20xx年峡青铜铝业质量检测中心检验室程序文件(编辑修改稿)

20xx年峡青铜铝业质量检测中心检验室程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

作。 在遇及因客观条件限制无法实施检测的情况时，要加强沟通，作好解释说明工作。 凡因客户方或我方原因导致无法检测分析项目的，要向办公室 /技术室反馈，必要时由办公室 /技术室通知客户，协商解决。 客户如需进入检验室的相关区域直接观察为其进行的检测分析情况，需经检验室主任或其代理人许可。 在保证工作正常运转、并确保其他客户机密的前提下，安排客户到检验室观察与其工作有关的操作。 对内服务，一般项目 3 个工作日内发出报告，对外服务，一般项目 7 个工作日内发出 报告，涉及复杂项目 15 个工作日内发出报告；特殊情况下，与客户协商确定。 办公室 /技术室负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函等方式，应详细记录于《 客户满意度调查表 QTX/ZJ173》中，用于改进管理体系和检测工作以及改善对客户的服务。 5. 相关文件 《 QTX/JY207 不符合检测工作控制程序》 《 QTX/JY208 纠正措施控制程序》 《 QTX/JY209 预防措施控制程序》 6． 记录 客户满意度调查表 QTX/ZJ173 青铜峡铝业股份有限公司质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY206 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 服务客户控制程序 版本： 2 修改： 0 第 17 页 共 67 页 19 1 目的 为对来自客户或其它方面的投诉能够及时有效地得到处理，给客户一个公正的处理结果，保持客户对检验室的信任， 不断提高检验室的检测水平和检测人员的服务水平。 特制订本程序文件 2 适用范围 适用于客户对检验室工作人员公正行为、服务质量、检测结果质量以及合同履行等情况以可记录的书面或电子形式正式提出的投诉 为依据进行处理的投诉事件。 3 职责 办公室负责投诉的接受和登记； 检验室主任负责投诉的接待与组织处理 ； 质量、技术负责人负责投诉的调查及调查记录的归档； 资 料员负责保管归档的投诉记录。 4 控制程序 投诉的受理 检验室接受署名的、有事实根据的投诉，并及时处理、回复。 检验室主任负责投诉接待。 对客户的投诉，如检验室主任不在，代理人或办公室人员应主动、热情、耐心地询问清楚投诉内容，详细记录在《投诉及处理记录》上，并告之答复时间（一周内）。 然后尽快提交检验室主任。 来自于检验室上级机构 转来的投诉材料，由主任组织处理，并把处理结果以书面形式回复上级部门。 投诉的调查 检验室主任根据投诉的主要内容 ,委派质量负责人和 /或技术负责人组织进行调查 ,必要时质量负责人组织对相关范围进行临时内审。 调查结果记录于《投诉及处理记录》，上报检验室主任。 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY207 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 客户 投诉 （抱怨） 处理程序 版本： 2 修改： 0 第 18 页 共 67 页 20 如果对客户投诉经调查确认问题严重 ,或已影响检验室的检测质量或检验室管理体系 的有效运行时，应立即采取纠正措施。 确认属于不符合工作范畴时，应立即根据《不符合检测工作的控制程序》进行处理。 对于比较轻微的问题或客户的疑问需要解释的 ,则应给予客户认真清楚的解释。 投诉的处理 检验室主任在《投诉及处理记录》签署处理意见，并马上答复客户。 经调查核实，如果因检验室责任已对客户造成损失，则按检测合同的约定或与客户协商尽量挽回。 经过调查，投诉不成立时，检验室也应向客户详细、委婉说明理由。 遇到客户对处理结果无法认同时，应请双方都可接受的第三方权威机构进行仲裁。 5 相关文件 纠正措施控制程序 不符合检测工作控制程序 内部审核程序 6 记录 投诉及处理记录 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文 件 文件编号： QTX/JY207 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 客户投诉（抱怨）处理程序 版本： 2 修改： 0 第 19 页 共 67 页 21 1 目的 为了及时纠正已出现的不符合检测工作，在必要时，消除可能使其再次 发生的原因，检验室对不符合检测工作进行严格的控制。 2 适用范围 适用于对检验室发生的不符合检测工作的处理。 3 职责 检验室主任负责批准检测工作的停止与恢复。 技术负责人负责组织对不符合检测工作进行严重性评价。 检 验室相关人员参与原因分析、纠正措施的制定与实施等工作。 4 控制程序 不 符合 检测工作的来源： —— 客户投诉 —— 现场检查 —— 仪器校准 和期间核查 —— 消耗性材料的核查 —— 检测报告或报表的核查 —— 检测环境条件的监控 —— 内部或外部审核 当发现不 符合 检测工作时，应立即暂 停相关检测工作， 并报告技术负责人。 技术负责人对不 符合 检测工作的严重性 做出评价，采取以下相应措施： （ a） 如果不 符合 检测工作性质轻微 ,只要采取适当措施就可以纠正，并且不会对检测报告的正确性造成影响，则由技术负责人责成有关人员进行纠正即可。 （ b） 如经过评价认为不 符合 检测工作 性质 严重，可能再度发生，或影响到检验室的 管理体系 正常运行时，则立即依据《纠正措施控制程序》进行以下工作： 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY208 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 不 符合 检测工作控制程序 版本： 2 修改： 0 第 20 页 共 67 页 22 —— 技术负责人组织有关人员填写 《不符合检测工作处理记录》， 针对原因制定纠正措施，同时根据不 符合 检测工作的严重性做出处置决定，必要时 停止有关的检测工作、缓发或追回检测报告、报表。 报检验室主任批准后责成相关部门或人员实施纠正措施。 —— 如果不 符合 检测工作影响到了检测合同的执行，应及时通知客户，采取相应的补救措施，必要时取消工作。 纠正措施的实施情况进行验证，将验证情况记录于 《不符合检测工作处理记录》 中。 确认不 符合 检测工 作得到纠正后，由检验室主任批准恢复该检测工作。 不 符合 检测工作处理结束后，技术负责人将 《不符合检测工作处理记录》 交给资料员归档保存。 5 相关文件 《 纠正措施控制程序》 6 记录 不 符合检测工作处理记录 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY208 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 不符合检测工作的控制程序 版本： 2 修改： 0 第 21 页 共 67 页 23 1 目的 为针对已出现的不符合工作、技术操作中出现偏离体系要求和程序的 情况采取有效及时的纠正措施，消除并防止其再次发生。 2 适用范围 适用于对检验室所出现的不符合检测工作或在 管理体系 、技术操作中出现的偏离所采取的纠正措施的控制。 3 职责 检验室主任负责批准纠正措施。 质量负责人负责在质量活动中出现的不符合或偏离纠正措施的制定与实施； 技术负责人负责在技术运作中出现的不符合或偏离纠正措施的制定与实施。 4 控制程序 当检验室出现不符合工作、偏离 管理体系 或技术运作的有关文件规定时，由质量负责人或技术负责人组织 人员从 客户要求、样品、方法和程序、员工的技能和培训 、消耗性材料、设备及其校准等方面 调 查 分析产生问题的根本原因，选择 制 定 实施纠正措施。 当不符合或偏离影响到了检测活动时，按《不符合检测工作的控制程序》 执行。 检验室选择和制定纠正措施时应考虑： ； ； ； ，解决问题并防止同类问题的再次发生； 通过原因分析，选择出与问题的严重程度和风险大小相适宜的最能消除问题和防止问题再次发生的纠正措施，经检验室主任批准后加以实施。 质量负责人或技术 负责人根据经过检验室主任批准后的纠正措施，负责所辖区域纠正措施的实施，并将纠正措施内容和实施结果填写到《纠正措施 要求表 》中。 内审中不符合项的纠正措施记录于《不符合项报告》中。 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY209 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 纠正措施控制程序 版本： 2 修改： 0 第 22 页 共 67 页 24 在纠正措施的实施过程中，技术负责人或质量负责人指定的内审员要对纠正措施的情况和结果进行监督、验证，以保证所采取纠正措施的有 效性。 如果经验证认为纠正措施无效，则需再次采取纠正措施。 经验证认为有效的纠正措施，如需对 管理体系 文件和技术操作文件进行修改时，按《文件控制程序》进行更改。 检验室主任对不符合工作的严重性进行最终评价，当不符合或偏离导致对检验室的运行与质量手册、程序或《检测和校准实验室能力认可准则》的符合性产生怀疑时，要求质量负责人组织附加内部审核。 纠正措施的相关记录由办公室归档，并将纠正措施的情况作为管理评审的输入材料。 5 相 关文件 《 不 符合 检测工作的控制程序 》 《 内部审核程序 》 6 记录 纠正措施 要求表 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY209 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 纠正措施控制程序 版本： 2 修改： 0 第 23 页 共 67 页 25 1 目的 对潜在不 符合 原因进行分析，制定有效的预防措施，减少不 符合 检测 工作出现的可能性。 2 适用范围 适用于检验室预防措施的实施控制。 3 职责 检验室主任负责批准预防措施计划； 质量负责人或 /和技术负责人负责制定预防措施并组织实施； 内审员负责对预防措施的实施进行验证。 4 控制程序 预防措施的启动 质量负责人和技术负责人 在出现以下情况时应 考虑 制定预防措施 a. 监督员的监督记录中显示连续出现 不符合 检测工作。 b. 设备使用过程中连续出现异常情况 c. 原始记录中出现检测数据的异常情况。 d. 仪器和标准物质期间核查发现数据异常。 e. 内审和管理评审 中重复出现的问题。 确定预防措施可以考虑从以下环节进行： 管理体系 文件，包括管理类和技术类； ； 、校准； ； ； 、 校对； g．跟踪标样等。 制定预防措施要考虑到： ； ； ； ； ；。 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY210 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 预防措施控制程序 版本： 2 修改： 0 第 24 页 共 67 页 26 制定的预防措施报检验室主任批准后实施。 质量负责人或技术负责人根据制定的预防措施，组织有关人员进行实施，并填写《预防措施 要求表 》。 质量负责人负责有关检验室 管理体系 方面预防措施的验证；技术负责人负责检 验室有关技术管理方面预防措施的验证。 预防措施的 相关 记录 由办公室归档。 并将预防措施的情况作为管理评审的输入材料。 5 记录 预防措施 要求表 青铜峡铝业 股份有限 公司 质量检测中心 检验室程序文件 文件编号： QTX/JY210 实施日期： 20xx 年 01 月 18 日 预防措施控制程序 版本： 2 修改： 0 第 25 页 共 67 页 27 1 目的 为了确保检验室所有记录和档案都能规范填写、 验证和追溯，确保记录和档案的完整和安全，特制定本程序。 2 适用范围 适用于检验室管理体系运行中质量记录和技术记录及档案的控制。 3 职责 检验室主任负责记录表格的批准。 质量负责人与技术负责人负责组织有关质量记录与技术记录的设计，并审定。 职教管理员、资料员对口负责各自所管辖的档案管理，并统一存放在资料室。 记录格式批准后，由办公室进行印制。 检验室质量活动和技术活动的参与者 负责记录的规范填写。 班组长负责本班记录的建档、编目、收集、保存和处理。 4 控制程序 记录表格的设计与编号 设计的记录表格应尽量与相应的文件要求或活动内容一致。 设计的记录表格按《文件控制程序》统一编号并经审批后印制。 使用外部记录时可以直接引用，并按照公司相应规定进行。 质量记录生成于质量活动中，各类质量活动记录如需保存一年以上的，均应形成档案。 记录和档案的。