20xx年百木川木业公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年百木川木业公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

对关键过程编制操作规程，并对其实 施情况进行检查。 以上活动的结果必须进行记录以作为需要时的参考。 每年年底，生产部根据过程检验记录，对关键过程按上述原则进行再确认。 标识及溯源 目的：在产品实现过程中，按订单对产品进行标识，需要时还应记录标识的内容，以实现可追溯性 ,例如：包装后客户提出或自己发现密度板环保超标， 1)先看成品批次号。 2)找这批货所对应的订单号。 3）根据订单号去仓库查领料卡。 4）通过领料卡查找对应的出库单。 4）通过出库单上的原料批次号查找对应的材料。 5）找到材料后看同一批的材料是否被用到别的地方，同 时还要追究供应商责任。 责任部门：仓储、供销部、生产部、技术质量部，厂检员负责监督执行。 作业要求： 1） 原料标注 仓库管理员对进厂验收合格的原料，入库加上标记卡。 标记卡内容包括：原料名称、规格、数量、批次号、以及入库验收状态。 原料编号规则： 入厂编号 原料号，以大写字母进行表识， 以一次到货为一个批次，按照产品种类分为板材、胶、油漆等。 批次标示方法如下： 22 20mmMDF20xx 年第一批： MDF2020xx001 胶 20xx 年第一批： J20xx001 油漆玄华 20xx 年第一批： YXH20xx001 材料规格缩写 年号批号，如： 20mm 密度板 MDF20,18mm 曲柳 QL18，18mmLVLLVL18 等。 该编号将作为使用不同材料的唯一标示。 对原料进行出入库记录、记录包括原料验收、编号、供方名称等，填写《入库单》、《出库单》、《材料出入库和使用台帐》，其中《材料出入库和使用台帐》必须跟原材料的标签对应，而且必须将数量、规格、批次号、订单号写清楚。 2） 生产标识 车间生产领料填写《领料卡》，《领料卡》必须有数量、规格订单号、加工过程使用《加工流程单》填 写产品数量、规格、订单号，订单号跟仓库出库相对应以便追溯。 产生的返工品填写《返工品跟踪卡》。 3） 成品标识 质检员在验完成品后，直接在货物 出口货物外包装上标注批次号。 批次号由计划员提供，是指出口产品以一个报检批为一个批次，在同一个生产条件下生产的同一个 HS 编码的产品。 同一个出口成品批次可以含有不同货号和不同型号规格的产品。 出口产品批次编号规则为：实施 13 位数编码，前 7 位为商检局备案编号，89 为年代号， 1013 为年度内出口产品批次顺序号，批次号要跟订单号对应，下发前 由厂检员检员核实。 要求： 1． 资料必须完整、齐全。 2． 资料内容必须准确的反映产品形成过程各个环节和真实情况。 3． 必须能够进行产品的追溯。 相关文件：《产品作业指导书》、《家具检验标准》、《设备安全操作规程》 相关记录：《生产计划单》、 《材料出入库和使用台帐》、《领料卡》、《加工流程单》《返工品跟踪卡》 23 第八章 客户信息和投诉处理管理程序 1目的 本程序的目的是对顾客满意程度进行测量，以帮助公司了解顾客要求是否得到满足，产品质量安全卫生、法律法规、安全卫生的遵守情况，并确定公司质量管理体系的改进点。 加强 对客户反馈信息的管理，对于与产品质量有关的信息尤其是因产品缺陷所造成的损害和影响，采取措施加以有效的解决，直至召回。 2 适用范围 本程序适用于测量顾客满意度的信息，和及时有效处理客户对产品质量的反馈 3 职责 业务部负责顾客满意程度的测量及其信息的传递，以及召回产品的更换。 技术质量部负责产品的鉴定和不合格品的处置决定。 生产部负责问题产品修复和问题的解决。 4 定义 产品召回：投放市场的产品，发现由于当时不可预见的设计或制造方面的原因，存在缺陷，不符合有关的法律法规和标准，有可能导致安全 及环保问题，厂家回收已投放市场的产品进行改造或处理，以消除事故隐患。 同时厂家还有义务及时让用户了解有关情况。 5 工作程序 测量时机和方式 顾客满意程度测量的时机可以是： a) 产品交付之后 b)订货会或展销会 c)走访顾客或顾客来访 d)定期调查。 顾客满意程度测量的方式为： a) 与顾客面谈； b) 发放专项调查表。 测量项目和方案 为测量顾客满意的程度，需要从不同方面了解有关信息，因此，应测量的项目包括： a)产品符合性； b)价格 c)外观 d)包装 e)交付期 f)服务 g)运输。 无论在何种场合以及用何种方式了解的信息，都必须及时记录汇总。 业务部每年年中和年底两次发放《顾客满意度调查表》，对 条的项 24 目进行了调查了解。 顾客根据其感受的程度，可对每一个测量的项目之间任意选择。 以上说明可以注于《顾客满意度调查表》。 测量结果的计算和统计 计算方式如下：将每一调查项目分为很满意、满意、需改进和不满意四个等级，评定等级根据顾客的打分确定。 四个等级的分数界限分别是： 90 分以上为满意 ； 7589 分为基本满意；7460 分为需改进， 60 分以下为不满意。 将顾客满意调查表每项得分按上述方法计算，分别可得到顾客对公司产品每一单项的满意程度。 以各项得分的平均值表示顾客的综合满意度。 测量信息的管理 业务部将所测量和分析后的顾客满意程度的信息填入《顾客满意度分析报告》，反馈至总经理和技术质量部。 对顾客不满意的项目，技术质量部组织有关责任部门按照《纠正和预防措施程序》的要求实施纠正措施。 顾客满意测量过程产生的有关记录，由业务部按《记录控 制程序》予以保存 问题产品的召回 业务部得知本公司生产的产品存在严重质量问题或缺陷时，应当立即向最高管理者汇报，并会同有关部门积极采取有效措施，将影响和损失讲到最低点，并调查问题产生的原因。 技术质量部根据问题的原因和缺陷的类型，制定纠正预防措施，交生产部进行纠正。 业务部应代表公司根据《产品召回管理规定》向检验检疫部门和社会通报，并停止生产和销售，及时修理、退货、换货问题产品。 6 引用文件 纠正和预防措施程序 记录控制程序 《产品召回管理规定》 7 记录 25 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告 信息反馈单 26 第九章 内部审核程序 1 目的 本程序的目的是通过内部审核，证实和确定公司质量管理体系是否符合策划的安排、符合 ISO9001： 20xx 标准和公司质量管理体系文件的要求以及质量管理体系是否得到有效实施与保持。 2 适用范围 本程序适用于公司开展内部审核过程的各项活动。 3 职责 技术质量部和管理部在管理者代表领导下，负责策划和组织实施公司的内部质量审核、进行跟踪验证并报告结果。 4 定义 质量事故：超出质量目标的要求，或发生 顾客索赔之类的质量问题。 5 工作程序 内部审核的频次 一般情况下，公司在每年 5 月和 11 月各进行一次全面的内部审核。 需要时，一次全面内部审核可分为一个月内完成。 当出现以下情况时，总经理可临时决定增加内部审核。 a) 公司组织结构和职能进行了重大调整； b) 出现质量事故或连续出现顾客抱怨。 临时增加的内部审核，在实施前应执行 条规定。 对审核员的要求 参加内部审核的审核员必须正式经过相关知识培训，熟悉和了解公司的实际情况，并且其作风、经历和能力 符合公司的人员资格要求。 审核员必须保持相对的独立性，尤其不能审核自己的工作，以保证审核过程的客观性、独立性以及审核结果的有效性。 审核准备 管理者代表正式审核前一个月，指定审核组的组长。 审核组长对审核实施进行策划，根据审核任务和重点挑选审核员并编制《内部审核实施计划》，由技术质量部主管审核，管理者代表批准，于正式审核前 7 天发放给受审核职能部门。 《内部审核实施计划》的内容至少要包括： a) 审核的目的和范围 b) 审核准则 c）审核组成员 d)审核时间（日期） 审核组长至少在正式审核前 5 天召集审核组会议，介绍《审核实施计划》，安排审核重点，向审核员分配任务。 审核员接到任务后，分别准备和熟悉有关的审核文件，根据审核任务编制 27 《内审检查表》，并于正式审核前 3 天交审核组长核查。 审核实施 召开首次会议 按照《内部审核实施计划》的安排，现场审核正式开始后，审核组长召开审核的首次会议。 参加首次会议的人员包括总经理、管理者代表及各个职能部门的负责人和审核组成员，与会人员填写《签到表》 首次会议主 要由总经理或管理者代表强调内部审核的重要和必要性，审核组长介绍本次审核的目的、范围、准则及日程安排。 现场审核 首次会议结束后，审核组成员依照策划的安排分头进行现场审核并填写《内部审核检查表》。 审核采用抽样调查的方式，通过现场观察、交谈以及核查质量管理体系运行产生的记录，发现并提出与规定要求不符合的客观事实。 审核员以发现的不符合事实为客观证据，依此填写《不符合项报告》。 审核组内部会议 审核员在内部会议上报告各自的审核结果及《不 符合项报告》。 《不符合项报告》由审核组讨论通过并由审核组长批准。 《不符合项报告》在末次会议正式提交前，应由出现该不符合项的受审核部门负责人进行确认。 审核组长汇总审核的结果，编制《内部审核报告》。 召开末次会议 按《内部审核实施计划》的安排，审核组长在上述活动均已结束后召开末次会议。 参加末次会议的人员至少包括总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员，需要时还可临时经管理者代表批准扩大参加人员的范围。 末次 会议的主要内容包括： a) 本次内部审核的简要汇总情况； b) 介绍发现的不符合项； c) 宣读审核报告； d) 管理者代表对本次内部审核，以及公司质量管理体系有效性、符合性的总结等。 审核后的管理 接到《不符合项报告》的受审核部门，应按《纠正和预防措施程序》的要求查找造成不合格的原因，制定并实施纠正措施。 28 审核员在规定完成的时间内，对不符合项纠正措施的实施情况 进行跟踪验证并填写验证记录。 验证的重点是纠正措施的有效性。 经跟踪验证确认纠正措施无效，审核员可要求受审核部门重新制定 纠正措施并实施。 内部审核过程产生的有关记录由管理部按《记录控制程序》的规定保存。 6 引用文件 纠正和预防措施程序 记录控制程序 7 记录 内部审核计划 内部审核检查表 签到表 不符合项报告 内部审核报告 29 第十章 产品质量安全卫生检验程序 目的 本程序的目的是对产品质量安全卫生实施连续的监视和测量，以能够及时发现和纠正出现的问题，并验证产品质量安全卫生要求是否得到满足。 适用范围 本程序适用于对采购产品、半成品和最终产品的质量安全卫生监视和 测量活动。 职责 、技术质量部负责采购产品以及过程产品、最终产品的质量安全卫生监视和测量。 、生产部负责过程产品和最终产品常规项目的质量安全卫生监视和测量。 定义 无 工作程序 、监视和测量的策划 、技术质量部根据公司产品特点及质量安全卫生要求，对产品实施全过程所需的监视和测量点进行策划。 、将监视和测量的策划结果编制成《检验和试验规程》，以及《原、辅材料验收制度》，另外，在《作业指导书》中体现过程产品的质量安全卫生检验内容。 、采购产品的测量 、采购产品到公司后，先置于待检区，采购部核对产品名称、规格、批号、数量无误后，通知技术质量部。 、技术质量部按《原、辅材料验收制度》的规定，对采购产品进行抽样测量或验证。 、测量结束后 ,填写《原辅材料检验记录》，并交仓库一份。 、测量结果证实采购产品合格，办理正式入库手续，保管员按《溯源管理》中的有关规定对该批原、辅材料进行标识和记录。 、如果测量的结果证实采购产品不合格，采购部按《不合格品控制程序》的规定办理并与供方联系解决。 、工序产品的监视和测量 质检员按《作业指导书》中检验要求对工序产品进行监视和测量，并填写《质检日报》。 工序监视和测量未完成之前 ,产品不得转入下道工序加工。 当符合下列条件时，可以执行例外放行： a) 产品有明显的标识和记录，并经过总经理批准，一旦发现监视和测量结果为不合格时，可以迅速收回该产品； b) 产品的不符合可以由下道工序的工艺进行调整，使产品达到接收标准。 30 监视和测量结果应立即通知加工者，以使其能及时进行修正。 工序监视和测量出现的不合格品，按《不合格品控制程序》进行处置。 对重复出现的、批量较大的不合格，责任部门还应按《纠正和预防措施程序》分析造成不合格的原因，制定和实施纠正措施。 最终产品的监视和测量 技术质量部按《 产品检验监测说明 》的要求，对最终产品抽样进行产品特性的测量，以验证产品是。