20xx年阿尔法玻璃制品公司质量程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年阿尔法玻璃制品公司质量程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

填表人： 年 月 日 AEF20320xx 第 1 页 共 5 页 管理评审程序 版次／修改号 A／ 0 1 目的和范围 厂长 按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 通过评审评价质量管理体系变更的需要，并适于实现公司 的质量方针和质量目标的要求。 本程序适用于领导者对质量管理体系的评审。 2 职责 厂长 负责主持管理评审活动。 管理者代表负责管理评审的计划落实、组织协调，并向 厂长 报告质量管理体系运行情况。 品质部 负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料、管理评审的具体组织工作以及评审后问题的分解检查和报告工作。 各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。 3 工作程序 管理评审计划 管理评审每年至少进行一次，一般选择在本年度质量目标检查总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行。 当内外部环境情况发生 变化时，应及时进行管理评审。 品质部 于每次管理评审前编制《管理评审计划》，上报管理者代表审核， 厂长 批准。 计划主要内容包括： a) 评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审重点； d）参加评审的部门及人员； e） 评审的依据； f） 评审的内容等。 当出现下列情况之一时，可增加管理评审的频次。 a）公司 机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）当法律法规、标准及其他要求有变化时； c）市场需求发生重大变化时； d）即将进行第二、三方审核，或法律法规规定的审核时； e）质量审核中发现严重不合格时。 管理评审的输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会 : a）审核结果。 通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及组织结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性； b）顾客反馈信息。 根据市场信息、顾客反馈、服务信息以及与顾客沟通的结果 ，评价顾客对本公司产品的满意程度； c）过程的业绩和产品的符合性。 通过对过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性； d）预防和纠正措施的情况。 对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认，以便修改相关文件，保持措施的后续有效性； e）以往管理评审的跟踪措施情况。 检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性，以确保质量管理体系运行的有效性； f）经策划的可能影响质量管理体系的变更。 根据市场策略、技术进步、相关法律法规和社会要 求等外部环境的变化以及公司内部的变化（如体系的重大变更、财务状况变化等因素），评价体系进行变更和完善的必要性； g）改进的建议。 评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目； h）根据公司管理状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果，以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目。 评审的准备 a） 预定评审前 , 品质部 以书面的形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审的计划。 管理者代表审核 ,厂长 批准。 b) 品质部 根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准 备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 c) 品质部 向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a） 厂长 （或委托管理者代表）主持会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在的或潜在的改进项目提出改进措施计划，确定责任人和整改时间。 b） 厂长 对所涉及的评审内容作出评审结论意见和改进决定。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a）质量管理体系及其过程的改进。 包括对 质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价； b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关的要求； c）资源需求等。 会议结束后，由 品质部 根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，上报 厂长 批准，并下发相关部门实施。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入； 改进措施的实施和验证 品质部 负责对改进措施的实施效果进行跟踪验证。 各相关部门收到评审报告后，应立即分析原 因，制订改进措施计划，并报 品质部 审核，管理者代表批准，然后组织实施。 品质部 对实施情况跟踪检查，验证实施的有效性，并报管理者代 表或 厂长。 如果管理评审的结果引起文件的更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审记录 管理评审产生的相关记录由 品质部 按《记录控制程序》的要求保管，包括管理评审计划、评审会议记录及管理评审报告等。 4 支持性文件 1） 《文件控制程序》 2） 《记录控制程序》 3） 《内部审核控制程序》 5 记录 1) 《管理评审计划》 AEF409 2) 《管 理评审报告》 AEF410 3）《会议签到表》 AEF411 管理评审计划 评审会议时间 计划编制时间 评审目的 评 审 范 围 应 准 备 的 文 件、 资 料 参 加 会 议 人 员 计划编制 审核 批准 AEF20420xx 第 1 页 共 3 页 人力资源管理程序 版次／修改号 A／ 0 1 目的和范围 为使承担质量管理体系规定职责和岗位的人员具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其他措施增强意识，提高能力，满足规定职责的 需求。 并对培训的有效性进行评价。 本程序适用于从事影响公司业绩和产品质量工作的人员（包括临时工、必要时的供方人员）的培训。 2 职责 综合管理部 负责质量体系各岗位人员能力的确定和培训管理。 各相关部门协同并配合 综合管理部 作好相应的业务指导。 各职能部门负责提出本部门员工培训的需求，必要时，协助 综合管理部 组织培训。 3 工作程序 从事影响产品质量工作的人员，必须具有相应的、必要的能力。 综合管理部 制定《公司员工岗位任职条件规定》 对人员能力的要求（从其接受教育的程度、培训 效果、技术水平、个人的职务和岗位经验等），选择能胜任的人员。 综合管理部 根据各工作岗位对人员的能力要求（或各部门提出的培训需求），编制年度培训计划（包括培训方式、内容、授课人等），经 厂长 批准后，组织实施。 通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力 ，并对员工岗位任职能力组织考评。 培训对象、内容 培训对象为体系中从事影响产品质量工作的技术、管理、监视和测量、采购、营销、保管、审核和技术工种作业人员。 培训内容 a) 质量管理体系标准； b) 手册和程序 文件； c) 质量审核、统计技术的基本知识； d) 安全、职业规范、规章制度； e) 相关的专业技术和技能以及法律法规要求； f) 可靠性、维修性和安全性等基本知识； g) 意识方面的培训。 培训的实施 新进公司的人员上岗前应进行资格培训，经考核合格后，发证上岗。 对已定岗人员的在职培训，由 综合管理部 统一组织，分批实施，也可委托各部门主持实施，但培训情况应报 综合管理部 备案。 转岗人员应重新接受岗位培训，经考核合格后，发转岗证。 特殊工作人员的 培训 a）特殊、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人进行，每年进行一次培训、考核，考核合格后，持证上岗； b）内审员由单位（如认证、咨询机构）培训、考核，聘任上岗； c）凡国家有统一规定的特殊工种（焊工、计量员、电工、驾驶员等） 考核，由国家规定的单位进行， 综合管理部 提供经费和时间保证，并存档备案。 通过培训，确保员工掌握本岗要求的能力，并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，以及不能满足这些要求所造成的后果，同时意识到所从事活动与公司发展的相关性和重要性，以及如何通过本岗工作为实现质量目标 作出贡献。 凡经培训考核不合格者，不得上岗。