20xx年熊猫通用机械集团iso程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年熊猫通用机械集团iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

之前进行，评审方式分两种： ，即技术要求复杂或有特殊要求以及订货批量较大的合同。 由总经理或经总经理授权者主持评审。 特殊合同的审批意见由总经理或经授权者签署。 一般合同指已批量生产且订货量较小的合同。 由销售部经理或经授权的销售 人员审签评审。 评审内容 ： 、责任是否清楚； ； 、质量保证、交货期限、付款条件、运输方式能否满足； ； ，有无含糊不清之处。 ： ； 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：合同评审控制程序 页 码：第 2 页 共 2 页 26 货期限。 评审结果 经评审形成各项规定应明确，本公司具有满足规定要求能力的合同或订单，并填入《合同评审表》中。 合同执行 对常规合同，销售部（上海销售中心）将《生产单》送至采购部、生产部和品管部，以便安排生产计划、物资供应和品质把关。 对特殊合同，销售部在合同签订后，及时将相关信息传递给生产部、技术部、品管部、采购部等部门，组织实施。 合同的变更与修订 ，应修订合同： ； ，不能履行合同。 因公 司原因变更合同时，销售部（上海销售中心）应及时与顾客联系，与顾客达成一致。 ，经原审批人审批生效。 销售部（上海销售中心）将《合同修订评审表》及时发送给相关部门，以安排实施。 合同评审记录管理 销售部（上海销售中心）负责合同评审记录的管理与保存。 XM/XS0420xx 合同管理办法 合同评审表 合同修订评审表 生产单 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 设计和开发控制程序 27 文件编号： XM/— 20xx 版 号：第 2版 修改状态： 0 编制 ： 审核： 批准： 熊猫通用机械集团有限公司 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：设计和开发控制程序 页 码：第 1 页 共 5 页 28 对产品设计全过程进行控制，确保设计满足顾客和有关法律、法规的要求。 适用于设计和开发的全过程。 技术部负责编制设计和开发文件，负责设计和开发过程的组织、跟踪、协调 及实施，组织相关部门对样机进行验证。 、小批试制生产、验证。 、小批试生产和批量生产所需物资的供应。 、产品信息，参与样机验证。 品管部负责提供样机、小批量试制所需要的零配件的质量检验和信息反馈，参与样机验证。 、小批量所需要零配件的加工，参与样机验证。 a)自主开发：销售部会同技术部进行市场调研，了解清机系列产品需开发的其它产品的技术发展动态及 顾客需求。 由技术部进行信息汇总并结合公司发展规划，编制“设计开发建议书”，总工程师审核后，报公司领导决策； b)顾客委托开发：销售部将顾客与产品有关的要求提供给相关部门，按《合同评审控制程序》进行评审，签订合同后组织开发。 a)项目负责人根据公司下达的“设计任务书”编制设计开发计划。 b)“设计开发计划”内容包括： —— 确定设计和开发阶段； —— 明确各阶段任务、职责权限、人员、资源配置和进度安排； —— 明确各阶段评审、验证和确认活动。 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：设计和开发控制程序 页 码：第 2 页 共 5 页 29 c)设计开发计划由技术部经理编制，总工程师审核，总经理批准。 d)设计开发计划应根据实际开发进度适时进行调整，重新审批后组织实施。 工作和技术接口 技术部负责协调设计过程中设计、工艺、标准化人员的工作和技术上的接口，并以部门内部交流的形式传递各自履行职责的信息。 设计输入 总经理根据“合同”或《设计开发建议书》下达《 设计任务书》。 内容包括： （明示的、隐含的要求）； ； ； （尺寸、重量、表面要求等）。 技术部组织相关人员对《设计任务书》进行评审，确保设计输入的充分性和适宜性，并形成评审报告。 设计输出 设计负责人依据设计任务书、设计开发计划等文件，开展设计开发工作，并编制设计输出文件。 包括： ； ； ； ； ； f 加工和装配 工装模具设计； ； ；。 ： （一） 技术设计阶段，该阶段主要工作内容如下： 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：设计和开发控制程序 页 码：第 3 页 共 5 页 30 a)绘制能精确控制各部件尺寸和位置的方案图或装配图； b)根据“设计任务书”，在绘制装配图的同时，编制设计计算书； c)部件总图初步 设计完成后，将各部件在装配图（或方案图）上进行协调（试装），以验证部件装配的可行性。 （二）工作图设计阶段，该阶段主要工作内容如下： a)技术设计完成后，即可全面开展零、部件的工作图设计，确定结构尺寸应满足设计和开发输入的要求； b)调整技术条件、编制使用说明书和零部件明细表； c)给出采购生产和服务的适当信息（外购外协件清单）； d)根据技术设计和工作图设计结果，编制产品验收规范。 设计开发输出的文件图纸，应能够满足《设计任务书》的要求，经技术部经理审批。 技术部负责设计输出文件签署评审，总工程师批准，确保其满足设计输入的各项要求。 设计评审 ，填写《设计评审报告》。 设计评审在最终设计完成之后进行，即按 的规定，对已整理成套的设计文件进行综合的系统的审查。 设计评审采用会议形式进行，目的在于发现设计的缺陷和不足，应有以下人员参加： ； 、生产部、采购部、销售部、品管部负责人； （需要时）。 ： 、设 计输入或产品标准所表达的顾客要求进行分析对比； 、操作性、互换性、可靠性、可维修性； 、零部件包括外购、外协件的可用性及相应的质量保证能力。 、改进建议，并形成“设计评审报告”。 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：设计和开发控制程序 页 码：第 4 页 共 5 页 31 项目负责人根据评审结论采取相应的改进或纠正措施，技术 开发负责跟踪措施的执行情况，并保存设计评审记录。 新产品设计验证 设计验证在样机完成之后进行，由技术部牵头，品管部配合，负责设计阶段验证工作。 验证方法有： ；。 设计验证在样机及设计评审完成后进行，具体时间在设计开发计划中作出安排。 《设计验证报告》 ,并予以保存。 设计确认 技术部组织设计确认，并填写《设计确认报告》 ,设计确认在设计验证成功后针对最终产品在规定的使用条件下进行。 设计更改 ，出现下列情况时，应实施设计更改： ； 、法令变更； （如需求改变、成本变化等）；。 ，并填写《设计更改通知单》。 4..3 技术部组织设计更改的审签，设计更改通知单经原审批人或授权审批人审批后，送有关部门实施更改。 5．质量记录 设计 /开发建议书 设计开发计划 设计任务书 设计评审报告 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：设计和开发控制程序 页 码：第 5 页 共 5 页 32 设计验证报告 设计确认报告 设计更改通知单 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 33 采购控制程序 文件编号： XM/— 20xx 版 号：第 2版 修改状态： 0 编制 ： 审核： 批准： 熊猫通用机械集团有限公司 熊猫通用机械集团有 限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：采购控制程序 页 码：第 1 页 共 5 页 34 为确保所采购的物资包括原材料、配套关键零部件，满足规定的质量要求和产品技术标准要求，对采购过程及供方进行管理和控制。 适用于本公司各类物资的采购及供方的选择、评价、控制和变更。 采购部负责组织供方的评价、选择与控制，负责根据生产部提供的物料需求计划编写采购计划、签订采购合同、组织采购产品的验证。 技术部、生产部、品管部配合参与供方的评价与 控制。 采购部经理负责合格供方名册的审核，总经理审批。 采购部经理负责采购计划、采购合同的审核，总经理审批。 ，负责对电机原材料、元器件、工艺结构更改审核，总经理批准。 品管部负责采购物资的验证和供方送样样品的登记保存。 技术部负责提供产品物料清单，包括物资名称、型号、规格、技术要求、单台数量。 采购物资分类 采购部按照采购产品对最终产品质量的影响程度，对采购产品进行分类并编制采购产品清单。 本公司采购产品分类（具体见《进料检验规范》）。 供方的选择 按采购产品分类正确选择物资的合格供方并进行分类，应以其能否满足合同要求的能力来确定，分为 A、 B 两类。 可评价如下内容： a)供方是否具备基本的生产设备、检测设备； b)生产能力、交货能力和产品信誉； c)能否提供符合规定质量要求的产品； d)能否符合产品的安全要求； e)质量保证体系情况，比如是否通过 3C 或 ISO9001等。 、技术部、品管部负责对供方能力进行调查，填写“供方 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：采购控制程序 页 码：第 2 页 共 5 页 35 调查评审表”。 采购部经理审核，审核资料存入供方档案。 供方的评价和重新评价准则 根据采购物资对本公司产品质量的影响程度及采购物资的价格等因素，采取以下评价方法： a）样品评价 对供方提供的样品进行检测或试用：原材料根据材质分析报告组织验证，外协件根据图样组织验证；对供方首次提供的产品可进行试用，并由检验员和使用人填写“供方样品试用检验报告”，样品由品管部标识、登记、保存。 b）供方能力 /质量管理 体系现场评价 采购部组织技术部、生产部、品管部到供方的生产现场，对其质量状况、生产设备、检测手段、人员素质等情况进行现场评价。 c）历史情况评价 根据供方以往提供同类物资的质量状况及信誉，如交验合格率、供货情况等进行评价。 d)重新评价 发现质量问题，采购部应以“产品质量反馈单”及时反馈给供方，并提出限期改正要求，无明显改进的，可重新对其进行评价，重新评价引起的必要措施应予记录并存档。 e)计分评价 采购部每季度对供方评价按百分制打分，质量占 60％；交货期占20％；其他（价格、服务）占 20％。 评定总分 A 类为 90 分以上， B类为 80分以上。 质量评分低于 48，应取消其合格供方资格，评分记录存入供方档案。 电机产品的主要原材料和关键元器件供方的变更，应遵照上述条款执行，但合格供方的变更必须到 CEC 备案。 列入“合格供方名录”的供方，采取以下方法进行控制： a)每年 2月份之前，由采购部牵头，品管部配合，共同编制 A 类供方审核计划，报送管理者代表审批后执行。 每年 12月由采购部 修改 /日期 审核 /日期 批准 /日期 熊猫通用机械集团有限公司 文件编号： XM/— 20xx 修改状态： 0 标 题：采购控制程序 页 码：第 3 页 共 5 页 36 组织技术部、生产部、品管部对在册的合格供方进行一次计分评价（见 ），主要依据： 1)进货检验记录； 2)供方提供的质量证明文件。 b)采购部和品管部分别保存供方供货记录，作为考核供方的依据。 c)供方产品不合格，品管部负责要求供方 4 小时内作出包括整改措施在内的回复，以及后续整改验证，并保存相关记录；采购部负责落实在供方同意让步接收或由本公司返工返修条件下供方应负担的相关费用，与供方达成一致。 对产品质量屡次出现不合格或考 核中达不到规定要求的供方，采购部提出申请，总经理批准后，取消其合格供方资格。 重新选择供方须按 执行。 d)采购部负责建立并保存合格供方档案，其中包括：供方调查评审表、。