20xx年成都格香调味品公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

20xx年成都格香调味品公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

于阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件，它包括了与质量体系运行有关的记录 和与产品直接相关的记录。 文件的组成应适用于其特有的方式，便于理解和执行，规定明确有度，符合行业规定和惯例。 应注意外来文件包括国家、行业法律、法规、标准、政府主管机构提供的管理性文件的识别、管理和控制，确保其现行有效，分发到位； 文件标识 受控标识：指一份经审批发放的文件，接受文件更改控制，凡与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有的受控文件都应在文件的适当位置上加盖表明其受控状态的印章，予以分发； ：所有失效或因其他原因作 废的文件，由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，并加盖：“作废”印章，确保 作废文件的非预期使用。 保留标识：因为某种原因，需保留的任何失效和作废的文件，都应加盖“保留”标识予以识别，防止误导。 文件编号：可以实现对文件的快速查找，分类管理。 文件的编写、审核、批准、发放； 质量手册由办公室负责编写，由管理者代表审核，由总经理签字批准发布。 质量文件中，公司级行政性管理文件由办公室拟制，部门负责人审核，公司总经理签字批准发放；并应负责外来文件中法规及管理文 件的识别、编号及发放。 技术性文件由质检部负责编制，部门负责人审核，由技术副总经理批准发放； 质量计划、作业规范由质检部编制、技术副总经理审核或批准； 提供给顾客以外或用于其他目的文件和资料，应经管理者代表或主管领导批准 后发放； 用于质量管理目的的技术性文件、作业指导书和操作规范，可按部门、工种和工作的繁杂程度，有针对性的发放。 必要时作业指导书可发放到个人或班组； 文件的领用和发放，使用人或部门应填写《文件发放登记簿》，经相应主管部门负责人审批后方可领用； 文件发放前，应得到批准，以保证所有与质量管理活动有关的场所、部门都应发放到位，确保使用现行有效版本；作废文件及时从发放场所收回，防止误用； 文件的更改： 由于某种原因导致的文件更改， 应对文件的更新进行评审、并再次批准、确保文件的适宜性； 质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，由总经理批准后更改，文件更改后应保留文件更改的记录； 文件的更改可由公司内部和外部的相关方提出，应由更改申请方填写《文件更改申请》，经原审批部门审批后，由相应部 门指定人员或单位进行更改，如果更改和审批指定由其他部门更改时，该部门应当获得审批所依据 的有关背景资料。 文件更改时应在更改文件或相应的附页上标明更改的性质，理由、范围、数量、时间和更改人。 文件更改后，应用《文件更改通知单》的形式，将文件更改的内容及时告知相关部门或单位。 文件更改后，应将更改后的文件按规定的发放范围，及时发放到位，同时撤出作废文件。 对不受控的文件不通知、不更改； 文件的借阅、复制应由相关部门负责人按规定权限审批后，向资料管理人员借阅、复制。 复制的受控文件 必须由资料管理人登记编号； 与质量活动有关的文件，应识别其适用性，确保其有效，尤其是作为法规性的外来文件和国家、行业标准应识别其最新版本，加盖受控印章，分发至相关部门，收回过期失效文件，由办公室统一收文、登记； 作废文件的处理：需要保留的作废文件加盖保留印章，不需保留的应由各部门填写《文件销毁清单》，经管者理代表批准后，授权进行销毁。 《文件销毁清单》交办公室归档保存； 对承载媒体为磁盘、光盘、照片、标准样品、电子媒体或它们的组合的形式的文件，也应参照上述规定执行； 相关文件 《 质量记录控制程序》 质量记录 《受控文件清单》 《收、发文登记簿》 《文件更改通知单》 《文件销毁申请单》 记录的 控制 GX 公司在质量管理体系运作过程中所产生的质量记录均受控，并按照《质量记录控制程序》进行管理。 1） 记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保存。 2） 记录的收集和初步整理由产生质量记录的相关部门负责。 3） 记录的统一标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置由办公室归口管理， 相关部门配合实施。 工艺过程中的各个工序必须详细记录。 质量记录控制程序 目的 对体系所要求的记录予以控制，为体系有效运行和产品符合性提供客观证据；为实现可追溯性和质量分析提供可靠的信息。 范围 适用于本公司质量管理体系运行全过程的各种质量记录的管理； 职责 办公室负责质量记录的监督管理，质量记录的检查、收集归档工作； 各部门负责收集、保管本部门的质量记录； 程序 质量记录是一种特殊形式的文件，也是产品符合要求的证据，应保证其及时、真实、完整，文字应通顺、清晰，签字齐全、日期准确。 本公司的质量记录包括质量体系 运行有关的记录和与产品有关的记录。 与质量管理体系有关的质量记录应按照《文件控制程序》的相关内容标识、贮存、保护和处置予以控制； 与产品有关的各种质量记录应当符合有关管理机构关于档案资料组卷排列要求。 A）标识：标识以其编号或以质量记录的名称、编号、日期、 印章予以识别； B）质量记录应按其类别、自然形成的规律按其先后时间、特征加以排列、组卷。 C)工艺过程中的各个工序必须详细记录，工艺过程中规定的关键因素（如灭菌时间和温度）必须有检查结果记录。 各顶记录保存三年，备查。 公司长期保存的记录 ，由办公室妥善保管。 质量记录的填写。 质量记录的填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目、应说明理由或将该项用单 杠划去；各相关栏目负责人签名不得留空白； 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期，重要的数据更改必要时应加盖顾客或其相关方的证实性签字。 质量记录的保存、保护： 各部门的资料员必须把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放在通风、干 燥的地方，所有的质量记录都应保持整洁、防止损坏、丢失； 各部门应根据保存的价值和责任期规定的期限保存记录，对重要的质量记录应当按规定向办公室移交和保存； 办公室应编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并将质量记录的原始样本汇集成册备案保存。 质量记录是受控文件、查阅、复制时应当控制和登记，由相关部门负责批准，由记录管理人 登记备案。 非长期保存或超过保留期的质量记录需要销毁时，由办 公室填写《 文件销毁清单 》交管理者代表批准后，由授权人销毁； 记录的保存期限 一般性质量活动的记录保存期限可为三年，对过期的记录经主管领导批准后可集中存放或作封存、或经审核批准后销毁； 超过保存期限或失去保存价值应依照国家或地方政府的有关规定，应经管理者代表批准后并作相应的处置，并履行处理的手续； 质量记录的格式，由各部门负责人负责编制、审核，管理者代表批准后交办公室备案。 记录可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等，任何形式的文件都应执行本程序的规定。 相关文件 《文 件控制程序》 相关记录 《质量记录清单》 《文件发文领用登记》 《文件销毁清单》 5 管 理 职 责 5． 1 管理承诺 为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进， GX 公司最高管理者采取如下措施并形成相应的证据： 通过培训或宣传形式，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性，以指导工作的开展。 制定质量方针，建立质量目标，应大力宣传并贯彻实施。 适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 通过 资源的配置，保证建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。 5． 2 以顾客为关注焦点 为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施： 将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“ 质量方针”），并要求全体员工严格遵守。 在与客户有关的过程中，明确客户的需求和期望，并在 GX 的各层次文件验收准则中具体体现和实施。 在产品实现流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在生产及服务中体现并随时修正和改进生产和服务。 定期对我 们提供的产品和服务进行评审，并根据顾客的满意度对产品和服务进行评价和改进。 5． 3 质量方针 GX公司的质量方针是： 工艺一丝不苟，质量精益求精，顾客满意至上 为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施： 1） 通过管理评审，检查质量方针的持续适宜性。 2） 根据质量方针给定的框架内，制定 GX 公司和各部门的质量目标，并通过管理评审检查质量目标的实施情况。 3） 通过办公例会、专题学习及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。 4） 需要时，质量方针的修改按原制定和审批程序进行（按《文件控制程 序》的 要求）。 5． 4 策划 5． 4． 1 质量目标 GX 公司建立总的质量目标，并与 GX 公司的质量方针相适应。 相关职能部门应对 GX 公司的总目标进行分解，建立本部门的质量目标。 质量目标应做作到量化可测量，应产品产品要求所需的内容。 GX公司质量目标是： ≧ 100％ 100%。 90％。 1．办公室： a与质量有关人员岗前培训合格率 100% ； b外来文件受控有效率 100%； ： a主要物资采购合格率 98%以上 ； b合同履约率 99%。 c顾客 反馈处理 率 100%以上。 （车间）： a不合格品率小于 1% ； b设备完好率 95%以上。 ： a检测设备检定合格率 100%； b成品出厂检验合格率 100%； 5． 4． 3 质量管理体系策划 最高管理者根据上述质量目标的要求对所需求的各项活动和资源进行识别和策划，包括： 1）策划并建立质量目标； 2） 确定实现质量目标所需资源； 4） 确定工程有限运行和控制的准则和方法； 5） 对过程的有效性进行检 查、评审、测量； 5） 实施必要的措施，的工程的结果进行改进； 6）制定应急方案，以体系变更时保持体系的完整性。 5． 5 职责、权限与沟通 5． 5． 1 总则 以下条款对本质量管理体系的职责、权限与沟通进行了表述。 GX 公司制订了组织架构图及各级部门岗位的职责，权限及相互关系。 总经理 主持公司全面工作。 、合同、合约和处理有关事宜。 ，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。 、目标、发展规划和各部门业务计划、规划； .原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。 、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人 ，保证经营目标的实现。 ，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。 ，建设保证公司永续经营的企业文化。 、管理评审会议、年终总结会议。 、权限 1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。 2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。 3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。 4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。 5）负责公司产成品、 包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。 做到帐实相符。 6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。 7）认真完成领导交办的其它任务。 2. 生产部（车间）职责、权限 1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。 2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。 3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。 全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。 4）加强关键过程控制，配料工序必须 坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。 5)加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。 6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。 7）抓好生产安全工作。 人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。 加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。 8）加强生产全过程的记录工作。 重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。