20xx年春信制冷净化设备公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

20xx年春信制冷净化设备公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

量管理体系文件和作业要求的行为； d) 工作中要做好各项质量记录及统计管理，保证原始资料记录完整、准确、可追溯； e) 做好本职工作，实现本公司质量方针和目标。 16 /试验人员职责和权限： a) 按照国家有关部门的方针、政策、各种规定及本公司的有效管理文件进行检验和试验，保证检查的真实性、准确性， 有权签发检验合格证明。 b) 根据监视和测量要求，做好产品状态标识， 做好检验、试验的质量记录。 c) 参加对检验试验所发生的不合格的处置及处置后的验证。 d) 负责监控过程及产品的质量并及时 向主管报告。 e) 正确使用和维护好检验设施，定期送检。 ： a) 按国家规范、本岗位操作规程及本公司的各项规定进行操作， 发现问题时有权报告。 b) 参与本公司的质量管理。 （可以信息反馈等方式或其它方式） c) 接受培训 ,特殊工种持证上岗 . d) 了解公司的方针、目标及本岗位在公司整体质量管理中的作用。 e) 做好质量记录，对记录的真实性负责； f) 正确使用和维护好设备和工器具； g) 遵守现场工作规定达到文明生产标准。 ： a) 贯彻执行有关质量文件； b) 负责原材料、辅料、成品管理，做好 记录，有权拒收不合格产品； c) 对所管产品定期组织检查，对检查结果及时报告 职责和权限： a) 协助本部门做好贯彻 GB/T 19001:20xx 标准工作负责编制程序文件和质量文件； b) 在综合部的组织下按计划参加公司内部质量管理体系审核，配合审核组长工作，参与体系运行有效性评价，有权开据不合格项通知单； c) 针对不合格项协助本部门领导制定纠正措施，有权制止不符合体系文件规定的行为，有权向领导反馈部门质量体系运行情况。 5． 5． 2管理者代表 任命令 根据我公司 ISO9001 标准质量管理体系认证和企业管理的 需要，任命 张娟 为春信制冷净化设备有限公司管理者代表，对质量手册的实施及所建立的质量管理体系不断完善，持续改进和运行的有效性、适应性负责。 其职责和权限是： a) 按 ISO9001： 20xx建立、实施质量管理体系，协调和监督管理体系各过程的活动情 17 况，并定期向总经理汇报，协助总经理进行管理评审及质量管理体系的改进。 b) 协助总经理在职工中树立满足顾客要求和持续改进的意识，组织全员参与各项质量管理活动。 c) 负责就质量管理体系有关事宜对外进行联络。 d) 审批质量管理体系程序文件。 e) 按规定要求组织内部质量管理体系审 核，并向总经理报告审核结果。 ，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性、职责和权限等进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 内部信息 a) 外部信息包括： 市质量技术监督局、建委、认证机构等检测 /检查结果及反馈的信息；国家有关的政策、法规、标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；相关方（顾客、供方、社会公众、媒体）反馈的信息及其投诉；其它外部信息，如各部 门直接从外部（订货会、发布会、行业会等）获取的有质量改进、技术改进、技术管理等方面的信息。 b) 内部信息包括：正常运行信息，如质量方针、目标完戍情况、产品监视和测量记录、内部审核与管理评审报告及体系运行的其它记录等；（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理报告等；紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；其它内部信息，如员工建议等。 、对外相关信息的传递与 处理，是信息沟通的主管部门 ,负责建立信息库，保存和管理相关信息 ,负责紧急信息的处理。 各部门负 责工作范围内的信息的传递与沟通。 a) 综合部负责外部信息的收集，各部门直接获取的信息，以《信息反馈单》（ CHX/JL/）的形式传递给各部门，由其分类、整理根据需要传递到相关部门。 当出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施管理制度》的要求处理。 B) 内部信息收集、处理和沟通 :各部门根据文件的要求直接收集并传递日常正常信息，需要在全体员工沟通的要及时 可采用各种会议、宣传资料、布告栏等形式进行内部沟通。 （潜在）不符合信息按照 《纠正和预防措施管理制度》的要求进行处理。 紧急信息（重大事故）发现部门以各种形式及时传递 给综合部，并报总经理及时予以处理。 18 对体系运行过程中的各类记录，按照 《质量记录管理制度》执行。 附录二 天津市春信制冷净化设备有限公司行政组织机构图 附录三 天津市春信制冷净化设备有限公司质量管理机构图 附录四 天津市春信制冷净化设备有限公司职责分配表 总则 (12个月内 )进行一次管理评审，由总经理主持管理评审。 评审质量管理体系的话适宜性、充分性和有效性。 当本公司的内外环境变化时由总经理适时组织管理评审。 管理评审要在对现有质量管理 体系的基础上，确定需要变更的机会。 包括质量方针质量目标的修订。 评审输入 综合部提供内部审核和质量管理体系认证审核的结果；提供预防和纠正措施的状况包括对顾客的满意度具有重大影响的纠正和预防措施；提供以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性；提供顾客满意的测量结果，顾客反馈（含顾客抱怨）和与顾客沟通的结果；供方监控结果； 准备《生产过程业绩报告》，报告生产任务完成的业绩情况。 过程和产品的监视和测量结果； 管理者代表准备《质量管理体系运行报告》，包括已感知到的因组织内外部环 境变化可能会影响质量管理体系的更改；以往管理评审跟踪措施的实施情况；质量目标考核情况；质量管理体系的改进建议；质量方针和目标调整的建议；各过程进行监视和测量的结果。 评审输出 ，经评审应得出以下决定和采取有关的措施： a) 质量管理体系文件的改进措施； B) 质量管理体系各过程有效性的改进措施； c) 质量管理体系所需资源提供的措施； d) 对现有质量管理体系（包括质量方针和目标）的评价结论 ； e) 质量目标、质量方针需要调整的意见； f) 对现有产品符合要求的评价及其改进的建议。 管理评审输出要予以记录并按《记录管理制度》（ CHX/）执行。 《管理评审程序》（ CHX/）执行。 19 《记录管理制度》 （ CHX/） 《管理评审程序》 （ CHX/） 总经理要及时确定并提供所需的资源以实 施和改进质量管理体系的各过程和为了满足顾客的要求使顾客满意。 综合部为了满足质量管理体系的需要，负责人力资源的配置，具体按《人力资源管理制度》（ CHX/）执行。 技术质量部 为了满足质量管理体系的需要负责各种设备 (含监视和测量设备 )、其他 基础设施的管理。 总经理要提供满足质量管理体系和顾客需要及为达到产品符合要求所需的适宜生产环境及办公环境。 依据公司长远规划，确定并编制人力资源规划。 对从事影响工程质量工作的各类人员，包括临 时雇佣的人员均应进行培训，根据他们的教育、培训、技术和经验分配适当工作，以便能够胜任岗位的工作，综合管理部是本过程的归口管理部门。 能力、培训和意识 a、确定从事影响生产、施工质量工作的人员所必要的能力，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各工程技术人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位职责制定并实施培训需求： b、能力是关键，若某些人员能力不够，不能胜任工作，除培训外，还可采用引进人才的办法解决，采取雇佣或聘请相关人员，以满足岗位能力的要求； c、评价所采取措施的有效性 1)通过理论考核、 操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； 2)每年 12月中旬，综合管理部组织召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划； 3)综合管理部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作、安排培训、考核、转岗，使员工的能力与其从 20 事的工作相适应。 d、通过教育、培训，使员工意识到： 1)满足顾客和法律、法规要求的重要性； 2)违反这些要求所造成的后果； 3)自己从事的 活动与公司发展的相关性和重要性。 公司鼓励职工参与质量管理，为实现质量目标做出应有的贡献。 e、综合管理部保存职工教育、培训、技能和经验的适当记录。 F、各类人员有关教育经历培训和资格的适当记录由综合部保存，具体按《人力资源管理制度》 (CHX/)。 支持性文件 《人力资源管理制度》 （ CHX/） 《施工机具管理制度》，对设备设施的采购、验收、安装、维护和维修进行控制，提供生产设备、检验设备、生产环境、办公场所 、必要的通讯及运输工具等基础设施。 由制造部（含车间）工程部按需要确定和配置符合生产要求的生产设施、检验设备、办公设备、运输通讯工具等设施，建立《设备台帐》（ CHX/JL/）、 《设备维护保养计划》（ CHX/GW/） 、 《监视和测量设备管理台帐》（ CHX/GW/）。 制造部（含车间）工程部 对生产场所进行管理，制定《设施维护管理办法》（ CHX/GW/） ，依据《设备维护保养计划》对生产设备实施日常维护保养，负责生产设施、设备的维修工作。 ，由使用部门填写《设施配置申请单》（ CHX/JL/）经总经理批准后由 采购部（含仓库） 实施采购，执行《采购管理制度》（ CHX/）。 设施进厂后由使用部门进行核对和验收，检查设备是否完好无损、技术资料是否齐全。 对暂时不用的设备，由使用部门填写《设备封存 /报废申请单》 （ CHX/JL/）、 ）经 制造 部（含车间）负责人审批后，在《设备台帐》上注明：“封存”，并隔离存放。 对特种设备安装应编制安装方案，并经相关部门验收合格，方可使用。 监视和测量设备的管理执行《施 工质量检查和验收管理制度》。 支持性文件 《采购管理制度》（ CHX/） 21 《设备维护保养计划》 （ CHX/GW/） 《设施维护管理办法》 （ CHX/GW/） 《监视和测量设备管理台帐》（ CHX/GW/） 《施工质量检查和验收管理制度》（ CHX/） ，保持整洁、道路通畅；原材料库 要防潮、防火、防污染、通风、干燥；各库内要 摆放有序，便于存取。 《操作规程》、《 工艺规程》规定的要求进行操作、维护、保养。 （含车间）工程部 负责生产、施工环境符合安全规定，监督、检查安全操作。 建立团队合作、资源共享的企业激制。 《施工组织设计（方案）编制审批管理制度》，确定生产、施工的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。 技术质量部 针对产品 /工程要求进行质量策划。 策划的结果要编制出相应的计 划以适合于本公司的运作。 为使我公司产品实现达到预期效果，特规定我公司各种产品的实现过程： 根据合同编制作业计划 （ 质量计划） 采购各种生产所用材料 进货检验 进行生产制造 成品验收 产品入库 工程施工 竣工验收 交付及服务。 a)新工程、采用新工艺、或新材料； B)合同中有特定要求 a) 参照质量手册的有关内容，符合质量方针，并与质量管理体系文件中其它内容协 调一致； B)已有的质量文件可以用，并根据特殊的要求增加新的内容； c)视具体情况可编写总体质量计 划，也可只编写有关采购质量计划、过程质量计划、 检验质量计划等。 a)应达到的质量目标或技术要求； 22 B)实施阶段有关人员的职责、权限和所需配备的资源； c)应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； d)具体的验证、确认、监视、测量、实验、检验活动和方法以及相应的接收准则； e)为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 f)各个过程相应的证实性记录； ；突发事件的应急措施等 ； ； j 策划的文 件应经监理或甲方的认可，方可使用。 ，经管理者代表审批后，以受控文件的形式，发放到相关部门。 、监督检查和修改 a) 技术质量部下达实施计划，采购部（含仓库）根据《采购管理制度》采购原材料及其它物品，技术质量部根据《施工质量检查和验收管理制度》对特定产品作检验，各部门在贯彻执行质量管理体系各项中，严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求进行控制。 b)当质量计划在实施过程中需要修改时，应及时将情况反馈到技术质量部 , 技术质量部填写《文件更改申请 表》，按照《文件管理制度》的要求执行。 编制并实施《工程项目投标及工程承包合同管理制度》，确保顾客的需求和期望得刭充分理解，满足顾客的要求，并保持本公司的合法权益。 综合管理部是该过程的主管部门，负责组织、实施和监督。 ： a)顾客的要求除涉及的产品 /工程质量要求外，也会涉及使用性，交付、支持服务、价格等方面的要求； B) 顾客虽没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求，这是本公司为满足顾客需要做出的 承诺； c) 适用于产品的强制性国家标准与法律法规的要求； d) 本公司的其他附。