿)内容摘要：

全生产方面的法律法规要求； d）对工作场地实施有效管理，根据人体功效学要求，合理安排，提高工作效率； e) 确保员工工作符合劳动法规的要求，保证员工安全的工作环境。 生产卫生 生产部负责制订《手消毒要求》、《工 作服帽穿戴及卫生要求》、 《卫生管理制度》等卫生与消毒管理制度， 对本单位的食品卫生工作进行全面管理 ， 宣传和贯彻食品卫生法规和有关规章制度。 监督、检查在本单位的执行情况， 填写《卫生检查表》。 生产部 在对卫生工作检查过程中，发现问题，应及时协调该 车间 主管，要求其立即采取纠正措施。 厂区应定期或在必要时进行除虫灭害工作，要采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和擎生。 对已经发生的场所，应采取紧急措施加以控制和消灭，防止蔓延和对食品的污染。 工 厂的从业人员 (包括临时 工 )应接受健康检查，并取得体检合格证者， 并 经过卫生培训教育 ， 方可参加食品生产。 5．相关文件 采购控制程序 监视和测量 设备 控制程序 设备操作 和保养指导书 6．相关记录 设备台帐 设备日常保养记录表 QF05 基础设施控制程序 A0 19/74 设备维修记录 卫生检查表 QF06 与顾客有关过程控制程序 A0 20/74 与顾客有关过程控制 程序 1. 目的 加强与顾客有效沟通，充分理解并确定顾客 明确及潜在 的要求和期望，确保腌腊肉制品生产和食品在质量和安全 方面均能 适合顾客需要，增强顾客满意。 2. 适用范围 适用于本公司与 顾客，以及公司内部就产品有关的顾客需求进行识别、评审和确定的 活动 ，以及与顾客沟通管理，顾客对服务 投诉的处理。 3. 职责 销售部 ： 沟通、评审顾客的产品要求，签订合同，顾客服务。 总经理 ：审批、监督合同的执行。 4. 工作流程 产品要求的识别 应识别的产品要求主要包括以下几个方面： a） 产品质量要求； b） 数量与价格； c） 交付方式与期限； d） 非顾客规定，但对预期或特定用途是必须的产品要求； e） 与产品有关的责任（保质期、售后服务及法律法规的要求等）。 产品要求的评审 在每一份合同或订单签订前，均应把已识别的产品要求与本公司的附加要求（如付款方式等）一起写进评审，包括口头订单 和电话订单等非书面的合同或订单； 销售部 在与顾客签订销售合同或订单前，须充分了解顾客的要求和顾客的信誉与履约能力，对要求不能明确及双方有异议的方面可通过电函、传真、面洽等方式与顾客联系，以确保正式接受订单之前所有的产品要求明确化，且供需双方的理解一致； 在合同签订前，进行产品要求的评审，评审分为常规产品和非常规产品（新产品或有特殊要求的产品）的评审两种，且供需双方的理解取得一致，以保证： QF06 与顾客有关过程控制程序 A0 21/74 a） 合同或订单规定得合适和完善； b） 与以前表述（如：报价）不一致的合同或订单要求得到解决； c） 本公司具有满足合同或订单的能力。 常规产品的评审 业务员与顾客洽谈取得一致意见后，可据自己掌握的本公司产品的情况对顾客方的价格、数量、交货期、付款方式、交货方式等做出评审，经 销售部主管 确认，以判定是否具有满足顾客要求的能力，并签订合同； 非常规产品的评审 当顾客要求加工新产品或加工产品有特殊要求时，由相关单位提供参数和相关资料， 生产部 小批量试制，经顾客确认后，由 销售部 根据需要组织 生产部 、 技术部等部门以评审会议或会签的形式就本公司的生产条件、技术能力、品质保证能力等进行评审，评审意见 记入《特殊合同评审表》。 根据各部门的意见， 销售部 做出是否能接受合同的结论； 口头或电话订单的合同评审 当顾客以口头或电话方式提出生产要求时，由业务员根据顾客的生产要求做出记录，记录包括订货单位名称、地址、电话或传真、订购产品的名称、规格型号、数量、价格、交货期、付款方式等内容，并与顾客确认无误。 有条件的情况下应以传真等方式加以确认；口头或电话订单的合同评审，参照 ； 在评审中如果出现与顾客要求相冲突的问题时，评审部门应及时通知 销售部 ，由其及时与顾客取得联系，争取协 调解决； 授权人在本公司外签订合同时，可以通过电话等方式评审； 合同通报 合同签订后，销售人员应及时填写《订货通知单》，将合同的情况通报 生产部 ，以便安排生产； 合同的修订 不论是本公司或顾客的原因，当合同需要进行更改时，由 销售部 与顾客就更改内容进行协调，直至双方一致同意修订的内容，并保留相应的记录； 所更改的内容， 销售部 视需要重新组织相关部门评审，并及时将修订内容做成《合同修改单》通知有关部门； 合同管理 QF06 与顾客有关过程控制程序 A0 22/74 销售部 负责建立《合同台帐》对每一份合同 /订单（包 括口头、电话合同）进行记录，表明合同的执行情况并进行跟踪管理； 顾客投诉的处理 销售部 接到顾客投诉后，应在 48 小时内给出对产品的处理意见（如退货、赔偿损失等），见《 不合格品和潜在不安全品控制程序 》； 销售部 将投诉信息如实填写在《顾客信息反馈单》上，交 技术部 处理； 技术部 根据投诉情况，转责任部门采取相应的纠正措施，依照《 纠正和预防措施控制程序 》； 投诉处理过程中，如有必要，可请示总经理裁决（如赔偿、资源配置）； 改进措施完成后， 销售部 将结果填写于 顾客投诉单上传真给顾客，若顾客未有投诉单，则将《顾客信息反馈单》传真给顾客； 6．相关文件 不合格品和潜在不安全品控制程序 纠正和预防措施 控制程序 7．相关记录 特殊合同评审表 订货通知单 合同修改单 合同台帐 顾客信息反馈单 QF07 采购控制 程序 A0 23/74 采购控制 程序 1. 目的 对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的要求。 2. 适用范围 公司对 原辅材料 的采购过程，包括对相应供应商的选择评价。 3. 职责 生产 部负责对供方的评价、选择、控制和重新评价；负责采购作业完成；相关部门协助 技术 部负责外购物资的检验和试验。 4. 定义 5. 工作流程 合格供方评定 凡对公司产品质量构成影响的外购物资，在实施采购前都必须经对供方考察评价后方可予以采购，不合格的供方一律不得作为本公司供应商； 对供应商的选择以质优、价廉、就地、就近、质量稳定、供应及时、服务良好为原则 ，生产部在对供应商做出预选后，要求供应商提供相应的资质证明文件 ； 供方的分类 本公司对供方分为 A、 B 两类， A 类包括为本公司提供肉、鱼、调味品 等对产品质量影响较大的材料或服务的供应商， B 类为不影响产品质量的非重要考核的用料如辅助材料 ； A、 B 两类物资由 技术部 确定， 生产部 按分类选择不同的供应厂商，并对供应商实施不同程度和要求的考评； 评定中， B 类物资由 生产部 对供方作一般了解和考评即可执行采购， A 类物质须由生产、 技术 等部门组成联合考察评价小组考评确定，并在《供应商评审记录表》上填写考评意见，方能登录本公司《合格供应商名单》并作为本公司定点供方实施采购； 合格供方判定条件 符合下述条件之一者，均可评为本公司的合格供方： a） 通过第三方质量体系或产品认证并能提供有效证明的供方； QF07 采购控制 程序 A0 24/74 b） 样品经检测满足规 定要求，且连续小批量试用三批合格的； c） 有半年上供货历史，产品验收合格率 98％以上或无重大质量事故； d） 经综合评价合格的供方（ 70 分以上）； 考评程序 在考评各个被考评要素时，至少应有 两 份考评意见由考评组填写： a） 与产品生产相关材料的采购考评意见由 生产部 填写； b） 供方的生产保证能力、样品试用情况、质量体系和质量保证能力由 技术部 填写； 参加考评的成员以完成由本部门填写的意见为主，同时也可以对其它部门所考察的内容进行评价，其结果提供给责任部门作参考； 根据 生产部 、 技术部 的评价意见予以汇总分析，并把最终考评填进《供应商评审记录表》，《供应商评审记录表》上的结论作为考察的结果，经评定合格的合格供方纳入本公司《合格供应商名单》，本公司把合格供方作为供货来源； 对供方（指与生产产品相关的外购物资）考察频次为每年上半年进行一次，同时也可根据所购产品在实际使用时的情况，做出重新考察要求，由 生产部 负责召集相关部门再行考察，以便按下列情况作出处理： a） 续列在《合格供应商名单》中； b） 要采取措施以降低不合格率，方能保持在《合格供应商名单》中的； c） 加强对所提供产品的检验和试验来弥补其能力不足的； d） 取消合格供方资格； 具体做法是：当供方提供的产品质量、数量、交期等不能满足时， 生产部 提出规定其在限期内按要求落实措施，并经考评组复审达到预期效果和要求方可保持其合格供方地位，如经考察确属供方质量问题且提供采取的纠正措施得不到实施，产品质量、数量、交期得不到应有保证时，考评组应通知 生产部 取消其合格供应商资格； 对新供方的临时采购和新供方的选择 因生产或其它原因需要，可执行对新供方的临时采购，同时通知技术部 加强对新供方提供的产品的控制，需对 其再次采购时，应按本程序要求对其进行是否合格的评价； 采购程序 无论是生产或维修需要，相关部门需采购物资时，应先填写《采购申请单》由部门主管批准后交 生产部 执行，部门主管批准时应对采购的合理性进行控制。 重大的或超常规的采购还应得到总经理的批准； 接到相关部门《采购申请单》后， 生产部 执行采购任务，采购前检查采购文QF07 采购控制 程序 A0 25/74 件是否齐全，要求是否明确，如规格、型号、名称、性能要求、标准要求、验收标准、包装要求，随后综合权衡数量、价格、质量、交货期及交付方式、质量保证能力、服务等选择合格供方，本公司 的合格供应商见《合格供应商名单》，非本公司合格供方不能对其进行采购； 购入物资的验证见《 产品的 监视和测量控制程序》； 当合同规定本公司的用户或其代表有权在货源处或收货处验证所购产品是否符合要求时，需方的验证既不能减轻供方对本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的验收，本公司不能把该验证用作供方对质量进了有效控制的证据； 采购控制过程中各记录依据《记录控制程序》执行。 6. 相关文件 产品的监视和测量控制程序 记录控制程序 7. 相关记录 供应商评审记录表 合格供应商名单 采购申请单 QF08 生产和服务提供过程控制 程序 A0 26/74 生 产和服务提供过程控制程序 1. 目的 使生产和服务提供过程得以有效控制， 保证产品按计划实现， 并符合规定的要求。 2. 适用范围 适用于产品实现过程的管理，包括食品制作和窗口服务过程的控制。 3. 职责 生产部 负责生产提供过程的策划、作业规程的编写、生产计划的编制和生产运作的安全有序进行，以及作业现场清洁卫生的维持； 仓库负责产品贮存期间的标识和防护，以及原材料的发放； 技术部 负责生产过程中产品质量的监测，确定标识的方式、方法及对原材料、半成品及成品进行标识； 车间负责产品加工过程中产品标识的实 施和管理及产品的搬运、包装等的防护控制； 4. 定义 5. 工作程序 生产提供过程策划 生产部 组织 技术部 、生产车间及有关人员依据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等信息对生产提供过程进行策划，获得相应的充足的资源后实施，以确保生产提供过程在受控状态下进行。 受控条件应包括： 1）获得表述产品特性的文件，包括有关配方、文件、工艺等； 2）必要时，获得作业指导书，并按作业指导书进行操作； 3）使用适宜的设备； 4）获得和使用合适的监视和测量 设备 ； 5）每道工序实施监视和测量； 6）对放 行、交付和交付后活动实施控制。 经策划，本公司生产 腊味熟食 的过程中 ,杀菌 工序在生产提供过程中对产品质量影响较大 ,需着重加强控制 ,故将 杀菌 工序确定为特殊工序，对这些工序的生产过程，生产部 应采取相应的控制措施： QF08 生。