20xx年济南柴油机厂安全生产检查与考核验收记录表(编辑修改稿)

20xx年济南柴油机厂安全生产检查与考核验收记录表(编辑修改稿)内容摘要：

一项扣 10分。 中管网制造业频道 6 序号 类别 考核内容 标准分 考核方法及扣分标准 实际得分 10 培训、意识和能力 50分 培训计划 10 查文件和资料。 未按规定制定培训计划，扣 10 分。 培训计划项目未落实，发现一项扣 10 分。 未在 HSE信息系统内录入本年培训计划的，扣 5分。 员工安全培训 10 查资料。 未按规定对新入厂职工、转岗职工进行三级安全教育，发现一人次扣 5 分；学时达不到要求扣 5分。 未按规定组织特种作业人员参加取证或复审培训，发现一人次扣 5 分。 未按规定组织班组长进行培训，扣 10 分。 未按规定建立员工培训台帐和培训档案，扣 10 分。 未在 HSE 信息系统内录入员工安 全培训相关内容的，扣 5分。 干部安全培训 10 查资料。 单位主要负责人和分管安全生产工作领导未按规定参加安全培训，发现一人次扣 10 分。 单位安全监督未按规定参加安全培训，扣 10 分。 单位 HSE 管理人员未按规定参加培训，扣 10 分。 安全宣传活动 20 查资料。 未制定安全宣传活动计划，扣 10 分。 未按 企业 要求组织开展“安全环保基础年”、“安全生产月”、“安全生产警示日”等安全活动，发现一次扣 10 分。 未按年度安全宣传活动计划组织宣传活动扣 10 分。 未对各项安全宣传活动开展情况进行检查 和总结，发现一次扣 5 分。 11 协商和沟通 30分 安全工作会议 15 查会议纪要和记录。 未定期召开安全生产（ HSE）领导小组会议，缺一次扣 10 分。 未定期召开安全生产形势分析会，缺一次扣 10 分。 未按照“五同时”原则，将安全工作作为会议的重要内容，缺一次扣 10 分。 会议记录不符合要求，发现一次扣 5 分。 贯彻上级文件 15 查文件和资料。 对 上级文件和会议 未提出贯彻要求，发现一例扣 5分；贯彻落实不认真，发现一例扣 5 分。 中管网制造业频道 7 序号 类别 考核内容 标准分 考核方法及扣分标准 实际得分 12 文件 20分 HSE管理体系文件 10 查文 件和资料。 企业未建立和发布 HSE管理体系文件扣 10分，体系文件不健全扣 5分。 主要工程技术服务、生产单位未按规定建立和发布HSE管理体系文件，发现一个单位扣 10分，体系文件不健全扣 5分。 制、转发文件 10 查文件和资料。 制、转发上级文件和要求不及时，发现一次扣 5分；不按要求转发，发现一次扣 10分。 13 文件和资料控制 20分 文件发放（回收） 10 查文件和记录。 接收文件未记录并存档，发现一例扣 5 分；文件发放未登记，发现一例扣 5 分。 作废文件未及时回收处置，发现一例扣 5 分。 文件执行情况落实 10 查记录。 未及时检查或调查了解下发文件的执行情况，发现一例扣 10 分。 14 设施完整性 30分 设备设施登记建档 10 查资料和档案。 无安全设备设施台帐的，扣 10 分；台帐不规范完整的，扣 5 分。 未按规定填写设备设施运行记录的，每发现一例扣 5分。 未在 HSE信息系统内及时更新设备设施台帐或未及时更新设备设施运行记录的，扣 5分。 设备设施维护检验 20 查资料和现场。 现场设备设施不完整或存在安全缺陷，发现一台次扣 10 分。 未按规定对特种设备（包 括安全附件）进行检验，发现一台次扣 10 分。 未对应急设备设施（包括个人防护用具、消防器材等）进行定期检查维护，发现一例扣 10 分。 未在 HSE信息系统内及时录入特种设备检验信息或未及时录入应急设备设施检查维护信息的，扣 5分。 15 资质管理 10 查资料。 未按规定对承包方或供方资质进行审查，发现一例扣 10 分。 未在 HSE信息系统内及时更新承包方或供应商的资质信息，扣 5分。 中管网制造业频道 8 序号 类别 考核内容 标准分 考核方法及扣分标准 实际得分 承包方和（或）供应方 30分 安全生产合同管理 10 查合同书。 未与员工签订安全生产合同，发现一例扣 5分。 未与承包（租赁）方或供应方签订安全生产合同，发现一例扣 5分；总承包单位未与分承包单位签订安全生产合同或协议的，发现一例扣 5分。