20xx年昌盛水泥厂iso质量手册及工艺流程(编辑修改稿)

20xx年昌盛水泥厂iso质量手册及工艺流程(编辑修改稿)内容摘要：

互关系的规定； e)负责指定管理者代表； f)负责 本厂 内部各部门的沟通； g)组织管理评审； h)为质量管理体系建立、实施和持续改进提供充分的资源。 高级管理层职责 a)协助 董事长 开展工作，负责完成分管范围质量目标，督促检查 董事长分配的各项工作； b)配合 董事长 制定 本厂 经营发展规划，进行质量体系的策划； c) 为质量管理体系建立、实施和持续改进提供分管部门所需的资源； d）负责分管部门员工法律意识及顾客意识的形成； e）制定 本厂 各级质量目标； f) 分管销售、供应、人事教育、生产、安全、质量和技术工作； g）协助 董事长 组织管理评审； h）负责 本厂 分管部门的内部沟通。 供销部 职责 20 a)负责 本厂 产品 生产经营计划的制订 、 销售； b)负责产品的销售服务工作； c) 负责市场调查和预测； d) 及时有效地反馈有关的顾客信息； e) 负责与顾客有关要求的确认和评审； 负责顾客满意度调查、测量分析和改进； f) 负责 本厂 采购物资计划； g) 负责原料 的比价比质采购； h) 组织供应商的选择和评价； i)负责顾客财产控制； j)负责产品的 本厂 内保管、储存、防护 和运输； k)完成本部门质量目标。 办公室 职责 a) 协助高级管理层开展管理评审； b) 组织对 本厂 办公楼及设施、小车队等基础设施的管理和维护； c) 负责办公环境的维护管理； d) 组织员工岗位能力评定； e)负责员工培训和分配 ； f)完成本部门质量目标 ， 生产 部 职责 a)负责组织制定操作规程、作业指导书并组织实施； b)负责生产过程中的技术管理； 21 c）负责生产过程的调度； d) 负责原料的保管、储存、防护和运输 ； e) 负责仓库、运输车辆等基础设施的维护管理； f)组织产品实现过程的策 划； g)负责组织制定 设备 操作规程、作业指导书并组织实施； h)负责生产设备的管理 ； i)负责产品技术文件的控制； j) 完成本部门质量目标。 质检部 职责 a)负责产品、过程的监视与测量； b)负责不合格品控制； c)组织质量信息的数据分析； d)组织产品的持续改进； e)负责管理质量体系文件； f)组织内审； g)负责顾客满意度的改进； h)负责 监视和测量设备的控制 ； i)确保计量检测体系的正常运行； j)完成本部门质量目标。 生产部门 (车间 )职责 a)开展工作环境的识 别及维护； b)负责生产过程的实施； 22 c)实施产品纠正和改进； d）提供外购物资的质量要求； e） 完成本部门质量目标。 管理者代表 管理者代表由 董事长 任命 陈志南 先生担任。 管理者代表职责和权限如下： a)确保质量管理体系得到建立和保持； b)向 董事长 报告 本厂 实现质量方针和目标的质量管理体系方面有关质量管理体系所需改进的方面； c)在整个 本厂 内使全体员工意识到 本厂 的生存发展依存于顾客、满足顾客的至关重要性； d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。 内部沟通 董事长 应确保 在 本厂 内按下列要求建立质量信息内部沟通制度，对质量体系的有效性进行沟通； a)对有关质量管理体系中的过程及其有效性的任何信息， 本厂 有关部门需进行必要的沟通； b)各部门负责本部门职责范围内质量信息交流与沟通工作； c) 沟通应根据信息涉及的范围在不同部门及人员之间全方位进行； d) 沟通的形式可采用如下形式：质量例会、专题会议、布告栏、质量数据报告等。 23 萍乡市昌盛水泥厂 质量手册 文件编号： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 5． 6 管理评审 修订状态：第 0/ / 次修改 办公室 编制 Q/CS1005620xx《管理评审程序》以便于 董事长 开展管理评审活动。 程序内容必须包含以下要求： 总则 董事长 每年进行管理评审一次，特殊情况下 (如：重大人事机构调整、顾客投诉等 )需要增加则由 董事长 决定。 评审采取会议的形式进行，会议由 董事长 主持。 管理者代表、 办公室 协助 董事长 作好会前准备工作。 会议通知于会前一周发出，通知应写出评审目的、内容、评审输入等必要信息。 评审内容应包括：评价体系的持续适宜性、充分性和有效性，质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审输入 本厂 各部门填写与本部门职责有关的《管理评审输入信息》提交管理评审： a)审核结果：顾客审核结果、内部审核结果、第三方审核结果等由 质检部 提供； b)顾客反馈信息（如顾客满意度调查结果、顾客投诉等）、顾客要求、市场预测及分析由 供销部 提供； c)各部门提供质量方针的贯彻、质量目标的完成情况； d)产品合格情况由 质检部 提供； e)各部门的预防 /纠正措施的现状及改进； f)以往管理评审的跟踪措施信息由 办公室 提供； 24 g)影响质量管理体系的各种变更，如：出现新技术、体系产品结构的重大调整、 本厂 经营状况调整、法律法规、市 场变化等重大影响因素； h)上述信息的改进建议。 评审输出 管理评审的输出由评审会议共同得出并形成《管理评审报告》内容包括： a)质量管理体系及其过程的改进措施； b)与顾客 /市场要求 的产品特性 (如：质量特性、及时交付等 )改进措施； c)当前及未来的资源需求措施。 办公室 对评审输出结果中相关部门职责范围内的纠正 /预防措施进行跟踪验证。 验证形式可采用《预防措施活动表》或《纠正措施活动表》 进行。 管理评审的输入、输出记录由 办公室 按 Q/CS1042420xx《记录控制程序》予以控制。 25 萍乡市昌盛水泥厂 质量手册 文件编号： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 1 资源的提供 修订状态：第 0/ / 次修改 资源的提供 高级管理层应确保提供 本厂 相关职能部门实施下列活动所需的资源： a)实施和改进质量管理体系的过程所需的资源； b)内外环境变化所需的资源； c)为达到顾客满意所需的资源。 26 萍乡市昌盛水泥厂 质量手册 文件编号： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 2 人力资源 修订状态：第 0/ / 次 修改 总则 办公室 依据 本厂 Q/CS2055120xx01《员工岗位 质量职责 》对各岗位的教育、培训、技能和经验要求，结合 本厂 人力资源的实际情况在相应的质量岗位上安排可胜任的人员。 对不能满足岗位能力要求的人员， 办公室 按 能力、意识和培训规定安排培训，并对该岗位重新安排可胜任的人员。 能力、意识和培训 办公室 应编制 Q/CS1062220xx《培训程序》以确保员工意识到所从事工作的相关性和重要性并树立员工实现各岗位目标的责任感和全局意识。 程序包括以下内容： a)依据 Q/CS2055120xx01《员工岗位 质量职责 》识别从事影响产品质量的人员的能力需求； b)提供培训或对外招聘等其它措施以满足各岗位的能力需求； c)评价所提供培训的有效性； d)建立员工培训档案，内容包括教育、培训、技能和经验的适当记录。 27 萍乡市昌盛水泥厂 质量手册 文件编号： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 3 基础设施 修订状态：第 0/ / 次修改 基础设施 高级管理层确保向 本厂 范围内提供使产品满足顾客、适用的法律、法规要求所必须的基础设施。 本厂 各部门根据工作需要向综合计划处提出本部门基础设施建设的立项申请，经高级管理层批准后方可由相关职能部门实施立项。 基础设施的维护按下列规定进行： a) 原材料 仓库 由生产部管理，五金仓库由 办公室 管理、成品仓库由 供销部 管理 ； b) 办公楼及办公设施由 办公室 负责维护； c) 车间等生产场所由生产部维护管理； d) 生产设备由 生产部 按 Q/CS1006320xx《生产设备维护程序》，建立《生产设备台帐》进行管理； e) 水、电、气供应设施由 生产部 维护管理； f)后勤服务设施由 办公室 负责 、 维护管理。 28 萍乡市昌盛水泥厂 质量手 册 文件编号： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 6． 4 工作环境 修订状态：第 0/ / 次修改 工作环境 生产部 、 办公室 应确保生产 /工作环境的安全、清洁、卫生、无污染并符合国家有关法律、法规要求。 生产部 组织收集相关法律法规，生产部门 /办公室 根据相关法律法规和 本厂 有关规定指导安全生产和文明办公。 29 萍乡市昌盛水泥厂 质量手册 文件编号： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 1 产品实现过程的策划 修订状态：第 0/ / 次修改 产品实现过程的策划 生产部 组织 本厂 相关部门成立多功能小组策划产品实现过程和开发产品实现所需的过程，策划应与 本厂 质量管理体系的其它要求相一致，并以适于本厂 运作的方式形成文件。 本厂 的产品实现过程如下：识别并评审顾客（市场）需求、产品开发、采购、生产加工、检测试验、售后服务。 在策划新产品实现的过程中，多功能小组应确定以下方面的必要内容： a)产品的质量目标和要求； b)针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施； c)针对产品所需的验证和确认、监控、检验和试验活动， 以及产品的验收准则； d)对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。 30 萍乡市昌盛水泥厂 质量手册 文件编号： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 2 与顾客有关的过程 修订状。