20xx年绍兴菱合电梯公司质量保证手册(编辑修改稿)

20xx年绍兴菱合电梯公司质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。 总则 为了确保电梯维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要 ,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。 职责 销售部负责提供合同、维护 说明书、现场条件等信息。 工程服务部 组织编制 维修施工方案并实施。 施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。 编制 根据合同、产品说明书、纵论 维修 图纸及现场条件编制施工方案，内容应明确： a) 项目名称、工程概况； b) 劳动力组织（人员分工）； c) 设备、工具和检验测量装置的要求； d) 工艺步序、流程和过程中实际操作要求； e) 施工进度要求、进度控制点及其控制方法； f) 质量控制点及其控制方法； g) 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定； h) 应有施工中注意事项、控制 措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）； i) 技术交底的情况介绍和再次确认； j) 试运行和交工验收； k) 施工记录要求。 施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般 可分为以下二种： a) 通用性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养； b) 专项性施工方案：适 用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的 大修。 通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进 行编制。 施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。 评审 对于有特殊要求的 重大维修的施工方案， 工程服务部 应组织相关人员进行评审，填写“施工方案评审表 ”。 方案的更改 施工方案需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。 必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。 特殊情况作业责任人应前往现场处置。 所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。 发放 经批准的施工方 案要及时发放给相关部门及人员。 记录 SXLH/JL06《施工方案评审表》 SXLH/JL07《电梯施工方案》 SXLH/JL08《施工方案更改联系单》 3 文件和记录控制 文件控制 总则 应控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件；并定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。 职责 质量技术部 为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、 原稿保存。 各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。 文件的范围 与公司质量保证体系和产品质量有关的文件都应进行控制。 文件包括内部的和外来的，也可以是纸张的、电子媒体或其他形式。 内部文件 包括：质保手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。 文件的编写与审批 所有文件只有经过授权人的 审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。 质保手册、管理制度、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。 作业文件由 工程服务部 和 质量技术部 编制，作业责任人审核，技术负责人审批。 文件的编号 所有文件均应进行编号，具体编号办法如下： a)手册编号 SXLH/QM□□□□ 年代号（该文件批准实施的年份，下同） 手册 本公司代号 b)作业文件编号 SXLH/ZD □□ □□□□ 年代号 作业文件序号 作业文件代号 本公司代号 c)管理制度编号 SXLH/GL □□ □□□□ 年代号 管理制度序号 管理制度代号 本公司代号 d)质量记录表（单）编号 SXLH/JL □□□ □□□□ 年代号 质量记录序号 质量记录代号 本公司代号 文件的标识 文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。 所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。 非受控的文件加盖“非受控”印章。 作废的文件加盖“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加 盖“参考”专用印章。 文件的发放和领用 文件发放前应确定发放范围， 提出“文件领用（ 发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由质量技术部 发放。 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到质量技术部 办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。 领用人应妥善保管，确 保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司质量技术部 ，办理核收登记。 领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。 文件的评审 质量技术部 应定期组织人员对文件的有效性进行评审 ,确定是否进行更改以及更改的内容。 当文件持有人提出文件更改申请时，由 质量技术部 组织评审。 文件的更改 文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。 文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文 件。 文件的换版与作废 1） 文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。 a) 公司的组织机构发生重大改变； b) 引用的法律、法规、标准发生重大改变； c) 管理评审的要求； d) 文件修订的次数达到五次以上。 文件修订状态由 0→ 1→ 2→ 3…依次类推，版本号由 A→ B→ C→ D…依次类推。 2) 作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。 作废文 件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废 /销毁登记表 ”。 若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由质量技术部 保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文 件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。 文件的整理归档、借阅和复制 文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。 因需要借用、 复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经质量技术部 批准后可予以 借阅、复制。 借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由质量技术部 负责收回。 复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制 申请登记表”办理复制手续，由质量技术部 对复制文件进行编号、标识、发放和回收。 外来 文件收集与识别 质量技术部 应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。 工程服务部 应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备维修 资料一起归档；销售部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。 各相关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。 质量技术部 应做好外来文件 的 发放、领用和标识等管理工作。 文件的有效性控制 为控制文件的有效性， 质量技术部 应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。 记录 SXLH/JL9《 文件审批表》 SXLH/JL10《 文件评审表》 SXLH/JL11《文件领用（发放）控制清单》 SXLH/JL12《文件更改申请单》 SXLH/JL13《文件作废 /销毁登记表》 SXLH/JL14《有效文件一览表》 SXLH/JL15《外来文件清单》 SXLH/JL16《文 件发放（回收）登记表》 SXLH/JL17《 文件借阅、复制申请登记表 》 SXLH/JL18《文件销毁审批表》 记录控制 总则 应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。 职责 质量技术部 是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。 各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。 每年年底交 质量技术部 汇总归 档。 记录的编制和审批 各部门的质量记录 样 式，由各部门组织编制，部 门负责人 审 核 ， 质保工程师批准。 编制完成的质量记录样式由 质量技术部 统一编号，并填写“记录一览表”。 记录的编号 所有记录按 文件控制 的规定进行编号。 对电梯施工记录，应逐台建档， 按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。 记录的填写 记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。 记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。 记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空 项，须用不退色水笔填写。 记录填写时，记录人员应签名 (章 )，并填写日期。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据， 并 在其上 方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。 记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。 记录的保管 质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由 质量技术部 负责保管 ,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。 质量技术部 负责质量记录的保存， 所有质 量记录 应 分类 保存 ，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录 应 保持清洁，字迹清晰。 采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。 记录保存期限： a)质量管理工作见证资料：不少于五年； b)维保技术档案：不少于 五 年； c) 仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期； d) 仪器设备档案：至该台设备报废。 记录的查阅和借阅 在记录保管场所查阅， 应经 质量技术部 负责人同意，阅后应立即归还保管人员。 需借阅和复印记 录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅 /复制的名称、数量和原因。 归还时应注明归还日期。 如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。 外来记录的控制 备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。 顾客的反馈和投诉记录，由销售部负责保管和处理。 其他外来记录由相关部门保管和处理。 记录的销毁 对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。 须销毁的质量记录， 由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经 质量技术部 主任审核，质保。