20xx年成美混凝土公司试验室程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年成美混凝土公司试验室程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

验项目申请的受理以及对客户要求和合同草案的评审。 3 职责 办公室负责检验样品的归口管理，负责检验申请的受理、常规的合同评审及其检验委托单的签订。 技术负责人负责组织特殊检验的合同评审和审批，负责检验委托单的签订。 4 管理程序 在检验项目立项前进行合同评审。 记录客户的要求，客户在表明申请检验意向后，办公室接受客户递交的申请资料，负责向其提供相 关文件，解答客户在申请过程中提出的问题，并详细记录客户要求。 客户要求做为合同评审的重要输入。 合同评审与检验项目的受理 客户填写样品检验委托单提交业务受理部门评审。 样品检验委托单内容包括委托检验、检验依据、检验费用、完成时间、保密和保护所有权的要求以及双方根据需要明确的其它要求，如样品处理和结果传送等。 对常规检验办公室记录客户要求，填写下达检验任务通知书到实验室。 特殊检验经办公室初步评审，将样品检验委托单、客户要求记录等文件交技术负责人组织合同评审。 评审从技术能力予以 确认并协调资源。 经合同评审同意受理的检验委托书，经技术负责人签字、加盖公章后生效。 对未通过合同评审的，办公室应视客户要求以电话或其他方式明确答复客户。 评审内容 分析、理解和确认客户要求，消除差异达成共识。 客户要求特别是方法要求应形成文件，内容明确并易于理解。 评审本公司是否能完成客户委托任务的能力（尤其是检验员对所要检验的项目是否具有必要的技能和专业技术）和各种资源（物资资源、人力资源和信息资源）的保证。 所选用的检测方法满足客户要求。 对合同的偏离和变更 对样品检验委托单的任何偏离，须经技术负责人批准，办公室应及时通知客户。 如在检验过程中发现需修改检验委托书，须重新进行评审，办公室应征得客户同意后，将修改内容通知所有受到影响的人员。 检验项目受理的归档 建立检验合同的登记台账。 办公室将合同评审的相关记录，包括修改合同所做的再评审记录、检验委托书执行期间就客户的要求和工作结果与客户进行讨论的有关记录、任何重大变化的记录在内和样品检验委托单同项目文件一并归档。 5 相关文件 NCM/CX1020xx 《记录管理程序》 6 记录文件 样品技术资料交接单 检验委托登记表 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX0620xx 第 1 页 共 2 页 主题：申诉和投诉的处理程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 申诉和投诉处理的程序 1 目录 为妥善处理来自客户或其他各方面申诉和投诉，不断改进公司的质量体系、检测工作及客户的服务，制定本程序。 2 适用范围 适用于施工方对本公司的质量方针、检测质量和服务质量等方面提出的所有申诉和投 诉的接待和处理。 3 职责 主任负责批准申诉和投诉处理的方式。 质量负责人负责组织申诉和投诉的处理。 办公室负责申诉和投诉的受理。 4 工作程序 施工方对本公司的检测报告有异议时，可随时提出，技术负责人负责对检测报告的内容进行解释。 接到施工方或其他方面的申诉或投诉后，接待人要及时通知质量负责人。 了解其申诉和投诉内容和依据，初步判断申诉和投诉是否成立。 判断不成立，做好解释工作；判断成立，做好申诉或投诉的登记工作，并须申诉或投诉人员签字确认。 宁夏成美混凝土有限公司试 验室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 页 共 2 页 主题：申诉和投诉的处理程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 对服务质量投诉的处理 施工方的申诉和投诉内容涉及到服务质量或工作人员行为方面，则由主任（或主任指派人员）负责调查。 属于职工的服务态度和职业道德方面的问题时，应及时处理，并向客户致歉、道歉；针对问题的类型开展教育、培训工作。 调查人员负责填写一式两份“申诉和投诉处理登记表”，报主任审核，一份传递给施工方，一 份存档。 5 记录文件 NCM/JL15 申诉和投诉处理登记表 NCM/JL18 不符合报告 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX0720xx 第 1 页 共 2 页 主题：不符合工作的控制程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 不符合工作的控制程序 1 目的 对检测工作和质量体系运行中出现的不符合工作进行识别和控制，避免不合格报告的发放和使用。 2 适用范围 适用 与检测工作和质量体系运行中发现的不符合工作的控制。 3 职责 质量监督组负责对质量体系和技术运行的各个环节中出现的不符合工作进行识别。 质量负责人对不符合项做出处置决定。 责任部门对不符合工作采取纠正措施。 4 工作程序 不符合工作的分类 主要不符合： 影响最终检验结论；体系出现系统性或区域性失效；造成严重后果的不符合。 次要不符合 不影响最终检验结论；体系出现偶然的、孤立的失效且后果轻微的不符合。 不合格产品： 不符合要求的 报告。 不符合工作的识别 实验室在开展检测过程中，应严格按质量体系文件要求实施。 发现问题应及时向质量负责人报告。 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 页 共 2 页 主题：不符合工作的控制程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 质量负责人应加强质量体系的审核和监督工作，及时识别体系运行和技术运行中的不符合工作。 技术负责人应对检测报告的格式及其规范性严格把关。 不符合工作的评 价和处理 质量负责人对检测活动和质量体系运行中发现的不符合项进行分类和评价。 ，提出处理意见和纠正措施，报技术负责人批准实施。 各责任部门根据处理意见对不符合工作实施控制和纠正。 对检测工作中重复出现的不符合工作以及质量体系运行中发现的不符合项，根据职责范围及时报告、处理，并及时的进行内部审核。 对已发出的不符合报告，由办公室负责收回，应重新发放符合要求的报告，并作为内审和管理评审的输入。 不符合工作的控制 全体员工都有责任随时报告发现的不符 合工作。 质量负责人对纠正措施的实施结果进行验证，证实不符合工作的影响因素已消除，报告技术负责人批准后恢复工作。 若采取纠正措施消除了不符合工作因素，则停止工作并通知到客户。 5 相关文件 NCM/CX0920xx 《纠正措施、预防措施和改进的控制程序》 NCM/CX1020xx 《内部审核程序》 6 记录文件 NCM/JL11 检验事故报告单 NCM/JL18 不符合项报告 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX0820xx 第 1 页 共 2 页 主题：检测分包的管理程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 检测分包的管理程序 1 目录 采用检测分包形式开展因检测仪器使用频率低、价格昂贵及特种检测的项目；为了保证个别检测项目分包的质量，更好地维护本公司的身誉和施工方的利益。 2 适用范围 适用于本公司选择分包方、进行个别检测项目分包的管理。 3 职责 主任负责签订分包合同。 技术负责人负责组织选择分包方。 办公室负责 检测分包的管理工作。 4 管理程序 检测分包项目的确定 :技术负责人根据技术能力制定规划，确定在开展新的检测项目中需要分包的检测项目。 分包方的选择 办公室负责联系有能力承担分包检测项目的实验室。 技术负责人组织，有质量负责人和试验室主任等组成评审组，到其实验室进行实地考察，考查内容包括：计量认证资源、检测环境条件、检测方法是否采用国家标准、检测仪器、人员水平。 评审组根据考察情况选择实力强的实验室为本公司的一个检测项目的分包方，技术负责人负责写出分包方的评 审报告，报公司副经理批准。 根据分包项目的分类，分包方可以是一家，也可以是多家。 主任根据评审报告，再确认分包方的资格证书后，与其签订分包合同。 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX0820xx 第 2 页 共 2 页 主题：检测分包的管理程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 分包合同在到期之前的三个月内，办公室对分包方的资格证书进行再次确认后，主任与分包方继续签订分包合同。 办公室负责收集分包方的 资格证书、检测范围等能证明分包方检测能力的资料，并将这些资料连同分包合同一起存档。 检测分包的实施 如施工方要求样品检测中包含有分包项目，办公室必须将分包的检测项目告知施工方，在征得对方同意后，签订检测委托合同。 样品管理员对有分包项目要求的样品进行编号，并按期项目的保存条件进行保存后，由办公室负责将样品送往分包方。 办公室负责领取分包方的检测报告，并注意做好保密工作。 在本公司的检测报告中必须注明分包的检测项目。 资料档案管理员将分包方的检测 报告存入检测原始记录的档案中。 5 相关文件 NCM/CX2220xx 《允许偏离的控制程序》 NCM/CX2620xx 《结果的质量控制程序》 NCM/CX2820xx 《结果报告的管理程序》 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX0920xx 第 1 页 共 2 页 主题：纠正措施﹑预防措施和改进的控制程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 纠正措施﹑预防措施和改进的控制程序 1 目的 及时控制 ﹑ 纠正 ﹑ 预防检测工作中出现的各类检测事故及不符合工作，保证检测结果的准确性和有效性，是质量保证体系不断改进，检测工作质量不断提高。 2 适用范围 适用于本公司在检测工作中由于各种原因造成的各类检测事故及不符合工作的纠正和预防。 3 职责 主任负责各类检测事故及不符合工作的处理。 质量负责人负责组织检测事故及不符合工作的调查，并由相关实验室负责人写出书面调查报告。 质量负责人负责检查纠正措施的实施情况和预防措施的有效性。 实验室负 责人负责检测事故及不符合工作纠正措施的完成。 相关检测人员负责纠正措施的具体执行。 4 工作程序 检测工作的各个环节应严格按照相关的《程序文件》和《作业指导书》的要求执行，控制和预防检测事故及不合格项的发生。 样品管理人员严格按照《样品管理和处置程序》执行。 样品登记后交样品管理员按《样品的管理和处置程序》进行编号﹑检测﹑管理和按有关规定处置。 检测人员按相关标准﹑《作业指导书》及《检测工作程序》进行检测，认 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 页 共 2 页 主题：纠正措施、预防措施和改进的控制程序 第一版 第 0 次修订 20xx 年 03 月 01 日实施 真填写原始记录； 在检测中发现有不符合时，质量负责人组织调查组，调查组由主任﹑技术负责人﹑质量负责人﹑实验室相关人员﹑相关责任人等组成，逐级查找不符合原因。 对内部质量控制中出现的不符合项按《检测工作质量的控制程序》执行。 对由于仪器异常引起的不符合按《仪器设备与标准物质管理程序》和《量值朔源管理程序》执行。 检测事故及不符合工作由责任室负责人制定出切实可行的纠正措施，保质 量负责人确认。 质量负责人根据确认的纠正措施，督促纠正措施在规定的时间内完成。 对造成检测事故及不合格项的负责人，根据原因应追究其责任，并给予一定的教育和处罚。 5 相关文件 NCM/CX0720xx 《不符合工作控制程序》 NCM/CX2720xx 《检验工作质量监督程序》 6 记录文件 宁夏成美混凝土有限公司试验室 程序文件 NCM/CX1。