20xx年富华鑫标准件公司质量环境手册(编辑修改稿)

20xx年富华鑫标准件公司质量环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

重大环境因素清单》。 QE/FHXA20xx 版本 /修改状态： A/1 第 18 页 共 45 页 公司各部门负责识别所属范围内的环境因素，填写《环境因素调查表》并报办公室。 质检部负责识别原材料的环境因素，填写《环境因素调查表》， 办公室识别公司办公室的环境因素，并负责确认、汇总、分析、评价、登记，确定重大环境因素。 管理者 代表批准公司重大环境因素。 识别环境因素的范围必须覆盖公司生产过程管理中所有活动、产品或生产过程中的各个方面。 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a)向大气的排放； b)向水体的排放； c)废物管理； d)土地污染； e)原材料与自然资源的使用； f)其他当地环境问题和社区性问题。 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源 消耗、可节约程度等。 在识别时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a)物理性污染因素； b)化学性污染因素； c)生物性污染因素； d)土壤污染因素； e)行为性污染因素； f)其他污染因素。 5． 2． 12当承接新产品或生产过程中的活动或产品发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，及时报质检部评价以重新确定重大环境因素，质检部定期组织识别环境因素、评价重大环境因素，并及时更新。 . 环境因素的评价 A. 内部环境因素评价时应考虑： a. 环境法 律、法规及其他要求的符合性； b. 环境影响及违法、程度等五种因素； B. 相关方环境因素评价时应考虑： 相关方的环境行为是否合法；公司内环境质量的要求； QE/FHXA20xx 版本 /修改状态： A/1 第 19 页 共 45 页 （ 3）环境因素的更新 当公司内管理活动发生较大变化，或环境法律、法规和其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。 . 相关文件 （ 1） FHXHW/B05《环境因素的识别和评价控制程序》； （ 2） 附录三：北京富华鑫标准件有限公司环境因素清单； （ 3） 附录四：北京富华鑫标准件有限公司重要环境因素清单； （ 4） 附录六：环境法律、法规 及其他要求清单； 5． 3 法律与其他要求（ ） 5． 3． 1 公司建立并保持《法律、法规与其他要求管理程序》，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。 5． 3． 2 办公室为公司法律法规管理总牵头部门，负责公司经营、生产管理活动所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和培训。 5． 3． 3 其他部门协助质检部对质量、环境方面的法律、法规和其他相应要求的获取、识别、更新。 并确认其适用性、对其符合性进行评价。 5． 3． 4 公司各部门将接收到的新的质量、环境法律法规及其他要求传递到质检部； 5． 3． 5 办公室及 时将最新的《法律法规及其他要求清单》传递给各部门； 5． 3． 6 办公室按照文件控制程序对法律法规的进行控制。 5． 4 管理承诺（ ） 5． 4． 1 公司总经理在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道，通过会议、文件、培训、广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。 5． 4． 2 办公室主管公司经营业务范围相关的法律法规的管理和传达，负责公司法律纠纷的处置，对其引起的启示，在公司内部进行沟通，以防止再次发生此类问题。 5． 4． 3 公司总经理承诺要确保方针 的制定，并使其满足承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价目标的框架）。 5． 4． 4 公司总经理承诺要确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境目标，以便实施。 5． 4． 5 公司总经理承诺每年至少由其主持进行一次管理评审，以保证整合管理体系的持续改进。 5． 4． 6 公司总经理承诺，要确保公司整合体系运行所需资源的获得和保证。 QE/FHXA20xx 版本 /修改状态： A/1 第 20 页 共 45 页 5． 5 以顾客为关注焦点（ ） 5． 5． 1 公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 5． 5． 2 公司通过生产过程前、生产过程中、生 产过程后和生产过程后延伸四个阶段来保证顾客满意。 5． 5． 3 公司供销部通过建立和保持《合同评审程序》来实现顾客在生产过程前期对与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审；并始终保证与顾客的信息沟通。 5． 5． 4 办公室对顾客生产过程的效果即顾客满意度进行测评，及时改进顾客不满意的地方，以使顾客对公司的持续满意。 5． 6 质量目标（ ） 5． 6． 1 公司通过本手册确定公司总的质量目标； 5． 6． 2 公司在各个职能层次上建立质量目标的形式。 质量目标可测量的，量化或定性获得可测量性，质量目标应与公司的质量方针 相一致。 5． 7 环境目标 /指标、管理方案（ 、 ） 5． 7． 1 质检部根据评价出的重大环境因素制定出《环境目标、指标和管理方案》，并将其分解到各部门，以确保环境总体目标指标的实现，并对环境进行预防和持续改进。 5． 7． 2 总经理负责批准公司的《环境目标、指标及管理方案》；管理者代表负责审核公司的《环境目标、指标及管理方案》； 5． 7． 3 质检部负责制定公司的《环境目标、指标及管理方案》，每季度对项目完成情况进行检查。 5． 7． 4 质检部负责每季度对公司总部目标指标完成情况进行检查。 5． 7． 5 目标、指标的编制依据： （ 1）公司的环境方针； （ 2）国家有关法律、法规的要求； （ 3）相关方（包括员工）的期望和要求； （ 4）公司的重大环境因素； （ 5）公司财务状况和经营要求； （ 6）技术方案的先进性和可选性。 5． 7． 6 目标、指标及管理方案的修订 （ 1）当公司的活动、产品、生产过程发生变化时，质检部应及时调整更新环境及目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对环境目标与指标评审一次。 （ 2）各项目的环境目标、指标及管理方案的修订由其根据自身情况及时进行。 QE/FHXA20xx 版本 /修改状态： A/1 第 21 页 共 45 页 5． 8 内部沟通和信息交流 5． 8． 1 公司办公室建 立并保持《信息交流与协商程序》，确保公司内部、外部的质量、环境方面的信息交流畅通。 5． 8． 2 办公室是公司质量、环境信息管理的综合部门，负责内 /外部质量、环境信息的交流与管理。 并负责向管理者代表报告有关的质量 /环境信息。 5． 8． 3 质检部负责生产过程前期的顾客要求的信息交流和处理，并转化为合同要求向相关部门和办公室进行交流。 5． 8． 4 供销部负责顾客满意度信息的收集和处理，并传递到相关部门。 5． 8． 5 各部门负责相应业务范围内质量、环境信息的交流，并配合办公室信息交流工作。 5． 8． 6 紧急状态下需要的协商或 交流，由发生部门直接传递到公司质检部或主管领导、政府部门。 5． 8． 7 管理者代表负责重大质量、环境信息处理的审批。 5． 8． 8 外来的质量、环境信息，根据信息的特性由各部门处理，并将结果反馈到有关人员。 5． 8． 9 内部信息交流的主要内容： a) 质量 /环境方针、目标指标、管理方案； b)重大环境因素、重大及相关信息； c)职责和权限的信息； d)培训信息； e)体系过程的监视和测量的信息； f)不符合、纠正与预防信 息； g)内审、外审及管理评审信息； h)相关的法律及其他要求变更的信息； i)紧急事态及应急的响应信息； j) 质量 /环境污染及其处置信息； 5． 8． 10 外部信息交流的主要内容： a) 顾客对产品质量的抱怨或要求； b) 相关法律、法规的变更信息； c) 质量 /环境方针通告相关方； d) 环境监测测量结果的信息； e) 认证与监督检查的信息； f) 相关方的投诉信息 等。 5． 9 管理评审 QE/FHXA20xx 版本 /修改状态： A/1 第 22 页 共 45 页 5． 9． 1 公司负责建立并保持《管理评审控制程序》，保证质量和环境体系的有效性、充分性和持续的适用性。 5． 9． 2 公司按程序文件规定的时间间隔进行质量、环境管理评审，会议由办公室策划、管理者代表审核确定，总经理主持进行。 5． 9． 3 管理评审输入： （ 1）质量 /环境管理体系审核结果； （ 2）顾客的反馈及法律法规执行情况； （ 3）季度体系运行考核结果（方针、目标、指标及方案完成情况环境因素控制情况）； （ 4）质量检验结果； （ 5）纠正和预防措施的状况； （ 6）上次管理评审的跟踪 措施； （ 7）影响质量、环境管理体系的变更意见； （ 8）改进的建议等等。 5． 9． 4 管理评审的输出（会议决定）： （ 1）质量 /环境管理体系及其过程的有效性改进措施； （ 2）与顾客要求有关的产品的改进措施； （ 3）与社区相关方有关的环境改进措施； （ 4）与员工及作业场所人员有关的改进措施； （ 5）为以上的改进所需的资源的决定。 5． 9． 5 办公室负责收集评审资料，并根据评审结果，写出评审报告。 5． 9． 6 参加评审的部门准备充分的评审资料，当评审提出疑义时，负责解释其充分性和合理性，当会议做出决议时，负责纠正措施 的落实及相关文件的更改。 5． 9． 7 办公室编制《管理评审报告》，经管理者代表审核后报总经理批准，然后分发各相关部门。 6． 资源的管理 6． 1 资源的提供 6． 1． 1 公司各级管理者负责及时确定并提供整合体系所需的资源，以保证质量、环境管理体系实施和持续改进的有效性并持续的达到顾客、主要相关方以及员工的满意； 6． 1． 2 公司总经理负责审批公司质量、环境管理体系所需的总资源配置方案； 6． 1． 3 各部门和办公室负责本部门和本项目的资源需求计划的提出并经主管领导批准后实施。 QE/FHXA20xx 版本 /修改状态： A/1 第 23 页 共 45 页 6． 1． 4 资源可包括人员、信息、供方、基础设施 和工作环境以及资金资源等。 6． 2 人力资源 6． 2． 1 人员安排 （ 1）承担质量、环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，公司办公室考虑教育、培训、技能和经历方面的因素，来确定各级人员岗位要求并予以安排； （ 2）公司部门的领导，对其应具备的条件及应完成的工作进行规定和安排，并按年度进行考核； （ 3）公司的普通员工，对其任职条件和完成工作进行规定，并按年度，由所在部门进行考核； （ 4）办公室按照岗位责任制对其员工进行岗位职责规定，并对其落实情况进行考核； 6． 2． 2 能力、培训和意识 （ 1）公司办公室应确 定从事影响产品、环境活动要求的符合性的人员的能力需求，分别对新员工、转岗员工、保洁人员、内审员等，根据他们的岗位要求制定培训计划并实施； （ 2）各部门要根据岗位要求和工作的需要，向办公室提出培训需求； （ 3）各级人员应满足持证上岗的要求； （ 4）可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，来评价培训的有效性和其人员所具备的能力和意识。 （ 5）办公室应保留员工教育、培训、技能和经历方面的适当记录。 （ 6）办公室利用员工学校进行职工培训，培训内容包括：体系文件、安全操作规程、提高环保意识、作业指导书及相关管 理办法。 6． 3 基础设施和工作环境 6． 3． 1 公司各级应识别、提供并维护为满足生产过程质量要求所需的基础设施和工作环境。 6． 3． 2 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：建筑物、工作场所和设施（办公场所及应具备的水、暖、电等设施）、设备和工具、软件（计算机程序）、支持性生产过程（通讯设施、运输设施或信息系统）等。 QE/FHXA20xx 版本 /修改状态： A/1 第 24 页 共 45 页 6． 3． 3 公司为实现。