20xx年鸿源帅成机械制造公司程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年鸿源帅成机械制造公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

d).合同修改记录。 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0620xx 标 题 合同评审控制程序 共 3 页 第 3 页 26 会签部门 会签人 会签日期 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 标 题 设计控制程序 共 4 页 第 1 页 目的 对产品设计的全过程进行控制，确保设计输出能够满足合同或顾客的要求，并为将来能够制造出品质优良的产品提供前题。 适用范围 适用于本公司所有产品设计活动的质量控制。 职责 a).设计部负责根据合同评审的结果和顾客的需求，编制“产品设计开发计划”，负责设计的输入，负责 组织设计评审和设计确认，负责编制相应的工艺规范，工艺、工装的设计和设计更改，负责整个设计过程的组织协调。 b).质检部负责编制产品的检验规程，协助设计部进行设计确认； c).采购部负责根据设计输出，采购所需原材料、外购、外协件； d).销售部负责设计过程中与顾客的协调与联系。 工作程序 销售部在合同评审结束并签订合同后，将顾客的所有要求以“产 27 品开发通知单”的形式传达给设计部，并将顾客转来的技术资料、标准等及时有效地传递给设计部。 设计部根据“产品开发通知单”编制“产品设计开发计划”计划 中应明确目标、职责、措施及进度，下发给有关部门。 设计部根据产品的结构及类型，选择合适的具有相应设计资格的 设计单位进行产品的设计。 设计输入： 设计部应将产品名称、类型、性能指标、技术参数（包括温度、压力、介质、腐蚀、自然基础条件等）、适用的法律法规要求、顾客的要求、安全、环境、经济性等方面的要求、设计进度的要求等编写成“设计计划书”作为设计的依据。 对于不完整的， 含糊的或矛盾的问题及时沟通，以澄清并解决。 设计输出 设计的输出应以文件的形式体现，它包括设计图、技术条件、强度计算书，设计、安装、使用说明书等，是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。 a).满足设计输入要求； b).包含或引用验收的标准； c).标出与产品安全性相关的重大的设计特性； d).应有设计、校核、审核（定）人员的签字。 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 标 题 设计控制程序 共 4 页 第 2 页 28 由设计部对设计的输出进行审核，确保输出文件完整、准确、 清晰，并编制“设计输出清单 ”。 设计评审 设计评 审可以在设计过程的适宜阶段进行，由设计部组织相关 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 标 题 设计控制程序 共 4 页 第 3 页 质量职能部门和设计单位的代表（也可包括顾客代表）对设计满足任务书的能力进行综合的系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。 评审的内容包括： a).设计输出是否满足设计输入的要求；是否符合相关标准和法律法规； b).产品的设计质量是否满足合同的规定； c).产品的设计参数是否满足工艺的能力； d).所提供的验收准则能否 用以指导检验工作； e).设计输出是否标出与产品主要功能关系重大的设计特性； f).根据评审的结果填写“设计评审报告”。 设计验证、确认 在最终产品（样品）形成后，进行设计验证、确认。 试制合格的产品，由型式试验单位进行验证，销售部送交顾客试用，顾客出具《顾客确认报告》，报告应反映出：顾客对产品符合标准或合同要求的满意程度，和对产品适用性的评价。 或由设计部按 29 有关程序组织召开新产品鉴定会，对产品进行设计确认，以考察设计结果是否满足使用要求，并写出“设计确认报告”。 设计更 改 各部门对设计更改的建议以书面形式提交设计部，由设计部确 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 标 题 设计控制程序 共 4 页 第 4 页 定需更改的内容并填写“设计更改申请单”，并附上相应的背景资料，经质保工程师批准后交原设计部 门负责更改。 凡涉及到的技术和工艺文件也需做出相应更改并标识，更改程序按 Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》。 当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或涉及人身安全及法律、法规要求时，需重新评审，通 过后方可实施。 相关文件 Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》 质量记录 a). 产品设计开发计划； b). 设计委托书； c). 设计输出清单； d). 设计评审报告； e). 顾客确认报告； f). 设计确认报告； g). 设计更改申请单； 30 h). 设计更改许可书。 会签部门 会签人 会签日期 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 标 题 供方评价控制程序 共 3 页 第 1 页 目的 为确保从合格的供 方采购产品，最大限度地满足产品质量要求，必须规范对供方的评价活动。 适用范围 本程序适用于向本企业提供各种产品的供方的评价和选择。 职责 a)采购部负责收集有关供方的资料，提出评价和选择的初步方案，组织各相关质量质能部门对供方进行评价和选择，并负责建立“合格”供方名录 ，经质保工程师批准后，公司以文件 形式发布，对供方进行控制。 b).质管部负责确定对供方进行评价和控制的方式及程度。 c).其它质量质能部门参与对供方的评价。 工作程序 采购部在拟定候选供方名录时应从以下几方面考虑： a).供方具备满足采购合同要求的能力，如生产设备、技术水平、资 31 金、货源等； b).供方具备必备的检测仪器和手段； c).供方能够持续地提供满足规定要求的产品及服务； 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 标 题 供方评价控制程序 共 3 页 第 2 页 d).国家权威机构、同行业认可的供方可优先选择； e).每一种产品的供方应不少于两家。 评价和选择供方的方法 a)要求其提供样品进行检验和试验； b).了解供方向其它企业提供相同或类似产品的质量情况； c).到供方 进行现场考察，并填写“供方质量保证能力调查表； e).要求其提供第三方的质量认证证书及相关证实资料。 评价和选择供方应根据采购产品或外协加工的复杂程度及对最终产品质量的影响程度（分类见 Q/HYSCB0920xx《采购控制程序》）采取上述一种或几种方法进行。 组织评定 采购部提出“候选供方名单”，确定对其进行评定的时机，并负责召集质检、质管、设计部门，共同对供方进行选择和评价，（也可以采取会签评选方式），并填写“供方选择和评价意见表”。 评价结果经主管经理审批后生效。 根据评价结果，建立“合格供方名录”作为采购员进行采购的 32 主要依据。 对合格供方的控制。 对合格供方的控制分为重点控制和一般控制，提供“关键” 性产品的供方列为重点控制对象。 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0820xx 标 题 供方评价控制程序 共 3 页 第 3 页 对重点控制对象（供方），每年对其满足采购合同的能力进行一次复评，必要时签订质量保证协议。 对一般控制对象（供方）每三年进行一次复评。 当采购 产品存在质量问题时，采购部门应及时通报给供方，并要求其整改，在问题未解决前，可以要求供方暂停供货。 对供方的复查与评审应按周期进行，需要时，各质量职能部门可以向采购部门提出对供方进行临时评审的要求。 经复查和评审不合格的供方应取消其供货资格，并从合格供方名录中删除。 评审和复查评审的有关记录均应保留。 相关文件 Q/HYSCB0920xx《采购控制程序》 质量记录 a)《供方评价表》； b).《合格供方名录》； 33 会签部门 会签人 会签日期 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0920xx 标 题 采购控制程序 共 3 页 第 1 页 目的 对采购过程进行有效控制，确保采购产品符合规定要求。 适用范围 本程序适用于本企业采购产品的全过程。 职责 a).采购部负责编制所有采购产品的采购计划，负责签订采购合同，实施采购计划； b).生产部负责外协加工件的外协加工； c).质检部负责测量装置的采购计划和所有采购及外协加工产品的进货检验、验收及验证。 d).生产部负责对所需物品提出领用申请； e).设计部负责提供相关采购及外协加工产品的技术图纸和规范等； 工作程序 供方的选择和评价按 Q/HYSCB0820xx《供方评价控制程序》进行。 采购产品按重要性分“关键”、“重要”、“一般”等三类，关键类 34 产品有钢材、电气、液压、轴承、驱动转向、蓄电池等，必要时应与供方签订“质量保证承诺协议书”；重要类产品有焊材、仪表、配件等；一般类为其它采购产品。 编制采购计划 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0920xx 标 题 采购控制程序 共 3 页 第 2 页 生产部依照生产计划，消耗定额提出采购申请，采购部汇总后编制采购计划，经主管经理批准后执行。 签订采购合同 采购产品中的“关键”和“重要”产品应在合格供方名录中选择；“一般”类物资采购也应择优选择。 因其它意外情况，从未经评价的供方紧急采购“关键”和“重要”物资时，应经管理者代表批准，并从严进货检验要求。 采购合同应统一编号，专人管理。 采购合同或协议应按采购通知单清楚说明以下几个内容： a).产品的名称、型号、规格、等级、单位和数量； b).采用的技术 标准，图样、检验规范； c).要求提供的随货质量证明文件； d).包装、运输、交付条件与期限； e).价格及结算方式； f).违约责任； 采购产品的验证 35 检验和试验按 Q/HYSCB2020xx《检验和试验控制程序》进行，本企业尚无验证手段的，必要时可由质检部门送经认可的有关质检机构进行检验或试验。 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0920xx 标 题 采购控制程序 共 3 页 第 3 页 经验证不合格的产品，由采购部通知供方进行更换或纠正 ，否则应将采购物品退回，必要时应进行索赔。 当需要在供方处对采购产品验证时，采购部应在合同或协议中明确验证和放行的方式，但合同或协议规定的这种验证不能减轻供方提供合格产品的责任。 顾客也有权要求对供方的产品质量与体系进行验证，顾客的验证不作为我公司对质量进行了控制的证据。 经验证合格的采购产品方可入库。 采购的记录由采购部门保存，采购产品验证记录由质检处保存。 相关文件 a).Q/HYSCB0820xx《供方评价控制程序》 b).Q/HYSCC2420xx 《材料及仓库管理制度》 质量记录 a).采购计划 b). 采购单 c). 采购合同 36 会签部门 会签人 会签日期 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB1020xx 标 题 生产过程控制程序 共 6 页 第 1 页 目的 对生产、组装和服务的过程进行控制，确保产品质量满足顾客的要求。 适用范围 适用于产品生产全过程的控制。 职责 质检部负责过程控制所需的检验规程等控制文件的编制。 生产车间对设备的使用 和工作环境情况实施控制。 生产车间负责对设备进行适当的维护 ,生产车间对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。 工作程序 生产过程控制的流程见 Q/HYSCA20xx《质量手册》附录一。 对过程控制文件的要求。 设计部应编制过程控制文件：同时过程控制文件说明制造的特别要求。 a).特种设备：图纸、制造工艺卡、焊接工艺规程。 37 b).其他产品：图纸、制造工艺卡。 过程控制文件应做到正确指导生产，关键控制点应有操作者和检验员签字和日期。 生产车间制定生产作业 计划，并实施有效调度控制，确保生产均 唐山鸿源帅成机械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSC。