20xx年盛发家用电器公司iso9002质量手册(编辑修改稿)

20xx年盛发家用电器公司iso9002质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

F/CW— 2005 人力资源 1 目的和范围 为确保从事与产品质量工作的人员能够胜任，故对公司人力资源进行管理和控制，为此，本条款对人力资源的确定及能力、意识的保持进行了说明。 2 职责 品管部负责确定每一职位所需教育、培训、技能、经验的要求，总经理负责批准； 品管部负责人力资源配备的管理和控制； 品管部负责全员培训及培训绩效考核的管理和控制。 3 管理要求 品管部负责确定每一职位所需教育、培训、技能、经验的要求， 并形成《职位描述》，总经理负责批准。 为保持人力资源适宜的意识和能 力，本公司因按以下内容进行控制： a) 品管部负责确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并形成文件； b) 相关部门 /人员提供培训或采取其他措施以满足这些需求； c) 品管部评价所采取措施的有效性，并视具体情况提请持续改进； d) 管理层应重视意识培训，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； e) 品管部保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 4 引用程序文件 《人力资源培训控制程序》┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2004 基础设施 1 目的和范围 为确保产品符合要求及保持适宜的生产过程能力，公司应确定，提供并维护所需基础设施，为此，本条款进行了说明。 2 职责 生产部负责确定所需生产设备，相关部门确定各自所需基础设施，总经理负责审批； 总经理承诺提供所需适宜的基础设施；。 3 管理要求 视基础设施对过程的重要性及产品品质的影响程度，分别实施对不同基础设施的控制，本公司应控制的基础设施只包括生产设备及生产重要设施，为此，本公司编制了《生产设备、设施控制程序》，以实施对这些生产设 备、设施选购、验收、建档、安装、使用、维护、标示、报废等事宜的控制。 包括： a) 厂房、办公场所、娱乐场所； b) 软件； c) 水、电、气、煤的供应； d) 售后服务网点的架设； e) 通信设施（如电话、传真、网络）； f) 交通设施（如汽车）。 4 引用程序文件 《生产设备、设施控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2005 工作环境 1 目的和范围 为确保产品符合要求及保持适宜的生产过程能力，公司应确定并管理所需工作环境，为此，本条款进行了说明。 2 职责 管理者代表负责确定 所需工作环境，总经理负责审批； 品管部监管工作环境需求实施并定期核查工作环境控制实施绩效。 3 管理要求 本公司根据工作环境对过程的重要性及产品质量的影响程度，应确定工作环境控制场合。 若需要时，公司应对如下工作环境进行控制。 包括： a) 温度、卫生、噪音、湿度、光、空气指数； b) 安全、工作压力等。 4 引用程序文件 无 产品实现 本条款规定了公司产品实现一组有序过程的管理和控制。 产品实现的策划 1 目的和范围 为确保产品实现在受控状态下进行，所以，应进行质量策划，为此， 本条款对公司产品、项目或合同的质量策划的实施和控制进行了说明。 2 职责 管理者代表组织产品、项目、合同实现策划； 各职能部门负责相应质量策划活动的实施。 3 管理要求 为确保产品实现在受控状态下进行，应进行质量策划，为此，本公司编制了《产品 /服务要求实现策划控制程序》，以控制产品、项目或合同实现质量策划的实施。 产品 /服务要求实现策划时机 /场合： a） 向顾客提供新的产品 /服务； b） 向顾客提供新的产品 /服务的特性； c） 顾客于合同中需求新的产品 /服务的特性； d） 与质量管理相关的项目。 产品 服务实现策划内容： a) 产品 /服务需求（要求）特性（形成产品参数或服务提供规范）； b) 产品 /服务实现的流程（参见 GB/T19001： 20xx 相关条款内容）； c) 开展流程所必须的资源和设施； d) 产品 /服务实现的流程中设置必要的质量控制点并设置验收准则、安排验证活动； e) 策划适宜的质量记录表格，以为产品、过程符合性提供证据； f) 上述内容形成质量计划（或产品 /服务实现方案书）。 4 引用程序文件 《产品 /服务要求实现策划控制程序》┉┉┉ SF/CW— 2006 与顾客有关的过程 1 目的和范围 为确保顾客要求得到识别并确保顾客满意，公司应管理和控制与顾客有关的过程，这些过程包括：产品要求的确定、产品要求的评审 及顾客沟通，为此，本条款对与顾客有关的过程进行了说明。 2 职责 国内营销中心、出口部负责组织合同评审，负责保存合同评审记录相关资料，负责合同评审事宜内外部的联络协调工作； 品管部负责对外销客户反馈（包括顾客抱怨）进行处理；国内营销中心负责对内销客户反馈（包括顾客抱怨）进行处理。 国内营销中心、出口部负责对顾客需求沟通（产品信息、问询、合同或订单的处理、修改）进行处理。 3 管理要求 为确保顾客产品要求（明显和隐含）规定的合理、明确、且本公司能正确理解顾客的需求，避免由于一些要求的不满足给企业带来任何责任和风险，从而确保合同按质、按期履行，为此，本公司编制了〈〈合同评审控制程序〉〉，以控制与产品有关的要求的确定及评审。 国内营销中心、出口部应考虑与产品有关的要求，范围应包括： a) 顾客明示的； b) 顾客没有明示，但很显然，必须要具备的； c) 有关法律、法规所规定和强制的； d) 同行所具有的（非必要）； e) 组织计划要提供的（非必要）。 与产品有关的要求内容可包括： a) 产品固 有特性：产品参数、视觉、安全等； b) 产品赋予特性：成本、交货期、可用性、准时性、品牌形象、售 后服务等； c) 服务特性：诚信、礼貌、好客、亲切、准时、人员技能、资料详细度、便捷等； d) 体系特性：健全、稳健、有效； e) 过程特性：规范、标准、充分。 国内营销中心、出口部应在如下时机，组织相关部门就产品有关的要求进行评审： a) 向顾客作出提供产品的承诺前； b) 合同 /订单签定前； c) 标书发出前； d) 顾客要求更改后。 与产品有关的要求评审的要求： a） 产品要求得到规定； b） 顾客认同、确认产品要求； c） 组织有能力满足产品要求。 顾客产品要求变更的处理： a) 得到顾客的认同、确认； b) 修改相应的文件（如合同、标书、订单）； c) 重新评审顾客产品要求； d) 相应更改内容传递至相关职能部门 /人员。 国内营销中心、出口部应就如下有关信息，与顾客进行有效沟通，并进行相应处理： a) 产品信息； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改。 品管部就有关信息，与顾客进行有效沟通，并进行相应处理： a) 顾客反馈，包括顾客抱怨。 4 引用程序文件 〈〈合同评审控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉ SF/CW— 2007 〈〈顾客沟通控制程序〉〉┉┉┉ ┉┉┉┉┉ SF/CW— 2008 设计和开发 1 目的和范围 对产品设计过程进行有效的控制和验证 ,确保产品设计在受控状态下进行 .对此 ,本条款对公司产品设计过程进行了说明 . 2 职责 开发部负责产品设计控制的归口管理 ,其他相关职能部门协助 . 3 管理要求 总则 . 产品设计的控制和验证依据本公司《设计控制程序》执行； 设计和开发的策划。 公司对每项设计和开发活动都应编制文件化的计划：产品开发设计书。 产品开发设计书至少应： a) 阐明或列出应开展的活动； b) 规定实 施这些活动的职责； c) 规定开展每个活动的部门或人员（应具备一定资格）； d) 每个活动应配备的资源。 应规定随设计的进展产品开发设计书更改的方式和步骤。 设计输入 应在产品开发设计书中明确与产品有关的设计输入要求，包括适用的法令和法规要求、合同评审活动的结果，并评审其是否适当。 对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。 设计输出。 设计输出应形成文件，并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达。 设计输出应： a) 满足设计输入的要求； b) 包 含或引用验收准则； c) 标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性（如操作、储存、搬运、维修和处置的要求）。 设计输出文件在发放前应予评审。 设计评审。 在设计的适当阶段，应有计划地对设计结果进行正式的评审，并 形成文件。 每次设计评审的参加者应包括与被评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表，需要时也应包括其他专家。 开发部负责保存评审记录。 设计验证。 在设计的适当阶段，应进行设计验证，以确保设计阶段的输出满足该设计阶段输入的要求。 设计验证应予以记录，品管部负责保存验 证记录。 设计验证可包括以下活动： a) 设计评审（参见 ）。 b) 变换方法进行计算； c) 可能时，将新设计与已证实的类似设计进行比较； d) 进行试验和证实； e) 对发放前的设计阶段文件进行评审。 设计确认。 应进行设计确认，以确保产品符合规定的使用者需要和 /或要求。 一般而言： a) 设计确认在成功的设计验证之后进行； b) 确认通常在规定的操作条件下进行； c) 确认通常针对最终产品进行，但产品完成前的各阶段也可能需要进行； d) 如果有不同的预期用途，也可以进行多次确认。 设计更改。 所有的设计更改和修改在实施之前都应由授权人员加以 确定，并评审和批准。 4 引用程序文件 《设计控制程序》„„„„„„„„„ SF/CW— 2010 采购 1 目的和范围 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品 /服务符合规定的要求。 公司通过对供方的选择和有效控制，确保所选择的供方及所提供的产品 /服务能满足要求，为此，本条款进行了说明。 2 职责 采购部负责组织供方评定工作，副总经理负责确定合格供方名单； 品管部负责供方质量的确认（包括首样的试验和确认），并跟踪合格供方质量情况； 品 管部负责确。