20xx年茗香岩茶(茶叶)厂质量手册(编辑修改稿)

20xx年茗香岩茶(茶叶)厂质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

生，垃圾要及时清理出厂。 厂区内卫生间应保持清洁，要有冲水和洗手设施，要有“四防”措施，地面和墙壁应用易于清洗的物料辅砌，要有专人管理，定期消毒，经常冲洗，保持清洁，无臭气。 车间卫生 车间面积与加工能力相 适应，工场配备、设施符合要求，工艺流程合理。 车间工场的地面用无毒、无异味、不透水的建筑材料铺设，符合耐固、不回潮、不起沙、易清扫的要求。 墙壁和天花板采用浅色、无毒、无气味、不剥落、不回潮、易清扫的材料修建。 车间工场自然通风良好，必要时人工辅助通风。 筛分工场应配有与加工能力相适应的有效的排尘设施。 茶尘密度应符合劳动保护规定要求。 车间自然采光良好，采用灯光辅助照明的，其工作面应保证有适宜的照度，光源灯具保持清洁，并有防爆装置。 烘干车间的各种炉灶火门，不得直接开向工 场，燃料及残液应有专门的堆放处。 小包装车间和拣剔车间应设置纱门、纱窗，空气流通。 车间工场内不得堆放与茶叶生产无关的物品。 加工、包装、储运以及与茶叶接触的工具，应保持清洁。 班后应打扫干净，物料应整齐堆放，加工过程产生的废弃物，应当当天清出场，移至指定地点。 车间门口应设有足够的洗手设施，配有更衣室和相应的更衣柜，更衣室要保持清洁。 人员卫生 从事茶叶加工、包装、检验及生产管理人员，必须做到下列要求。 （ 1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理发。 （ 2）四不：不 涂指甲油、不用化妆品、不吸烟，进入加工场所不带首饰、手表以及与生产无关的物品。 凡加工、包装、检验和管理人员进入加工场所，必须穿戴规定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。 从事茶叶加工、包装、检验、仓库以及生产管理人员，每年进行一次健康检查，合格者发给健康合格证，持证上岗；新进入厂或临时上述人员亦需体检合格后，方可上岗。 建立上述人员的健康档案。 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病携带者）、活动性肺结核、化脓性或滲出性皮肤病以及其它有碍茶叶卫生的病患者 ，必须调离与茶叶接触的有关岗位。 厂 全体人员应养成遵守公共卫生道德，不在办公室、公共场所、仓库、加工场所吸烟、吐痰、扔废弃物。 人人自查自纠，互相监督。 九 、 从业人员健康检查及健康档案管理制度 建立 从业人员健康检查及健康档案管理， 食品从业人员（含新参加工作和临时参加工作的人员）每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格，同时取得健康体检合格证及培训合格证后，方可上岗工作。 凡患有：①伤寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活动性肺结核；⑤化脓性或渗 出性皮肤病；⑥其他有碍食品卫生的疾病，必须立即调离食 品工作岗位，在未彻底治愈前，不得从事食品生产经营活动。 配备食品卫生专（兼）职卫生管理人员，负责日常卫生检查工作，实行责任制，将卫生任务进行分解，具体责任到人。 开展定期与不定期的卫生检查，对发现问题的环节和个人做好记录，并经予相应的处理。 从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。 建立健全从业人员健康档案。 十 、设备、设施管理规定 设施和工作环境控制程序： 1 目的 识别并提供和维护为实 现产品的符合性所需要的基础设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如建筑物、工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施及工作环境等的控制。 3 职责 生产科负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 办公室协助生产科对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 生产设施的识别、提供和维护 设施的识别 本厂为实现产品符合性活动所需的设施包括：建筑物工作场所（车间、办公场所等）、设备 和工具（包括生产设备和监视和测量装置）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 设施的提供 a) 生产科车间根据使用科门的要求及企业发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副 厂长 批准后，由采购科负责组织安排采购。 b) 需要自制的设施和工具，由使用科门提出， 经主管生产副 厂长 批准后，由车间组织加工制造。 采购人员负责采购和联系加工，验收。 并执行《采购控制程序》有关规定。 设施的使用、维护和保养 a) 根据生产需要生产 科组织编写设施的操作规程发放给使用科门。 对于大型、 精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由科门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。 b) 生产 车间根据 设施日常保养项目，规定保养项目，频次，发给使用科门 执行，各岗位负责人监督检查执行情况。 生产科每季度收集《设施日常保养记录表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。 生产车间每年 12 月制定下年度的《设施检修计划表》，发到各科门执行。 发至各科门执行日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产科检修。 检修中的设施应挂红色检修牌，检 修好的设施应有使用科门负责人签字验收方可使用。 d) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 . 设施的报废 a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产科填写《设施报废单》，经生产副总批准后报废，生产科在《设施一览表》中注明情况。 b) 对低值易耗的工具、辅具等，由使用科门填写《设施报废单》报生产科经理批准，即可报废。 c) 报废的设施应挂停用标识。 工作环境 生产科应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a) 配置适用 本厂办公和生产用 房并根据生产需要适当装修， 防尘、 防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c) 生产科对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。 十 一 、 采收、包装、储存、运输管理制度 1 鲜叶采收 应根据茶树生长特性和成品茶对加工原料的要求，遵循采留结合、量质兼顾和因树制宜的原则，按标准适时采摘。 ，保持芽叶完整、新鲜、匀净，不夹带鳞片、茶果与老枝叶。 发芽整 齐，生长势强，采摘面平整的茶园提倡机采。 采茶机应使用无铅汽油，防止汽油、机油污染茶叶、茶树和土壤。 采用清洁、通风性良好的竹编网眼茶篮或篓筐盛装鲜叶。 采下的茶叶应及时运抵茶厂，防止鲜叶变质和混入有毒、有害物质以及其他非茶类物质。 ，注明品种、产地、采摘时间及操作方式。 鲜叶的采收应确保在农药安全间隔期后采收。 并做好鲜叶采摘和流向记录，记录内容包括鲜叶的采摘日期、采摘方式、数量、初加工厂名称等。 鲜叶采摘后 4 小时内应运到加工厂。 、运输、贮存鲜叶，应轻放 、轻翻，不得加压。 2 半成品包装 、干燥、无异味、无毒。 SB/T10035的规定。 包装材料应具有防潮、阴氧等保鲜性能，无异味，必须符合食品卫生要求，不受杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂、杀虫剂等物品的污染，并不得含有荧光染料等污染物。 包装材料的生产及包装的存放必须遵循不污染环境的原则。 宜选用容易降解或再生的材料。 彬聚氯乙烯（ PVC）、混有氯氟碳化合物（ CFC）的膨化聚苯乙烯等作包装材料。 、分类、进行无害化处 理。 ，应包括半成品代号、年号、等级、等内容。 3 储存 茶叶储存要严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》的规定。 严格与化学合成物质以及有毒、有害、有异味、易污染的物品接触。 不同类别的茶叶必须分开储藏，有条件的要设立专用仓库。 仓库必须清洁。 防潮、避光和无异味，保持通风干燥，周围环境要清洁卫生，远离污染源。 防止采用化学合成除湿剂。 提倡低温，充氮或真空保存。 入库的成品茶的标志和批号系统要清楚、醒目、持久、严 禁受到污染、变质以及标签、唛号与货物不一致的茶叶进入仓库，不同批号、日期的产品要分别存放。 、搞好防鼠、防虫、防霉工作。 4 出入库管理。 在仓库期间要求详细记录被贮藏的茶叶的生产日期，茶叶等级，检验单，入库单，仓库号、堆放位置、贮藏温度、湿度、出库单。 5 运输 、干燥、无异味。 、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。 的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。 、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。 运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。 在运输包装的两端有明显的运输标志，内容包括；始发站和到达站名称，茶叶品名、重量、件数、批号系统，收货和发货地址等。 、防雨、防潮、防暴晒。 装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。 十 二 、 不合格品管理制度 ： 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 ： 适用于对原材料、半成 品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 ： 3． 1 质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3． 2 生产科负责做好所属区域不合格品的标识和隔离存放。 3． 3 生产科及所属仓库负责做好不合格品的隔离存放 3． 4 各相关 科 门负责不合格品处置的实施。 4 工作程序： 不合格品的标识、记录 进货检验发现的不合格品由进货检验人员填制《不合格品报告》，仓管员负责做好标识，隔离存放。 生产过程中出现的不合格品，由操作者隔离存放，并做好标识。 最终产品出现的不合格 品，由质检科员填写《不合格品报告》并做出标识，生产作业人员（操作者）做好隔离或单独存放。 不合格品处置 对于进货检验中发现的不合格品由进货检验人员负责评价和处置；必要时，会同质检科和（或）生产科共同评审，提出处置意见，报 厂长 批准。 生产过程和最终产品的不合格品，由检验人员负责评价和处置；需要时由质检科会同厂长负责评价和处置。 质检科在评价和处置不合格品，必要时会同有关 科 门以及造成不合格品工序的操作者一起参加。 根据不合格品性质的严重程度及对使用可能造成的影响和经济损失决定处置方案，经厂长审批后实施。 4． 3 不合格品的处置方法 4． 3． 1 返工：可以返工的不合格品由生产 科 负责返工，使其达到规定的要求。 4． 3． 2 降级处理：对产品的安全性能绝对没有影响，对产品性能也不会造成大的影响， 仍有 使用价值的不合格品，可作降级使用，但需有明显标识。 4． 3． 3 拒收或报废：对外购的不可使用的不合格产品则拒收，原材料的不合格，经厂长批准，可作让步接收。 对本 厂 在生产过程中产生的不可返工或让步处理的不合格品则按报废处理。 ） 4． 3． 4 使用返工的不合格品，由销售员向顾客说明不合格品的实际状况，并提出让步申请，记录不合格品 的返工情况；经 厂长 批准，顾客同意。 方可出售。 4． 3． 6 责任 科 门根据处置方案，对不合格品处理后，由审评室验证，必要时，发出纠正（预防）措施，找出并消除产生（潜在）不合格的原因并防止其再发生（或预防其发生）。 4． 3． 7 不合格品经返工后，按检验文件由审评室检验员重新进行检验，作好记录，根据检验结果，判断是否符合要求。 4． 4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行 条款规定外，审评室应组织采取纠正或预防措施，执行《纠正和预防 措施控制程序》； 供销科 应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 十 三 、 食品安全事故处置方案 1 目的 本程序规定了对管理体系运行中产生的不合格 /不符合 /异常，采取纠正和预防措施的要求和方法，以确保管理体系的有效运行。 2 应用范围 本程序适用于对管理体系运行中产生的不合格 /不符合 /异常所采取的纠正和预防措施的制订、实施、验证控制。 3 定义和术语： 无 4 职责和分工 、过程负有自觉持续改进其有效性和效率的职责，负责 a） 识别出存在或潜在不合格、不符合 、异常； b） （组织）分析原因； c） 评审、确定采取纠正和纠正措施、预防和预防措施的要求； d） (组织 )采取纠正和纠正措施、预防和预防措施，或发出改进要求 /纠正或预防措施记录表； e） 跟踪和验证措施有效性； f） 总结并将有效措施标准化； g） 及时传递发现的跨部门问题、难以解决的问题、需要帮助解决的问题。 主要职责分工如下：。