20xx年皓明有机硅材料公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

20xx年皓明有机硅材料公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

资计算工作； —— 制定员工培训计划，组织落实员工培训工作； —— 负责行政、后勤工作； —— 负责文件和记录的管理控制工作； 7．技术部主管职责和权限 —— 负责产品的设计开发工作； —— 负责特殊过程的工艺确认； —— 组织设计开发的评审、验证、确认工作； —— 负责制定产品标准和验收准则； —— 制定产品的工艺技术文件，并监督工艺执行情况； —— 协调解决生产现场的技术工艺问题； —— 负责管理和控制顾客提供的财产； —— 负责标准化工作。 8．品检 部主 管职责和权限 —— 负责现场质量问题的处理 ； —— 负责对不合格品的评审和处置工作； —— 负责产品检验工作； —— 对产品的放行有决定权； —— 研究采取并落实纠正和预防措施； —— 负责检测设备的管理工作，按时检定和校准检测设备； —— 在本部门组织数据分析和统计技术的推广应用工作； —— 负责检验和试验状态的管理； 9．仓库主管 职责和权限 —— 负责产品标识工作； —— 负责产品防护工作； —— 负责仓库作业管理； 肇庆皓明有机 编号 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 质量手册 版本 B0 页码 第 17 页 共 37 页 —— 负责原材料的入库验收和检验工作，定期做好盘点工作，确保帐、物、卡相符； —— 及时申请原材料的采购，确保生产按时完成； —— 负责退回产品的管理工作。 10．采购部主管职责和权限 —— 负责对供应商的选择、评价和年度考核工作； —— 及时采购原材料，确保满足生产要求； —— 对供应商的来料质量情况进行统计和监控，并作好供应商的数据分析工作。 11． 销售 部主管职责和权限 —— 负责合同评审和合同管理工作； —— 跟踪合同执行情况，就合同执行情况与客户保持联络； —— 合同修改时，及时将合同修改情况通知有关部门； —— 及时处理客户的投诉和抱怨； —— 按客户要求及时发货，并组织做好售后服务工作； —— 做好与客户的沟通工作，监视和调查客户满意程度； 各岗位的职位和权限，在《岗位职责和任职资格要求》中作出规定。 《岗位职责和任职资格要求》 由行政部组织编写，总经理批准。 肇庆皓明有机 编号 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 质量手册 版本 B0 页码 第 18 页 共 37 页 （ 1）质量管理体系架构图 肇庆皓明有机 编号 HMQM00120xxB0 总经理 管理者代表 厂 长 营销总监 技术部 生产部 仓库 品检部 销售部 采购部 行政部 生产一班 生产二班 炼胶班 模具机修班 硅材料有限公司 质量手册 版本 B0 页码 第 19 页 共 37 页 部 门 要 素 总 经 理 管理者代 表 行政 部 生 产 部 仓 库 技 术 部 品检部 采购部 销售 部 4． 1 总要求 ● ○ 4.. 总则 ● ○ 质量手册 ● ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 记录控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承诺 ● ○ 以顾客为关注焦点 ● ○ ○ 质量方针 ● ○ 质量目标 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系策划 ○ ● 职责和权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● ○ 内部沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资源提供 ● ○ 人力资源 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基础设施 ○ ● ○ 工作环境 ○ ● ○ 产品实现的策划 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 设计和开发 ○ ○ ● ○ ○ ○ 采购 ○ ○ ○ ○ ● ○ 生产和服务提供的控制 ● ○ ○ ○ 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ● ○ 标识和可追溯性 ● ● ○ ● ○ 顾客财产 ● ● ○ 产品防护 ● ● ○ ○ 监视和测量装置的控制 ○ ○ ○ ● 总则 ● ○ 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 内部审核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 产品的监视和测量 ● ○ ○ ● ○ 不合格品控制 ● ○ ○ ● ○ ○ 数据分析 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持续改进 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 预防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 代表主要职能部门，负责该 要素的实施，确定和编制该要素所需的文件 ；○代表辅助部门，负部分责任，涉及部分工作。 肇庆皓明有机 硅材料有限公司 质量手册 编号 HMQM00120xxB0 版本 B0 页码 第 20 页 共 37 页 管理者代表 为顺利推行 GB/T1900120xx 标准，建立 ISO1900120xx 质量管理体系，兹任命 为本厂管理者代表，除其本身的职责以外，并履行以下职责： （ 1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； （ 2） 向总经理报告质量管理 体系的业绩和任何改进的需求； （ 3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； （ 4） 就与质量管理体系有关的事宜与外部联络。 就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体员工应同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。 总经理： 20xx 年 9 月 25 日 肇庆皓明有机 编号 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 质量手册 版本 B0 页码 第 21 页 共 37 页 内部沟通 为了增进公司各职能部门和各层次之间的相互理解，促进质量管理体系有效性和工作效率的提高，总经理确保在公司内建立 适当的内部沟通 方式和 过程 ,如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅相关信息 ， 如纠正和预防措施的处理、不合格品的处理、内审以及张帖通知公告 、文件、内部宣传栏、部门之间联系等方式进行全方位的信息交流， 对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管 理体系有效运行的障碍， 使员工意见、建议得到反映，部门之间的障碍得到打破，公司的政策得到贯彻，使经营效率得到提高，员工、经营者都得到满意。 由管理者代表定期组织相关职能部门分析讨论质量管理体系的运行情况，报告质量管理体系的运行业绩和不足之处。 各部门收到反馈的信息时，应及时进行处理并给予回复。 对不能处理的问题，也应及时地说明。 内部沟通 肇庆皓明有机 编号 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 质量手册 版本 B0 页码 第 22 页 共 37 页 管理评审 总则 本 公司制定 《管理评审控制程序》，由总经理按《管理评审控制程序》要求，在每年的管理评审 十二月份或规定的特殊情况下，召开管理评审会议，对质量管理体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的 质量管理体系改进的机会和变更的需要 ,以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 由管理者代表组织召开管理评审会议，总经理主持，并核准评审内容和评审结论。 各部门应准备好评审资料，并由行政部作好管理评审会议记录。 管理评审输入即管理评审内容包括以下几个方面： (1) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更 的需要； (2) 体系文件定期评审； (3) 审核结果（包括第一、二、三方面的审核）； (4) 顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）； (5) 纠正预防措施的实施情况； (6) 产品质量状况和新产品开发情况； (7) 以往管理评审的跟踪措施； (8) 员工有关改进的建议、人力资源的开发和员工培训情况。 管理评审的输出，即管理评审的结论，应包括有关下列方面的决定和措施： (1) 对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价； (2) 质量管理体系及其过程有效性的改进； (3) 与顾客要求有关的产品的改进； (4) 资源需求。 管理评审会议结束后，由管理者代表负责编写管理评审报告，经总经理批准后发到各相关部门。 相关部门根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划，行政部负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。 本章引用文件： 《 岗位职责和任职资格要求 》 HMWI00120xxB0 《 合同评审控制程序 》 HMQP00620xxB0 《 纠正和预防措施控制程序 》 HMQP01120xxB0 肇庆皓明有机 编号 HMQM00120xxB0 硅材料有限公司 质量手册 版本 B0 页码 第 23 页 共 37 页 《设计开发控制程序》 HMQP00820xxB0 《管理评审控制程序》 HMQP00320xxB0 资源提供 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性并通过满足顾客要求来增强顾客满意，本公司确定并提供必需的资源。 具体来 讲资源的确定通过以下方式来实现： (1) 质量管理体系策划和管理评审中明确的建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性的资源需求。 (2) 针对具体产品、项目或特殊合同的特殊资源需求在产品实现策划中予以明确（见 本手册 条）。 (3) 为了确保满足顾客变化的要求，增强顾客满意而产生 的 资源需求。 这些资源需求包括以下章节中所列的人力资源、基础设施和工作环境。 此外， 还 要考虑信息和财务，包括知识财产等方面的资源。 上述，无论哪一方面的资源需求一经确定，总经理应确保提供所需的资源，并根据具体情况确定哪些应由自身具备，哪些可 借用外部资源。 人力资源 行政部根据影响产品质量的各岗位的职责要求，组织各部门按照规定的权限从教育、培训、技能和经验四个方面编写《岗位职责和任职资格要求》，明确各岗位的任职资格要求。 各部。