20xx年茂名消防工程公司质量体系程序文件(编辑修改稿)

20xx年茂名消防工程公司质量体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

采购控制程序 文件编号： MMXF— QP— 07 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修订号： A/0 共 4 页 第 1 页 采购控制程序 1 目的 对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2 范围 适用于外购、外包件的质量控制及相应的供方 的选择、评定和监控。 3 职责 工程技术部 负责组织进行采购物资供方的评定，编制采购物资《合格供方名录》 ,对物资供方的供货业绩进行周期评估，负责制定《采购计划》及执行采购作业。 质检部门负责编制采购物资技术标准及《采购物资明细表》，负责对供方评定时进行样品确认。 质检部（检验人员）负责对进入公司的物资进行测试或验证；负责对供方评定时，进行小批量试用确认；负责记录供方的供货质量情况。 总经理负责审批《合格供方名录》及《采购计划》。 4 工作程序 采购物资分类 工程技术部制定采购物资 技术标准及《采购物资明细表》 ,根据其对最终产品性能的影响程度将采购物资分为如下两类： a. 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资； ：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。 供方的评定 候选供方的评定 工程技术部根据采购物资技术标准，通过同类物资不同供方所提交或收集的书面材料、产品规格信息、价格信息及从同行获得的有关信息的比较，初定候选供方名单，证实其质量保证能力，方可将其列为候选供方。 合格供方评定 工程技术部门向候选供方提供相应的技术标 准或图样，要求其提供适量的样品；采购人员将候选供方提供的样品送检验部门，由检验人员对样品进行验证，出具相应的验证结论，及时反馈给采购人员，如样品合格，可进货，通过使用验证合格后经总经理批准将其供方列入《合格供方名录》中。 工程技术部（采购人员）对一般物资的供方要仔细了解供方的厂址、合格凭证。 首次进货试用合格后，方将其列入《合格供方名录》中。 合格供方评定方法 、供方的质量保证能力以及进货验证结果，应对采购重要物资的供方进行如下控制： 质量管理体系运行情况； 100%进行检验和试验，并向本公司提供质量凭证； 100%的验证； ： ； ；。 每年年底，由综合部门（采购）组织检验、技术、施工等部门对供方进行综合评价，对不能按要求供货的供方从《合格供方名录中》删除实施动态管理。 、供方执行合同情况、交货时间、数量、价格和服务等，对供方满意度进行评价和供方产品使用情况进行评价；。 工程技术部 (采购 )将综合评价情况反馈给有关供方，对评价低的责成限期采取纠正措施，并对纠正措施效果进行评价和验证，验证不合格的 取消其供货资格。 对为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训等单位（国家授权的试验室除外），也应经评价，合格后方可为公司提供相应的服务。 对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施， 应 由综合部门收集、整理归档备查。 采购控制 采购计划 工程技术部（采购）依据公司下达的工程计划和库 存量编制 171。 采购计划187。 ，经总经理批准后实施。 采购信息 、技术标准、明确产品名称、型号规格、等级、数量、质量特性和验收标准。 b. 工程技术部（采购）依据技术部门提供的采购信息要求，进一步核查采购信息的有效性和适宜性。 采购的执行 a. 工程技术部根据《采购计划》，按着采购物资技术标准在《合格供方名录》中进行采购或外包； ，明确质量要求，验收方式违约责任等相关内容，采购合同由 公司与供方签定； 《采购计划》执行。 （外包）加工或服务采购的情况，由负责外协（外包）的人员，按要求明确加工产品的名称、技术要求、数量、交期、单价、验收方式等事项，必要时亦可签订合同予以明确，经总经理批准后执行。 采购物资的验证 采购物资到公司后，由质检部门（检验人员）依据采购或外协产品的技术要求或质量要求进行验证，对不合格的采购或外协件执行《不合格品控制程序》。 供方的控制 工程技术部负责对供方的监视和控制（必要时组织有关 部门一起到供方进行检查监督和验证），对重要件关键件或关键工序实施重点控制。 对不能按要求进行供货的供方要及时予以取消供货资格，使合格供方在受控状态下供货。 5 相关记录 《供方评定记录表》 《 合格供方名录》 《采购计划》 工程施工和服务过程控制程序 文件编号： MMXF— QP— 08 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修订号： A/0 共 4 页 第 1 页 工程施工和服务过程控制程序 : 对工程的施工过程和服务进行有效的控 制，确保工程质量满足规定的要求 : 适用公司承建的所有工程项目的过程控制 . : ,工程技术部负责对施工过程进行管理和监督。 质检部负责施工过程中的检验验收 . . 项目部应确保在施工过程中确保按本公司规定的规章制度执行，保证施工过程始终处于受控状态。 获得表述产品持性的信息。 工程技术部向项目经理部下达《工程项目任务书》，并 提交公司总经理签字的该项目的“施工合同”复印件、“施工方案” “ 施工图纸”、“工程预算”等文件。 项目经理部根据工程的复杂程度及工作量选择安排工程队，并作好开工前的准备工作。 A 项目经理部依据合同实施《施工进度计划》；并提交开工报告；经甲、乙双方签字认可，以便对开工项目实施监督和管理。 B 施工队进行施工场地调查，并将调查过程及结果以书面形式提交项目经理部和建设单位审查。 C 由建设单位进行技术交底和图纸会审。 施工队必须详细掌握设计要求，对图纸中的疑点进行澄清，并对图纸和文件等进行登记建帐。 项目经理部的施工队应对施工现场确定测量、勘测，并进行施工总平面 的布置的实施，搭建临时设施，搞好三通一平，环保控制及施工标牌等设置的工作。 必要时获得作业指导书 A . 项目经理部依据工程要求、施工图纸、施工预算等编制施工材料、采购计划，经项目经理部经理审批后下达施工对按《采购控制程序》的要求执行。 B. 项目经理部根据施工工程的施工质量需要，应编制对施工质量有重大影响的过程工序的施工过程操作程序，项目经理部经理审批后交施工队执 行。 C. 项目经理部应备有相关的建筑工程技术标准，对施工的所有人员进行学习培训。 . 4 使用适宜的设备 在开工前，应组织施工队对所需施工设备进行检修和维护修养，确保设备满足施工的要求。 ，对现有施工机械不能满足施工时，应编制新的施工机械购置计划，报总经理批准后，由项目经理部按《基础设施控制程序》的规定执行。 ，操作者应做好日常保养，确保设备始终处于良好的运转状态。 、电、气设备应加强管理，确保施工过程始终能正常的供水、供电、供气等。 、保养、维护等填写相应的记录。 4. 5 获得和使用监视测量设备。 a). 项目经理部应根据工程的实际情况确定使用的监视和测量设备，并报质检部申请配置。 a) 项目经理部应按《监视和测量设备控制程序》对所有计量设备进行检查（或校准），确保其测量精度，满足施工的要求。 b) 施工队在施工过程中应正确使用和维护监视和测量设备。 4. 6 实施监视和测量。 对施工人员的监视和测量按《人力资源控制程序》监视和测量 ，质检部对项目经理部进行技术交底再由项目经理部对所有施工人员进行技术交底，施工队对施工工人技术交底，使其明确工作任务，质量目标要求，操作规定要求 、安全、消防等到要求； ，对从事特殊作业工程的操作者检察其是否符合持证上岗的条件，对不合格者进行培训，培训合格 得合格证书后才允许其上岗。 质检部质检员对工程施工中所有的采购产品进行进货检验 (按采购控制程序的规定执行 )，确保供应，项目经理部材料员对所有材料按《产品防护控制程序》进行验收贮存 . 施工环境的控制 A 施工队按要求对施工现场进行控制，确保施工场所符合工作环境的要求 . B 项目经理部安全员对施工工地按规定进行监督检查，并作好检查记 录，对不符合要求的部门责令其进行 施工过程的控制 施工队在施工过程应严格按图纸 \技术验收规范 .产品的《监视和测量控制程序》和《安全操作规程》的规定进行操作，确保安全施工，确保施工质量，确保施工进度。 施工人员应填写好“施工日志”， A 质检部按施工图纸、作业指导书、技术标准等对施工工程进行检查和验收，并作相应的检查和验收记录，填写相应的表格。 B 对隐蔽工程、关键工程应严格按工艺操作规定进行施工，并记录施工过程的各种实施参数。 C 当施工进度到达规定的质量控制点时，质检部联合项目经理部 的质检员进行检验，对需要工程监理部门进行的检验工序应联系工程监理部门检查验收，验收合格后方能交下道工序施工。 并做好各项工程质量检查记录，由项目经理部保管，报质检部备案。 D 当施工检验发现施工不合格，应按《不合格控制程序》对不合格施工进行控制和处置。 E 当施工工程竣工后，质检部联合项目经理部质检员进行自检，自检查出的问题应进行整改并再次自检，合格后联系工程监理部门、建设部门和有关部门进行工程验收，验收合格应开具验收合格证明，有关验收部门应在验收单上签字。 对关键过程的质量控制 . A 关键过 程包括 : 测量放线。 地基基础工程。 钢筋砼工程。 屋面厨房 . 厕所 . 地下室防水工程。 构件安装 (吊装 )工程 . B 关键过程由项目经理部技术员编写作业指导书，项目经理批准，对操作人员进行交底，上岗操作人员明确工艺，质量操作要求后予以施工 . C 检查验收，发现不合格情况，按《不合格品控制程序》的规定执行 . 特殊过程的质量控制按《工程施工和服务提供过程的确认控制程序》的规定执行 . 施工过程中，当由建设方和设计单位提出图纸修改时，应按《文件控制程序》规定修改，工程队按修改后的图纸或文件进行施工 ，修改文应的编号收集归档，备查 . 施工进度控制 根据施工具体情况和内外部条件变化，施工队对施工进度进行调整，以确保工程质量符合要求，项目经理部应每日进行一次进度分析会，对进度要求提出具体改进措施 . 放行 .交付和交付后活动的实施 . 施工过程的放行和交付应按 条款实施，交付后当下道工序发现上道工序的施工有质量问题时，上道工序应及时配合整改，不应影响下道工序的施工 . 当 整体工程竣工完工并经验收后，承建方应依据合同向建设方办理移交手续 .交付后当 建设方发现问题时，施工队应及时地予以整改。 5．相关文件： 文件控制程序 : 人力资源控制程序。 基础设施控制程序。 采购控制程序。 不合格品控制程序。 安全操作规程。 6 质量记录 : 工程项目任务书 :: 施工日志 监视和测量控制程序 文件编号： MMXF— QP— 09 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修订号： A/0 共 2 页 第 1 页 监视和测量控制程序 为了在监视和测量活动中使用正确的监视和测量设 备，以提供产品符合要求的证据，必须对监视和测量设备进行控制。 适用于对产品和过程进行监视和测量用的设备、软件等。 项目经理部负责本单位监视和测量设备的管理和控制。 各工程队。