20xx年某日用陶瓷出口公司iso9001程序文件(编辑修改稿)

20xx年某日用陶瓷出口公司iso9001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

设备的归口管理，负责公司生产设备的正常运行和维修。 各车间设备操作人员按有关设备操作规程正确操 作设备，做好设备的日常维护保养。 设备管理员负责设备的定期保养及维修事项。 4 工作程序 设备的购置、安装、验收 当需添置窑炉设备时，由总经理根据生产需要提出增置计划，并组织有关人员进行讨论商定具体的施工计划，确定后由生产部跟踪落实。 生产部应在窑炉施工前组织有关人员做好窑炉施工前的各项基础准备工作，包括场地设置，地基的建造，必要的水、电、气等辅助设施，生产环境的策划等。 窑炉施工完毕由生产部组织有关人员对窑炉的性能及其他有关事项进行试烧调试。 试烧调试合格后，做好窑 炉设备验收记录存档。 试烧调试不合格的重新安装。 当需增置其它生产设备时，由所需部门根据生产需要选定合适的生产设备，编制《设备申购审批表》经总经理批准后交采购人员购置。 设备到公司后，生产部组织有关人员进行验收，验收合格后由生产部做好《设备验收报告》存档；验收不合格的设备，由采购人员与供应商协商处理，并于《设备验收报告》上记录处理结果。 验收后备件归使用部门保管，技术文件资料归生产部保管。 对于低值易耗的设备、工具，由使用部门申请购置，部门主管批准后购买，进厂后由使用部门验收合格 后投入使用，无需作《设备验收报告》及对其编号、列入一览表。 设备的维护保养 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 标题：生产设备控制程序 编号： 版次 ： C/0 页码：共 5 页第 3 页 日常保养：窑炉设备操作人员在烧窑前对窑炉的各个部位进行检查和清理，确保窑炉的各项性能的良好，并做好《 设备 保养 记录 表 》。 其它的生产设备由操作人员在班前对日常润滑点进行加油保养，使设备经常保持润滑、清洁、安全 ,日 检查内容为 “整齐、清洁、润滑、安全 ”。 定期维护保养：设备管理人员每年根据各种设备的说明书、操作规程和使用状况，编制《生产设备检修计划》，经生产部负责人审批后执行，检修完毕，检修人员将检修保养情况填写在《 生产设备检修计划 》。 必要时可外聘专业技术人员进行检修保养。 公司有关生产设备的维护保养规定，具体按《生产设备使用与维护操作规程》执行。 窑炉应每月进行一次以上的温差对比。 设备的操作 设备使用部门对属下的设备都负有管好、用好、保养好的责任。 关键过程（如烧窑过 程 )的设备的操作人员须经培训合格方可上岗操作（简易设备不限于此 )。 关键过程的设备的操作人员的培训由生产部组织培训，经考核合格方可操作。 操作工的培训须依本公司 《 人力资源控制程序 》 办理。 生产部对公司复杂的生产设备编制《生产设备使用与维护操作规程》，发送到各使用部门，操作工人要严格遵守操作规程，合理使用设备，做到会用、会保养、会排除简单故障，并确保安全生产，严禁未经批准私自使用他人的设备，严禁违章操作，以确保设备及人身安全。 操作工人严格执行设备润滑、清扫工作，负责所属设备的日常保养工作。 操作工操作设备须密切重视设备的正常运转，以防设备异常的发生。 设备的维修 生产设备在使用中发生故障或发现异常时，操作人员应停机并检查，可以排除的小故障作及时清除，未能排除的或比较复杂的，应向车间负责人报告。 重大的设备故障应向生产部和总经理报告，操作工不得随意拆修设备。 设备需维修时车间主管及时通知设备维修人员进行维修。 设备维修人员不能排除的故障应报告生产部负责人，由其联系外协专业技术人员维修。 电动 /汽动和用气设备的维修在安全的条件下进行，包括必需关机 、停电、停 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 标题：生产设备控制程序 编号： 版次 ： C/0 页码：共 5 页第 4 页 气等。 维修过程应对电控开关、气动开关、用气阀门作 “停止全阀 ”等明显标识，必要时派专人监护。 机修人员对设备的故障、维修、更换零件等应记录在《 设备维修维护记录表 》。 操作工严禁使用异常的设备从事生产，以免加剧设备的异常。 设备的停用、封存、报废 设备的停 用 1) 下班时，操作工应关闭电源，清洁设备及现场并使设备处于正确的停止状态。 2) 短期 (半年及半年以下 )不用的设备，车间应检查附件并做好防丢失的措施， 设备处于正确的停止状态后进行技术状态 “停用 ”标识。 3) 长期 (半年以上 )不用的设备，车间应检查并封存附件，设备处于正确的停止 状态，作防锈、防尘等预防措施后进行技术状态 “封存 ”标识。 设备的封存、转移 1) 对准备封存的设备，生产部应组织设备组人员对设备进行保养，清理设备内 的杂物、沉渣，拆除设备的水、油等，配齐设备附件及设备的技术文件资料与 记录。 2) 生产部对设备进行验收合格后，切断电源，必要性时进行包装或转移。 3) 长期封存中的设备，生产部应定期组织设备组人员进行启封检查，以确保封存期处于完好状态，检查结果无异常可再封存。 4) 因工作需要，设备转移生产车间时，生产部应组织交接双方进行清点交接并做好记录，封存转移的设备也应按本条款 a)、 b)、 c)条办理。 设备的报废 1) 设备年久陈旧不适应生产需要或无再使用价值的作报废处理。 设备的报废须由该设备的保管人填写《设备报废审批表》，经生产部负责人组织有关人员对设备使用年限、损坏情况、影响生产情况、更 新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，并把鉴定和评估意见填写在《设备报废审批表》鉴定与评估栏中，送总经理批准后执行。 2) 生产部应在公司的《生产设备一览表》中注明对应的设备报废。 设备的档案管理 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 标题：生产设备控制程序 编号： 版次 ： C/0 页码：共 5 页第 5 页 生产设备由生产部统一编号，建立公司《生产设备一览表》，妥善保管设备资。 料（档案 )。 生产设备入厂的验收记录、报废审批表、生产设备一览表等各种管理记录及有关使用说明书、其它相关资料由生产部保留存档。 生产设备技术状态标识 机修人员负责对生产设备的技术状态标识，车间负责人负责管理。 生产设备的技术状态标识，采用机台生产现场正常使用不挂牌，设备处于待修、停用、封存状态须挂牌的方法进行标识。 1) 停用：生产设备视为正常状态，暂时停止使用。 2) 待修：生产设备视为故障或异常，设备处于待修或检修状态，禁止使用。 3) 封存：生产设备为停止使用（需大修或涂油封存停止使用 )。 设备的维修、保养记录及设备的一览表、技术文件资料等由生产部依 “质量记录控制程序 ”归档。 5 相关文件 《生产设备使用与维护操作规程》 6 质量记录 《设备申购审批表》 《设备验收报告》 《生产设备检修计划》 《 设备 保养 记录表 》 《生产设备一览表》 《设备报废审批表》 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 标题：合同评审控制程序 编号： 版次 ： C/0 页码：共 4 页第 1 页 合同评审控制程序流程图 1. 目的 规定产品要求评审、修订的职责、范围和方法，以确保合同表述准确有效，XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 标题：合同评审控制程序 编号： 版次 ： C/0 页码：共 4 页第 2 页 销售部识别顾客要求 组织评审 常规合同评审 特殊合同评审 总经理批准 合同签订 合同实施 产品交付 合同更改 并具有满足合同要求的能力。 2. 适用范围 适用于 公司销售合同（销售确认书，下同 )、订单的评审和修订。 3. 职责 销售部 负责合同评审工作的组织，必要时召集生产部、 品管部 等对合同相关内容进行评审。 业务人员负责与顾客业务联系和洽谈，做好与顾客的沟通工作。 总经理负责合同的审批。 4. 工作程序 合同的分类：本公司的合同分为常规合同和特殊合同。 常规合同：指属于产品翻单和常规产品的订单，而且没有特殊要求的，即除特殊合同外的的合同（订单 )均为常规合同。 特殊合同或订单是指有有下列情形的合同或订单： A. 产品数量或货期超出正常生产能力 ； B. 产品工艺技术要求与现时本公司产品不符； C. 合同或订单的其它条件与本公司有关规定不符； 产品要求的确定 顾客要求的确定 销售部 业务人员根据顾客规定的订货要求，如通过合同意向书、传真件、E－ mail、电话记录、顾客提供的样品等确定顾客要求的信息。 顾客要求的内容包含： A、顾客明示的产品要求：通常在顾客订单及顾客提供的样品或资料中体现出来，一般有：品名、规格、数量、质量要求、包装、标识（唛头 )、交货期、价格、付款方式、交货方式或顾客交待的特别事项等。 B、顾客没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求，主要包括：相关产品应达到有关质量标准的要求、须遵循的贸易惯例、一些包装防护措施、 产品销售地的风俗要求等。 法律法规要求和公司附加要求的识别： XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 标题：合同评审控制程序 编号： 版次 ： C/0 页码：共 4 页第 3 页 A、与产品有关的法律、法 规要求； B、公司为增加顾客满意所提出的合同附加要求，包括售后服务的承诺等。 销售部 应对顾客要求识别并达到充分明确，如有不明确之处，应与顾客沟通了解，直至充分明确。 合同或订单 的评审 常规合同的评审 常规合同由跟单的业务员核对核算进行初步评审后，送 总经理 审批，并在顾客订单上签名即完成评审。 特殊合同的评审 特殊合同的评审由 销售部 组织生产部、 品管部 、 生产部 等相关部门进行会签评审，分别对生产能力、交货日期、采购能力、产品质量要求的检测能力等方面进行评审。 评审结果由 销售部 记录在 “合同评审报告 ”上，并送总经理审批，总经理签名确认即完成评审。 评审应确保： A、产品要求得到确定； B、接单前与顾客沟通和协商的问题已得到确定； C、公司有 能力满足规定的要求。 合同的签订和实施 合同的签订 A、常规订单评审完成后，由总经理签名的顾客订单等单证即视同签订合同，由销售部 统一保管。 B、特殊合同评审完成后，由总经理与顾客签订合同，双方确认后即完成合同的签订，合同由 销售部 统一保存。 合同实施 销售部 应将订单要求以 “生产通知单 ”方式传递给生产部作为采购、布产、检验、 出货的依据。 订单的修订 在订单执行过程中，因顾客要求修改订单时， 销售部 应根据顾客提供的传真、XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 标题：合同评审控制程序 编号： 版次 ： C/0 页码：共 4 页第 4 页 信函或来电记录等，充分明确顾客的意图，并根据公司产品生产和供货的实际，分析订单修改的可行性，给予顾客明确的答复。 可行时，常规合同由 销售部 负责人批准后修改订单，特殊合同由总经理批准后修改订单，不可行时，由 销售部 与顾客与客户作解释并协商解决。 公司因内部原因向顾客提出修改订单时，由 销售部 及时向顾客陈述原因，在得到顾客同意后修改订单。 顾客 如不同意时，公司应采取措施，按原订单执行。 订单修改后， 销售部 应将同生产有关的问题，以 “合同更改通知单 ”方式，将信息传递到生产部。 与顾客沟通 在产品销售前， 销售部 应通过多种渠道收集顾客对产品需求的信息，向顾客详细介绍本公司的产品，介绍本公司在产品销售方面的要求，回答顾客的咨询，并对顾客要求和意见予以记录。 在合同执行过程中， 销售部 应接受顾客对订单执行情况的咨询，如订单作修改时，按 条款的规定与顾客协商解决。