gb-t5023-20xx电气电子产品类强制性认证体系质量手册龙兴电缆公司(编辑修改稿)

gb-t5023-20xx电气电子产品类强制性认证体系质量手册龙兴电缆公司(编辑修改稿)内容摘要：

件和资料控制程序》中有关文件更改的规定。 《文件和资料控制程序》 《受控质量记录清单》 第 供应商控制程序 文件编号 HBLX//3C /CX 04 版本 /修订号 A/0 本章 共 3页 第 1页 对供应商进行选择、评定和日常管理，确保供应商提供的关键零部件和材料符合要求。 适用于对生产所需的 关键零部件和材料的 供应商 进行 控制；对供应商进行选择、评定和日常管理。 a)负责按要求对供应商进行评定， 填写 《供应商评定表》 ，制定 《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩 每年 进行复评； b)对供应商进行日常管理 ，记录供货质量问题 ； c)负责执行采购作业。 关键零部件和 材料的使用情况，参加对供应商的评价。 量管理部依据《 关键零部件材料进货验证规程 》 和《关键零部件材料定期确认检验规程》， 对采购物资进行进货验证和定期确认检验，参加对供应商的评价 和复评。 《供应商评定表》和《合格供应商名录》。 《供应商评定表》和《合格供应商名录》。 关键零部件和材料 关键零部件和材料是 构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致 产品不符合标准要求 的 物资。 《认证产品关键零部件清单》为型式试验报告上描述的关键零部件和材料清单，列出关键 零部件的名称、型号和生产厂家。 关键零部件和材料的 技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商评定表》 进行评定。 ，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)工商注册证明； b)ISO9001质量管理体系认证证书 （如果有） ； c)材质单或检验报告。 关键零部件和材料 的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试 合格才能供货： 第 供应商控制程序 文件编号 HBLX//3C /CX 04 版本 /修订号 A/0 本章 共 3页 第 2页 a)新供应商根据我公司提供的技术要求提供少量样品； b)质量管理部对样品进行检验验证，出具相应的《进货 验证 记录》，并填写《供应商评定表》中相应栏目，反馈给供销部； c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d)样品检验验证合格后，供销部通知供应商小批量供货；经质量管理部进货验证合格后，交生产技术部试用，并由生产技术部填写《供应商评定表》中相关栏目，反馈给供销部 ； e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。 样品验证、小批量试用均合格的供应商经技术负责人审核，总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。 ，属于认证产品一致性的变更，需要向认证机构提出申请经批准后才可以增加新供应商。 对供货出现质量问题的合格供应商，由供销部以《供货质量反馈单》形式通知对方，限期改进，对到期无明显改进的供应商，由供销部会同质量管理部，采取加严检验、暂停供货、取消合格供应商资格等形式对供应商进行控制。 ，每年对合格 供应商 进行一次年度复评，评价时按百分制，质量评分占 60％，交货期评分占20％，其他 (如价格、售后服务等 )占 20％。 评定总分低于 80(或质量评 分低于 50)，应取消其合格 供应商 资格；如因特殊情况留用，应报技术负责人审核，总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证；连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 每年 根据年度复评结果编制下年度的《合格供应商名录》，报技术负责人审核，总经理批准。 零部件和材料，确保认证产品的一致性。 新增加的供应商必须按照程序的规定进行评定合格后，才可列入合格供应商名录，实施采购。 《 关键零部件材料进货验证规程 》 《关键零部件材料定期确认检验规程》 第 供应商控制程序 文件编号 HBLX//3C /CX 04 版本 /修订号 A/0 本章 共 3页 第 3页 《供应商评定表》 《合格供应商名录》 《供货质量反馈单》 《合格供应商年度复评表》 第 关键零部件和材料检验 /验证程序 文件编号 HBLX//3C /CX 05 版本 /修订号 A/0 本章 共 2页 第 1页 通过对关键零部件和材料的检验 或 验证，确保关键零部件和材料质量 满足要求，保证产品质量的稳定性和一致性。 适用于对我公司 强制性认证 产品的 所有 关键零部件和材料 的进货验证及定期确认检验。 《 关键零部件材料进货验证规程 》 和 《 关键零部件材料定 期确认检验规程 》，明确进货验收 和定期确认检验 的标准。 检验员 负责对关键零部件和材料的验证工作，及验证不合格品的评审组织工作。 进货 验证 及定期确认检验 工作。 或 验证方式 我公司根据采购产品的重要性、我公司的检测能力 和 检测成本及供应商质量保证能力等因素来确定检验方式和内容，包括： a)按我公司采购产品技术要求进行全部或部分进货 验证 ； b)由供应商进行检验并提供合格证明资料，我公司验证。 《 关键 零部件材料进货验证规程 》，明确关键零部件和材料的验证方式、 验证 项目、技术要求、 抽样 方案、判定准则等。 ，仓库保管员核对送货单，确认 零部件材料品名、规格、数量等无误，包装无损后，通知检验员。 验证 规程对关键零部件和材料进行验证，填写《进货 验证 记录》。 ，由库管员根据合格记录或标识填写《入库单》办理入库手续。 ，检验员 将验证结果通知供销部。 执行《不合格品控制程序》。 零部件和材料进行检验时，我公司确保对供应商提出明确的检验要求。 必要时，可通过与供应商 签订 “ 技术协议 ” 等方式使检验要求得到明确的规定，并作为进货验证时的依据。 第 关键零部件和材料检验 /验证程序 文件编号 HBLX//3C /CX 05 版本 /修订号 A/0 本章 共 2页 第 2页 我公司对关键零部件和材料的验证，要严格把好质量关，均需要从 经评定的 合格供应商处选购。 检验员不仅要按规定进行验证，还要查验认证产品所用的关键零部件 和材料 是否与型式试验时申报并经认证 机构确认的相一致。 关键零部件与材料 的 确认检验 我公司 规定每年一次，确认检验合格方可继续做为合格供应商，否则应重新评价其合格供应商的资格。 并由技术负责人组织各部门负责人召开产品质量分析会，分析该关键零部件材料对我公司认证产品质量的影响程度，必要时要对我公司已售出产品进行质量跟踪，及时发现质量安全隐患，妥善处理质量问题，使产品质量符合标准要求，达到用户满意。 由供应商完成，或者供应商委托具有能力的检测机构完成 确认检验 ，以供应商提供的检验合格报告做为确认 检验合格的证明资料。 供应商提供关键零部件 材料 的检验报告作为 确认检验的记录 ，由质量管理部保存。 《 关键零部件材料进货验证规程 》 《 关键零部件材料定期确认检验规程 》 《不合格品控制程序》 《进货 验证 记录》 第 产品设计开发程序 文件编号 HBLX//3C /CX 版本 /修订号 A/0 本章 共 1页 第 1页 我 公司产品使用的图纸均为顾客提供，我公司只是按照图纸生产，对设计图纸和更改 设计不负责任。 产品配方是由我公司购买的专利，我公司生产的产品采用的是成熟的加工工艺，生产设备和工艺技术。 对顾客有特殊要求的产品和特殊合同，公司采取编制质量计划方式进行控制。 依照 ISO9001： 20xx 标准的要求对 设计和开发 条款进行删减，删减后不影响公司提供持续满足顾客要求和适用法律法规要求的建筑产品的能力。 列出本条款只是为了同标准保持一致。 本公司过去和未来都不存设计开发过程，对该程序予以删减，保留程节号。 第 生产过程控制和过程检验程序 文件编号 HBLX//3C /CX 07 版本 /修订号 A/0 本章 共 3页 第 1页 对生产过程和过程检验予以恰当而充分的控制，以确保产品符合标准的要求和认证产品的 一 致性。 适用于我公司 强制性认证 产品的生产过程控制 和过程检验。 a)严格贯彻执行生产过程的工艺守则和操作规程，做好关键工序 的 控制； b)保持安全、文明、整洁、有序的工作环境，坚持安全文明生产； c)做好生产过程中产品标识，配合检验员做好过程检验和成品 检验，对不合格品按要求进行返工、 返修 ； d)负责编制生产设备操作规程 和生产设备维护保养制度， 按照制度的规定对生产设备进行维护保养，以保证适宜的过程能力，并做好生产设备状态标识。 a)负责零部件和材料、过程产品、最终产品的检验和验证工作，确保零部件及 最终 产品与认证样品一致。 b)负责组织对不合格品评审。 a)严格执行《供应商控制程序》的规定，从合格供应商处采购 ； b)妥善处理顾客的投诉意见，达到顾客满意。 ： a)生产过程及生产工 序的控制； b)保持适宜的 生产 工作环境； c)对特殊过程的过程参数进行监控； d)提供 并 维护保养适宜的生产设备，以满足供应能力； e)生产过程半成品的检验，包括一致性检验。 生产过程 （ 工序 ） 质量是 人、机、料、法、环 、 检 各因素综合作用的结果，我公司通过以下方面进行控制。 认证机构确认的关键 零部件材料清单组织采购。 验证 ， 验证 合格后才能入库。 车间 按照设计图纸和工艺守则进行生产。 车间 对生产设备定期进行维护保养，保证生产设备的完好。 第 生产过程控制和过程检验程序 文件编号 HBLX//3C /CX 07 版本 /修订号 A/0 本章 共 3页 第 2页 ，对加工完成的成品按照例行检验规程进行例行检验，并对检验合格的成品进行产品一致性的检验，只有产品全项检测合格后才能加施 强制性认证 标志，包装 出厂。 ：严格工艺纪律 ,生产执行 “三按 ”制度，即必须按图纸、按标准、按工 艺要求进行生产。 ：我公司经过识别，确认 “焊接 ”、 “喷涂 ”和 “整 体组装 ”对产品质量特性的形成有关键影响，所以将 上述三个工序 确认为关键工序进行控制，关键工序的操作中必须严格执行工艺守则，严格按照工艺图纸操作， 对适宜的过程参数进行监控记录。 完成该工序后按照《产品过程检验规程》进行过程检验。 a)首件检验 对 “焊接 ”工序实施首件检验。 开始生产、更换产品品种或调整工艺后生产的前 3件产品，由操作人员根据相应的图纸 、 工艺文件进行自检，自检合格后，才能进行下面的 工作，进行批量生产；如不合格应进行返工、返修或重新生产，直至首检合格，才能批量生产。 b)巡检 在生产过程中，操作者对工序产品进行自检、互检，检验员对 半成品 进行 巡视 抽检并将结果反馈 给操作者。 对发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。 c)专检 对关键工序，在操作者加工完成后，通知检验员，检验员按照《产品过程检验规程》对该工序进行检验，并将检验结果填写在《关键工序过程检验记录》上，只有检验合格后，才可以转入下一工序。 ，不得将产品放行。 ，视其可行性对适宜的过程参数和产品特性进行监控： a)过程的结果不能通过以后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才得出结果（特殊 过程 ）； b)过程对最终产品的安全质量、主要性能有重大影响时（关键工序）。 第 生产过程控制和过程检验程序 文件编号 HBLX//3C /CX 07 版本 /修订号 A/。