20xx年江夏金口八一渔业食品公司iso质量手册(编辑修改稿)

20xx年江夏金口八一渔业食品公司iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审程序》。 对质量方针的批准、发布、评审、 修改执行《文件控制程序》。 策划 质量目标 本公司以质量方针为基本框架，制定的质量目标于 20xx年实现： 产品 批次不良数 0 次； 产品 一次交检合格率≥ 98%； 进货原料合格率≥ %； 顾客投诉产品数量≤ 3% 管理者代表每年以《质量目标分解表》形式，将质量目标在相关部门和层次上予以分解，管理层每半年进行考核，并通过对其过程监视和 测量，以相应的统计技术方法分析数据，形成相应记录，确定改进的机会。 质量管理 体系策划 公司 总经理应对实现质量目标所需的资源加以 确定，根据质量管理体系标准的要求，结合公司实际、产品特点及市场和顾客需求进行策划。 策划的输出形成《质量手册》，它构成公司质量管理体系的一部分，策划的内容包括： A策划质量管理体系的过程包括选择需要的过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定。 A确定为实现质量目标应投入的人员、信息、供方、基础设施、工作环境及资金等资源，确定和配备必要的控制手段，以达到所要求的质量； C对质量目标的实现进行定期评审，重点评审过程和活动的改进，根据评审结果，寻找与质量目标的差距及确保得到持续改进的机会，以提高质量管理体 系的有效性，必要时提高设立的目标； D对质 量管理体系的更改进行策划和实施，以保证质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 公司总经理明确质量管理的职责和权限，明确各类人员的岗位职责及任职要求，并按岗位职责予以考核奖惩。 公司各部门的设置详见本手册《组织机构图》，各部门及各层次之间质量手册 主题：管理职责 文 件 编 号 WH/120xx 版 本 号 A 修改状态 O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 页 码 第 12 页 共 30 页 在质量管理体系中以规定的方式沟通，以提高质量管理体系的有效性。 管理层职责和权限 ● 总经理 A组织制定质量 方针和质量目标； A任命管理者代表； C批准质量手册； D主持管理评审； E授权管理者代表为实现质量方针和质量目标建立完善的质量管理体系，实施内审，授权成品检验产品放行权； F向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保质量管理体系有效性信息在内部沟通； G确保建立和改进质量管理体系获得必要的资源； H以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为全公司要求并予以满足。 ● 常务副总经理 A受总经理委托 ,分管孚安特科技有限公司物料部、行政部、生产技术部、设备管理部和财务部； A负责贯彻国家法律法规、质量方针和质量目标 ,并确保其实现； C 确保公司质量管理体系的适宜性 ,充分性 ,有效性和持续改进 ,并对公司的产品和服务质量负领导责任。 D负责组织确定公司质量管理体系所需的过程 ,确定组织机构并提供所需的资源。 E 确定公司内各职能部门的职责和权限 ,并对各部门负责人进行有效考核，主持基础设施策划、维护、保养，以及工作环境的管理； F 领导公司的质量工作 ,对与质量有关的重大问题和方案作出决策，主持质量分析会、生产经营会。 C负责组织物料采购、运输、保管，确保公司财产、客供物料的质量，为生产提供有效服务。 D负责公司安全保卫，食堂管理等后勤工作，确保公司财产、基础设施、工作环境的安全，维护质量管理体系的正常运行。 ● 管理者代表 A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，审核质量手册，批准程序文件和作业文件； A向总经理报告质量管理体系的绩效和改进的需求； C 确保在全公司提高满足顾客需求的意识； D 组织管理评审和内部审核，采取纠正和预防措施，不断持续改进组织绩效； E负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 ● 市场总监 A受总经理委托，分管营销中心。 A在分管的工作范围内，贯彻执行公司的质量方针、目标，对总经理负责任； 质量手册 主题：管理职责 文 件 编 号 WH/120xx 版 本 号 A 修改状态 O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 页 码 第 13 页 共 30 页 C掌握销售市场发展动态，确保顾客需求和期望得到确定，主持合同评审； D参与对供方的调查、选择和评价，确保采购合格的产品； E督察产品生产加工过程，组织市场预测，负责产品的销售和售后服务工作，指导顾客的信息处理，组织 顾客满意调查。 ● 总工程师职责 A受总经理委托，分管生产技术部； A贯彻执行质量方针和质量目标； C组织产品实现的策划； D组织对供方选择、评价和重新评价，组织制定原材料、辅助材料的采购标准及其验证； E组织制定技术文件，负责管理和控制； F组织制定产品预下单，特殊加工工艺等，确保产品质量符合客户要求； G参与合同评审，提供生产服务； H组织生产工艺、技术检查，确保生产正常运行。 ● 行政部 在常务副总经理的组织和直接领导下，具体负责如下管理工作，维护质量管理体系的正常运行。 A人力资源管理及其控制。 A 质量管理文件、技术文件、外来文件、红头文件的管理及其控制。 C 制定对各部门的考核方案并督促实施。 D 完成领导交办的其他工作。 ● 生产技术部 A负责收集市 场信息、国家行业标准，跟踪国际行情。 遵守相关法律法规，开发新产品，开展新工装设计，组织技术评审、验证和确认，参与合同评审； A负责编制作业指导书、产品图纸、产品检测标准、产品说明书、材料标准材料定额等； C负责对供方的选择、评价和重新评价及绩效考核； D配合对技术设备实施维护和保养，确保符合技术条件； E参与策划销售服务，解决生产中的技术、工艺问题； F负责采购原辅料的鉴定或验证，督导其贮存和防护。 G开展数据分析，不断改进产品质量。 ● 品质部 A参与产品实现的策划，制定公司检验规程并负责认真执行； A负责对产品监视和测量准则予以确定；负责产品的首件鉴定及原材料、半成品、成品入库监视和测量；负责不合格品的评审，负责产品加工过程的巡检和出厂成品的终检，确保产品的符合性；负责计量设备的管理和定期校准。 C负责对退货产品的检验与分析，为产品的改善提供依据； D参与合同评审及对供方的评审； E参与新产品、新工艺、新结构产品的试验及鉴定，出具鉴定或检测报告。 ● 生产技术部 质量手册 主题：管理职责 文 件 编 号 WH/120xx 版 本 号 A 修改状态 O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 页 码 第 14 页 共 30 页 A参与产品实现的策划，对特殊过程予以确认； C负责生产调度，严格执行程序文件和作业文件； D负责产品标识及可追溯性； E负责原辅料、半成品和成品的监视和测量，及时做好信息反馈，负责不合格品的处置和重新验证，确保产品的符合性； F负责开展合理化建议活动，不断提高员工生产、工作的积极性。 ● 设备管理部 A负责制订生产设备管理制度和保养计划； A负责生产设备维护和保养； C对生产环境进行控制，确保安全生产。 ● 市场部 A负责市场开拓和产品宣传。 收集市场信息开展营销策划，确保与顾客沟通； A定期回访 /走访顾客，负责对顾客满意程度的调查和监视，对顾客满意程度予以分析，及时掌握顾客需求和期望； C组织对顾客投诉的核实和处理，做好信息反馈和售后服务。 ● 物料部 A负责原辅料及外购产品的采购策划、分配与交付，负责配货发货； A负责运输服务及供方的选择和评价； C负责管理材料库，做到账卡物一致； D 负责对原辅料及外购 产品，客供物料的搬运、贮存、防护及交付质量，确保生产正常进行。 ● 行政部 A负责公司后勤及后勤服务； A负责安排节假日、日常的安全值班和保卫工作，确保公司财产及基础设施的安全； C负责废料（含废 Li、废电）的回收和处理。 ● 财务部 A贯彻质量方针和质量目标； A负责资金调度，做好预决算，进行成本控制； C确保建立和改进质量管理体系所需的财力资源； D负责现金管理，履行用款，报销的审批手续； E按会计法规做好会计凭证分类帐及会计报表； F负责员工工资核算、筹措、发放，负责财务档案管理； G负责管理成品库， 做好产品入库、退库及状态标识，定期清查仓库，为成品核算提供依据。 管理者代表 质量手册 主题：管理职责 文 件 编 号 WH/120xx 版 本 号 A 修改状态 O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 页 码 第 15 页 共 30 页 由总经理在质量手册中任命管理者代表，其职责详见《质量手册》授权书。 内部沟通 为保证质量 管理体系的有效运作，包括产品质量要求和质量目标的实现，以及公司内外部环境的变化，顾客需求和期望的变化，法律法规的变化，总 经理应明确沟通过程，确保各 职能部门之间和不同层次人员之间进行有效沟通，予期达到全员参与的目的，其沟通方式如下： A每月一次生产经营会 /生产调度会； A每月一次质量分析会； C其他各种会议，报表、培训等方式互通信息； D采用电话、面谈、建议书形式； E将质量方针和质量目标发给各部门组织员工学习。 管理评审 总则 总经理按计划的时间间隔评审质量管理体系， 每年至少一次（ 12个月以内）， 评审包括质量方针和质量目标，以确定质量管理体系改进的机会和变更的需要，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 ● 总经理主持管理评审活动 ● 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系有效情况，提出改进建议； ● 管理者代表负责《管理评审计划》的制定、收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 ● 各相关部门负责准备、提供与本部门各种有关的评审所需资料，并负责实施评审中提出的纠正和预防措施。 管理者代表编制《管理评审控制程序》，管理评审由总经理主持，并批准《管理评审计划》和《管理评审报告》，管理者代表负责组织管理评审，各部门负责人参与，品质部做好评审记录。 ● 管理评审的输入根据标准中的要求，必 须包括以下相关的信息： A内审结果； A顾客反馈； C产品质量与合同要求的符合性； D预防和纠正措施的状况； E以往管理评审的跟踪措施； F可能影响质量管理体系的策划的变更； G改进的建议。 ● 管理评审的输出根据标准中的要求，必须包括以下方面有关的任何决定和措施： A质量管理体系及其过程有效性的改进； A与顾客要求有关的产品质量和服务的改进； C资源的需求； D管理评审的结果应予以记录，对管理评审所采取的改进措施包括跟踪验证记录，由管理层 跟踪检查，并作为下次管理评审的输入。 相关文件 《文件控制程序》 《管 理评审控制程序》 《人力资源控制程序》 质量手册 主题：管理职责 文 件 编 号 WH/120xx 版 本 号 A 修改状态 O 生 效 日 期 20xx 年 04 月 01 日 页 码 第 16 页 共 30 页 《设备、设施管理程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 质量记录 《质量目标分解表》 《管理评审计划》 《管理评审报告》 资源提供 总经理及时确定并提供所需的资源，以实施和改进质量管理体系的过程；达到和增进顾客满意。 为此公司对于人员、信息技术、供方、基 础设施、工作环境等资源进行如下管理： ● 管理层负责办公及通讯的管理；设备管理部负责重大、关健设备的维护和培训；品质部负责检测设备的计量校准和检定；行政部负责人才招聘、员工教育、培训、能力确认及绩效考核的管理。 ● 设备管理部负责生产设备设施的日常维护、保养和工作环境的管理。 ● 物料部负责设备的采购和供方的选择、评价及管理。 ● 财务部负责资金提供、调度。 人力资源 总则 质量管理体系《岗位职责及任职要求》规定职责的人员应是具有一定能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面加以考虑。 管理层制定 《人力资源控制程序》，根据对人的能力要求来进行培训和资格认定，以确保从事影响产品质量工作的管理、执行和验证人员能够胜任。 能力、意识和培训 A 培训采取外委或内培的形式，管理层根据培训需求制定《年度培训计划》，培训后通过理论考核、操作考核、绩效评价和试用方式评价提供培训的有效性。 A培训除专业知识内容外，还包括质量管理体系文件的培训，指导如何实现其分解目标。 C管理、执行和验证关键岗位人员有关教育。