20xx年芭纳欧服饰公司管理制度流程手册(编辑修改稿)

20xx年芭纳欧服饰公司管理制度流程手册(编辑修改稿)内容摘要：

须对记录进行控制，使 质量职业健康安全管理体系 所要求的记录能正确地形成并加以保持。 记录控制范围包括 质量职业健康安全管理体系 要求的所有记录，无论是否规定格式，无论使用任何类型的媒体（本公司目前用纸张作为记录文件的媒体）。 公司行政部负责记录的统一管理，各相关部门负责按要求形成记录并按 要求搜集、编目、装订成册和管理。 公司制定《记录控制程序》，对记录加以控制，以符合以下要求： 1) 公司编制《记录表格》，明确规定格式、保存部门和保存期限。 相关部门依据文件规定的职责，按规定形成相应活动的记录并加以保持。 2) 记录有格式要求的按格式要求填写，无格式要求的须按相应文件要求输出，做到完整 、准确、清晰。 3) 对记录进行编号、编目、按类设置，使其易于识别和检索。 4) 记录贮存的环境须适宜，明确保管职责，以防止损坏和丢失。 5) 超过保存期限的记录应予以处置。 销毁记录前须进行确认，防止误销毁。 质量职业健康安全管理 的各类记录应予以妥善保存，以提供符合要求证实 产品 质量、服务质量、职业健康安全绩效，同时为相关产品或服务的可追溯性和质量、职业健康安全状况改进提供分析依据）及质量、职业健康安全管理体系有效运行的证据。 6） 本公司编制《记录控制程序》，对质量、职业健康安全记录管理的范围、标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等的内容做出规定。 引用文件 1) QP01 文件控制程序 2) QP02 记录控制程序 管理职责 管理承诺 经理通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性、职业健康安全绩效、遵守有 关法律法规和其他要求的承诺提供证据： 1） 通过召开会议、下发文件、编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式向公司员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，增强全体员工的质量意识、职业健康安全意识； 2） 组织制定质量方针、职业健康安全方针； 3） 确保质量目标、职业健康安全目标的制定和实施； 4） 确保按策划的时间间隔进行管理评审； 具体见本章 节“管理评审”。 5） 通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方的要求、法律法规的要求传达到全体员工，使之充分 理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现； 6） 提供必要的人力、 设备 、技术和财力等资源，满足实施、保持和持续改进质量、职业健康安全管理体系的需要和增强顾客满意及 事件 预防的需要。 以顾客为关注焦点 顾客满意、保障员工健康是本公司孜孜以求的目标，公司的一切 生产 、经营活动应取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 顾客和其他相关方的需求和期望包括对产品质量的要求，对职业健康安全控制的要求，对满足相关法律法规的要求。 识别公司重要危险源，为制定一体化方针 ，进行管理体系策划做好准备。 顾客对产品的要求和期望一般包括：符合性、可信性、安全性、交付能力、价格和售后服务以及法律、法规要求。 本公司通过市场调研和预测或与顾客直接沟通的方式，测量、分析顾客的需求和期望。 a) 本公司通过制定《与顾客有关过程控制程序》文件执行与顾客有关的过程的控制。 b) 本公司通过制定《顾客满意度评价程序》文件执行对顾客满意度的测量和分析。 当适用的法律法规变更或更新，新项目以及相关方有新要求等情况发生时，应及时对 、 危险源进行识别评价，更新重要危险源，并采取 控制措施，降低或消除对职业健康安全风险（包括： 保持现行运行控制措施、采取新的运行控制措施、制定目标指标和管理方案、制定应急准备和响应措施等）。 质量方针 为确保本公司 质量职业健康安全管理体系 的持续有效运行，不断提高产品质量和服务质量，使用户满意。 特颁布质量方针、质量目标如下，要求本公司全体职工理解并执行。 质量方针 一针一线，精益求精。 一款一式，顾客满意； 含义： 一针一线，精益求精。 公司在制作每件服饰，都严格按照国家有关的产品质量标准。 严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检 — 车间互检 — 质检专检， 确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。 一款一式 ， 顾客满意 — 我们根据顾客提供的图纸或样品对款式进行开发，所制作的效果图必须经顾客确认满意后方开始组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前版严格进行确认，确保符合顾客的要求，同时在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满意。 持续改进，增强顾客满意 — 通过上述几 个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为安约璐赢取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。 策划 质量目标 （ 1）质量 目标 根据本公司的质量方针，确定如下的质量目标。 1）产品一次检验合格 率 ≥ 98％ 2）顾客满意 度 ≥ 90％ （ 2） 职业健康安全 方针与 目标： —— “ 健康工作，安全生产 ”； —— 注：本目标是公司质量、职业健康安全方针政策的组成部份，是公司追求改善职业健康安全与环境管理绩效的理念，是评审具体目标的框架，有关运行后具体量化的指标，公司 每年将另行制定，并予以公布实施。 质量职业健康安全管理体系 策划 1) 公司最高管理层对管理体系进行策划 ； 策划的结果形成文件，包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等， 以满足质量目标以及本手册第 4 章 节“总要求”中的内容。 2) 当本公司的质量目标改进后或当 质量职业健康安全管理体系 因各种变化情况而更改时应进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持 质量职业健康安全管理体系 的完整过渡。 更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。 3） 对适用的法律法规和政策规定识 别、获取、实施、评审和保持质量、职业健康安全方针和目标、指标进行策划； 4） 对满足质量、职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划； 5） 对特定产品、 销售 服务项目或合同、作业合同满足质量、环境和职业健康安全管理体系的要求进行策划； 6) 质量职业健康安全管理体系 策划应与实现过程策划、测量、分析改进策划等活动相容并保持一致。 7） 通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。 法律法规及其他要求 1 公司 编制《 法律及其他要求控制程序 》，建立相关法律法规的获取渠道并确保其是最新的有效版本文件（书刊），以进一步确保在公司范围内、 服装生产 过程及服务的所有过程和活动均符合法律法规和其他要求。 2） 建立适用的质量、职业健康安全法律法规及其他要求清单，并按照适用的法律法规实施质量、职业健康安全管理活动的控制。 公司 行政部 负责组织 行政部 、 采购 、 业务 部和 质检 执行法律法规和其他要求的情况进行检查、指导，并将检查情况向管理者代表报告。 1)为 了履行 对职业 健康安全 合 规 性的承 诺 ，公司 编 制了《 法律 及 其他要求 控制 程序 》，由行政部 每一年 组织 相 关 部 门对 适用于 职业 健康安全 管理法律法 规 的遵循情 况进行一次评价（或 在内审前）。 评价方式：可采取环境安全监督过程，环境安全防治措施的实施，环境安全治理效果评价等方式，以会议，检查等、报告等形式展开， 行政部 应保存对上述定期评价结果的记录。 2)同时，公司评价对其他要求的遵循情况， 行政部 保存对上述定期评价结果的记录。 职业健康安全管理方案 为确保管理目标和指标的实现，公司根据重要环境因素和重要危险源，按《 环境职业健 康安全目标指标和方案管理控制程序 》的具体规定，针对要改进的目标分别制定出相应的环境管理方案和职业健康安全管理方案，由 行政部 组织公司相关部门和 采购 部编制、整理，经管理者代表审核，报经理审批。 1)管理方案应明确以下基本内容： )为完成管理方案中规定的工作，相关部门和职责权限； )实现管理目标（指标）的方法措施与时间表，包括必要的资金、技术投入情况。 )各职能部门和 采购 结合本部门的职业健康安全管理目标编制单位的《管理方案》或管理措施，经公司 行政部汇总递交管理者代表 审批后实施。 )当目标 、指标发生变化或出现新的危险源等情况需要对管理方案修订时，应及时按要求进行完善。 职责、权限与沟通 职责和权限 本公司依据对实现过程的管理需要，建立了完善的组织结构，编制“本公司组织结构图”（见附录 B）及“ 质量职业健康安全管理体系 要素与职能分配表”（见附录 C），确定各部门及相关人员的职责和权限，形成文件予以沟通，以便协调质量活动和实现质量目标。 本公司领导层和各部门主管的职责和权限如下： 1) 总经理 —— 负责 质量职业健康安全管理体系 的策划，确保其符合 GB/T 1900120xx、 GBT2800120xx 标准要求； —— 负责 管理手册 的批准和颁布； —— 组织制定和批准发布本公司的质量方针和质量目标，并采取有效措施，保证各级人员能理解并坚持贯彻执行，经常向本公司传达满足顾客要求和法律法规重要性，以顾客关注为焦点，确保顾客各种要求得到确定和满足； —— 负责建立与 质量职业健康安全管理体系 相适应的组织机构，明确其职责权限； —— 为 质量职业健康安全管理体系 有效运行提供充分的资源； —— 任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件； —— 主持管理评审，以保证 质量职业健康安全管理体系 以及质量方针和质量目标持 续的适宜性、充分性和有效性； —— 对本公司最终产品质量和服务质量负责。 2) 管理者代表 —— 其职责和权限见本手册第 04 章的条款。 3) 行政部 —— 负责本公司文件和记录的管理； —— 在管理者代表领导下，负责 质量职业健康安全管理体系 的实施和保持的有关工作； —— 负责本公司内部的沟通，确保 质量职业健康安全管理体系 的有效性； —— 负责上级文件或通知，总经理指示及本公司相关纪要的下达，并监督执行和参与考核工作； —— 负责本公司人力资源的管理。 —— 负责组织对供方的评价、选择、控制，确定供方名单，建立供方的档案； —— 负责原材料采购。 —— 负责本部门文件和记录的管理工作。 —— 遵守国家和地方有关安全生产、清洁生产、文明生产的法律、法规、规范或标准； —— 负责制订与规划本部门安全生产制度、安全操作规程、安全标识等； —— 参与危险源辨识、风险评价与风险控制的策划，并组织本部门实施职业健康安全管理方案； 4) 生产部 —— 负责本公司生产计划的下达、组织检查和考核； —— 负责生产的组织实施工作； —— 负责生产过程的标识管理和标识的正确传递，负责生产过程对产品防护和标识防护； —— 按时完成生产任务； —— 负责车间定置管理、文明生产管 理和生产工作环境管理工作； —— 负责生产设备的管理和维护； 负责公司材料库房的管理工作； 负责成品仓库的管理； 负责产品的发放； 负责产品在仓库、搬运、运输过程中的防护。 —— 参与不合格品的评审并负责不合格品的处置和隔离工作； —— 负责本部门文件和记录的管理工作。 —— 负责本部门生产过程中各职业健康安全因素的运行控制； —— 教育与监督部门员工严格遵守工艺纪律，杜绝“无指导、无认知、无防护”不良现象； —— 在公司消防安全通过会议、巡查等形式，预防与排除部门生产安全隐患； —— 配 合行政部消防安全检查，发现问题即时上报并跟进解决。 5) 品质部 —— 负责产品实现过程的策划； —— 负责组织技术文件的编制和修订； —— 负责本公司日常质量管理工作； —— 负责进货和产品工序、产品及包装的检验和试验的控制； —— 负责对监视和测量设备的控制； —— 负责组织不合格品控制的实施； —— 负责对数据进行分析； —— 负责本部门文件和记录的管理工作。 —— 组织纠正与预防措施的技术落实工作。 6) 业务部 —— 负责组织市场的开拓和调研； —— 负责合同评审、合同管理和顾客沟通与服务； —— 负责组织对顾客财产的控制； —— 负责产品生产配套设备的供方选择评价、重新评价和采购； —— 负责顾客满意情况的收集和测量； —— 负责本部门文件和记录的管理工作。 —— 负责本部门的危险源的识别和评价。 技术部 —— 负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织生产； —— 负责 合理安排服装设计师的分工出图、做纸样、打版等各项工作； —— 组织对公司。