20xx年日升机械制造公司质量手册(编辑修改稿)

20xx年日升机械制造公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

，应予以换页。 作废文件由文件综合办门资料员填写“销毁文件登记表”，经部门批准后销毁，需作资料保留时，应加盖“资料保存”印章方可留用。 质量管理体系文件实施中发现不适用时，以及每次内审或组织机构、产品、工艺流程、法律法规发生变化时，由管理者代表组织对文件进行评审，依据评审结果修改文件。 5 相关支持性文件 洛阳日升机械制造有限公司企业标准 编号： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章节号： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 标题：文件控制程序 第 15 页 共 2 页 《技术文件及资料管理制度》 《记录控制程序》 《质量管理体系文件清单》 6 质量记录 文件和资料发放审批表 文件发放登记表 管理文件清单 文件更改单 销毁文件登记表 记录控制程序 洛阳日升机械制造有限公司企业标准 编号： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章节号： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 标题：记录控制程序 第 16 页 共 2 页 目的 对记录实施有效的控制和管理，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。 适用范围 适用于产品形成和质量管理体系运行中有关质量记录的管理。 职责 综合办对标准及质量管理体系文件中所要求的质量记录负责组织编制质量记录控制程序，并组织实施，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 各部门负责编制本部门使用的质量管理体系文件列出“质量记录清单 ”，确定格式、编号、保存期限，经营管理者代表批准下发执行。 各部门负责本部门相关质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置。 工作程序 空白记录表格的编制、审批，主要由使用部门组织编制，部门负责人审批。 标识、归口、编目、保存期 记录的标识 通过对记录标识，便于标识和检索。 1． 名称：以记录空白表格的唯一性名称进行标识。 2． 类别编号：以记录空白表格的唯一性类别编号进行标识。 质量记录编号的组成 RSJX03XX 记录序号 企业质量记录代号 3． 记录编号 记录按格式填写、收集后，由保存部门按时间顺序对每份进行编号，以便于保存和检索。 归口、编目、检索和保存期规定 1． 空白表格主要有使用部门组织编制，由综合办统一归口管理并制定《记录清单》，根据产品的保修期、法律法规要求及合同要求等规定出保存期限。 2． 已填写的记录由规定的保存部门按易于识别、查阅和检索的原则进行归口管理，在归档时进行按类别编 目和标记，以便检索。 3．各部门在接受记录时，应检查记录项目填写是否齐全，确保收集的记录有效。 记录空白表格的使用和填写规定 文件管理员根据《记录清单》，将最新版本的空白表格复制并发放给使用部门。 洛阳日升机械制造有限公司企业标准 编号： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章节号： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 标题：记录控制程序 第 17 页 共 2 页 记录人员应清楚地填写记录的每项内容，确保记录完整、准确、清晰，反应实际状况。 储存、保护和过期处置 各部门应确保记录储存地点、储存方式、储存环境适宜，记录在保存期内注意防潮、防蛀、防止丢失、防止混乱。 对于超过保存期的记录，由部门负责人整理后填写 “销毁文件登记表”报部门主管领导审批后方可销毁。 空白记录表格的增减，更改 记录表格类别的增减 1. 记录表格类别的增减通过修改相应程序文件的方式进行，具体见《文件控制程序》。 2. 同一类表格类别的增减，根据质量策划的结果直接确定。 记录表格格式的更改 1. 提出部门填写“文件更改单”，部门负责人确认后，管理者代表审批。 2. 更改单批准后，质量部按“文件更改单”要求对文件进行修改。 文件和记录的管理 所以记录控制的文件和记录，按照《文件控制程序》和《记录控 制程序》的要求管理。 支持性文件 《记录控制程序》 《文件控制程序》 《记录清单》 质量记录 销毁文件登记表 文件更改单 管理职责 洛阳日升机械制造有限公司企业标准 编号： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章节号： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 标题：管理职责 第 18 页 共 2 页 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 使用范围 适用于公司总经理为建立实施和持续改进质量管理体系的有效性所做出的事项及其加以证实的多种活动。 职责 总经理负责质量管理体系的建立、实施和持续改进。 管理者代表协助总经理执行本章节规定。 程序 管理承诺 为了确保本公司能向顾客提供优质产品和服务，公司总经理承诺：按 ISO9001： 20xx标准建立和实施质量管理体系，持续改进并保持其有效性。 总经理通过以下活动兑现管理承诺，并接受相关方面的监督。 a. 总经理向公司所有员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 加强学习 ,树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。 清楚了解产品质量与公司全体员工对质量的认识紧密相关，并通过宣传、板报、培训和会议等方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司生产经营的重要性。 并通过制定《质量方针》、《职责、权限和沟通》、《质量管理体系策划》、《与顾客有关的过程控制》等文件，规范质量活动，提高产品质量，确保顾客要求得到满足并持续满意。 b. 总经理负责主持制定和审批公司的质量方针和质量目标，具体要求参见本手册 章节《质量方针和目标》和 章节《质量管理体系策划》 c. 定期对质量管理体系进行的管理评审，评价体系持续改进的适应性、充分性、有效性；具体按本手册 章节《管理评审控制》规定执行。 d. 通过管理评审，确保资源配置的建立和改进，使质量管理体系运行获得所需的资源，资源管理按本手册 章节《资源管理》规定执行。 以顾客为关注的焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理通过意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的，通过质量管理体系的建立和实施，确保顾客要求得到确定并转化为具体要求以确保顾客满意。 公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足： 1. 根据法规、合同和公司其他要求确定与产品有关的要求并进行评审，执行本手册 章节《与顾客有关的过程控制》的规定。 2. 根据评审结果制定产品要求 和相关要求及相关服务，提供标准并实施。 3. 通过产品的实现过程，及时与顾客沟通，进一步了解顾客需求，并及时修订相应的产品的标准和要求。 4. 对顾客满意度进行测量，执行本手册 章节《测量、分析和改进》的规定，分析顾客不满意的原因，改进过程，制定或修改相应产品要求和标准，并予以实施，直至顾客完全满意。 洛阳日升机械制造有限公司企业标准 编号： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章节号： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 标题：管理职责 第 19 页 共 2 页 质量方针 质量方针和目标详见本手册 章节《质量分针和目标》 质量方针的制定是以八项质量管理原则为基础，是公司总体经营方针政策的组成部分。 突出体现本公司的质量宗旨、质量方 向和质量指导思想，以及对满足顾客和法律法规要求持续改进的宗旨。 本公司将质量方针贯彻、落实，形成质量目标；质量目标也是评价质量管理体系有效性的依据。 质量方针也为制定和评价质量目标提供了框架，便于质量目标逐层展开、分解。 总经理在管理评审时对质量方针持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修改，以适应公司内、外环境的变化，修改时执行《文件控制程序》的规定。 相关支持性文件 《质量方针和目标》 《职责、权限和沟通》 《质量管理体系策划》 《资 源管理》 《与顾客有关的过程控制》 《文件控制程序》 《测量、分析和改进》 《管理评审控制》 职责、权限与沟通 洛阳日升机械制造有限公司企业标准 编号： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章节号： 生效日期： 20xx 年 5 月 14 日 标题：职责、权限与沟通 第 20 页 共 7 页 目的 对于公司内部各级人员职责、权限及其相互关系和沟通予以规定，以促进有效地质量管理。 使用范围 适用于公司内与质量管理体系有关的管理层及职能部门和有关人员的职责、权限和沟通的规定。 职责 总经理对本公司最终产品质量和质量管理工作负责，并规定各级与质量管理体系有关人员的职责、权限、沟通和接口关系。 综合办负责内部沟通的管理。 与质量有关人员的职责、权限 公司的组织机构图见本手册 章节。 质量管理体系职能分配表见本手册 章节 各级领导及部门分配表见本手册 章节 总经理 a) 负责贯彻执行国家有关方针、政策、法规及其他规定，对本公司的产品质量及优质服务负全面责任，并及时向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 b) 负责本公司质量方针、质量目标的制定、批准并组织实施。 c) 负责主持对质量管理体系进行策划并予以控制。 对与产品有关的各项要求的最终确定负责。 d) 负责建立与质量管理体 系相适应的组织机构，确定各级职能部门的质量职责 e) 为确保产品和服务质量满足顾客及有关法律法规的要求以及持续改进提供足够的资源。 组织新产品的设计和开发，并对其进行策划和控制。 f) 负责在公司最高管理层中任命一名管理者代表，并确定其权限。 g) 主持管理评审，评价质量管理体系的适应性、有效性、对存在的问题落实整改。 管理者代表 a) 协助总经理策划、协调本公司质量管理、质量监督工作，确保按 ISO9001:20xx标准建立质量管理体系，并加以实施和保持。 b) 向公司总经理报告质量方针、质量目标的完成情况，保证其实现的质量管 理体系所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需的任何改进需求。 c) 在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，以及满足顾客要求的重要性。 d) 负责与质量管理体系有关的（包括顾客在内的）外部的沟通和联络。 生产副总经理 洛阳日升机械制造有限公司企业标准 编号： Q/ 第 A 版 第 0 次修改 章节号：。