年产2万吨日化用品生产线建设可行性研究报告

年产2万吨日化用品生产线建设可行性研究报告内容摘要：

3 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 4 建设投资合计 % 5 建设期利息 6 铺底流动资金 7 项目总投资 建设期 根据工程施工工期定额，本工程建筑面 积为 4800 平方米，项目建设期为： 12 个月。 编制依据 《企业投资项目可行性研究与核准申请》； urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B 《投资项目可行性研究指南》； 《现代投资项目管理手册》； 《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）； 2020 年《贵州省工程造价信息》； 国家有关法律、法规； 权威期刊杂志相关统计资料； 同行业厂家调研资料； 编制原则 项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 采用的日化用品生产工艺 技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。 项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。 环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。 污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。 将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企 业更好更快发展。 按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。 认真贯彻工厂设计的“五化”原则。 以经济效益为中心，加urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B强项目的市场调研。 按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。 在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。 以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客 观”的原则。 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。 项目主要技术经济指标见下表。 表 14 项目主要技术经济指标表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目规模总投资 万元 建设投资 万元 建设期利息 万元 铺底流动资金 万元 2 销售收入 万元 3 总成本 万元 可变成本 万元 固定成本 万元 4 经营成本 万元 5 利税总额 万元 营业税金及附加 万元 利润总额 万元 增值税 万元 年均消费费 万元 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B 6 财务内部收益率 % 税后 7 财务净现值 万元 税后 8 税后投资回收期 年 含建设期 9 财务内部收益率 % 税前 10 财务净现值 万元 税前 11 总投资收益率 % 12 投资利税率 % 13 项目资本金净利润率 % 14 盈亏平衡点 % 本项目立足于龙里县区位优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对龙里县经济的发展起到推进作用。 本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产 2 万吨日 化用品的生产能力，从而实现企业构建的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。 项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。 本项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（ 2020 年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。 通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。 因此，本项目建设是可行的。 本项目 市场前景广阔，经济效益显著， 抗风险能力较强，项urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B目建成后可解决 31 人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。 经分析，本项目投产后，投资利税率为 %，投资效果较好，总投资收益率为 %，高于行业投资利润率。 所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。 所得税后内部收益率为 %，所得税前内部收益率为 %，远高于行业基准收益率 10%。 所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。 所得税后项目投资回收期为 年（含建设期 1 年）。 综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B11 第二章 项目建设背景及必要性概述 项目建设背景 日用化工行业简称日化行业是生产与人们日常生活息息相关的化工产品的产业大类。 根据我国国民经济分类标准 .“日用化学产品制造”代码为 267。 日用化学产品制造业又分为化妆品制造业、洗涤剂制造业等多个子行业。 一、行业概念分析 按照传统的日化市场行业分类习惯，日化产品通常被分为六大类整体市场规模约 850900 亿元人民币 /年 : 化妆品 (含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化 妆品 )，市场规模 450 亿元； 日化用品 (含皂类、洗衣粉、其他洗涤剂 )市场规模 320 亿元左右； 口腔清洁护理用品 (含牙膏、漱口水等 )，市场规模 60 亿元左右； 香味剂、除臭荆市场规模约 35 亿元； 驱虫灭害产品，市场规模约 20 亿元； 其他日化产品 (如鞋油、地板蜡等 )，市场规模约 10 亿元。 二、产业特点 （ 1）从国内外产业发展的趋势看，作为生活必需品，日化产业生命周期很长，在可预见的未来没有被替代或出现衰退的危险。 （ 2）中国人口众多，是全球未来增长潜力与规模最大的日化市场。 （ 3）主要产品大类附加值高，与其他产业 相比有良好的获利表现。 （ 4）日化行业是一个成熟的行业，采用的生产技术属于精细化工技术，除了少数高级化妆品的配方之外，产品的技术含量不高。 由于设urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B厂生产需要投人的资金不太多，企业退出的损失也不太大，所以该行业的进人门槛和退出壁垒都比较低。 （ 5）日化行业本质上属于制造业，因此洗涤化妆品企业在采购、生产、广告促销及研究开发等方面均具有规模经济效应。 中国正面临经济高速发展过程中经济结构及社会结构的调整，在这一大趋势下，中国日化市场的格局亦应顺势而变，整个行业的发展趋势如下 : 从产品结构看，正从基本消费向个性化消 费转变。 从品牌结构看，正从外资主导向中、外资竞合转变。 从市场结构看，正从城市为主、农村为辅，向城乡并重转变。 从渠道结构看，正从传统零售渠道向现代立体渠道发展。 从区域结构看，正从定位区域市场正在逐步向定位全国市场的方向转变。 三、项目由来 本项目承办公司贵州华波日化有限公司，以贵州天然中草药作为自身特色，开发以天然中草药为原料的绿色纯天然的日化产品。 目前公司以掌握天然中草药日化产品的生产技术，相关产品符合国际标准认证。 因此，为进一步拓展发展空间，贵州华波日化有限公司提出了年产 2 万吨日化用品生产线建设项 目。 项目建设成后，将为公司创建贵州日化品牌，开发贵州特色资源化妆品，积极发展民族工业，走出贵州，走向世界，奠定基础，预计项目建成后 5 年以内，公司将成为贵州最大的综合型日化企业。 项目建设的必要性概述 项目建设符合国家及地方政策要求 本项目符合《产业结构调整指导目录（ 2020 年本）》的鼓励类型 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B13 项目中的“十九、轻工”类别中的第 23 小项的类别： 2多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产。 因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。 项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为龙里县区域经济的发展做出了积极的贡献 市场竞争的核心是科技，而现代科技的竞争越来越体现为人才的竞争。 本项目承办公司是以追求 “高起点、高质量、高科技” 为目标的企业。 集再日化洗涤系列产品生产、研发及应用产品开发为一体的，拥有一流的技术水平和专业人才，及由日化业界海外资深及国内精英组成的管理团队。 培养高层次、高素质、高水平的人才是其中最关键的部分。 通过本项目的建设，必将有力地推动企业及相关领域的发展和高级科研人才的培养，为企业的可持续发展及产品质 量保证，促进产品的生产销售做出新的贡献。 且项目投产后，实现年营业额 6000 万元，利润总额 万元，同时，每年缴纳增值税 万元，营业税金及附加 万元。 因此，项目不仅为企业 自身创造更多的经济效益，更为 龙里县 区域经济的发展做出积极贡献。 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件，因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础 ，因此，促进就业是安国之策。 就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。 我国劳动力资源丰富，urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。 促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。 本项目建成后将增加就业岗位 31 人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。 同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通 运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。 有利于土地资源的最大化利用，提升单位土地效益 时至今日，我国面临着土地、资源、人口、环境的四个难以为继，成为制约各地经济发展的主要瓶颈之一，如何克服“四个难以为继”的负面影响，已经成为我国政府和地方政府面临的重大问题。 因此，提升单位面积的土地产出成为政府出让产业用地的基本要求，该公司高效益的土地利用正是积极响应了当地政府提高土地效益，增加财政收入的要求。 综上所述，本项目完全符合国家节能产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设 施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B15 第三章 项目市场分析与预测 日化行业的现状发展分析 产销形势分析 一、总产值稳步增长，月度增速前低后高 2020 年全国日用化学产品制造行业 (包括国民经济轻工行业分类中肥皂及合成洗涤剂制造、化妆品制造、口腔清洁用品制造、香精香料制造、其他日用化学产品制造 5 个小类，不含油墨及动物胶制造 )累计完成工业总产值 亿元，同比增长 %。 其中 :月度产值超过 300 亿元的月份有： 6 月、 9 月、 10 月、 11 月和 12 月，共计5 个月份，月度产值最高月份是 9 月份，完成工业总产值 亿元。 月度产值同比增长超过 35%的月份依次是 6 月，同比增长 %。 12 月，同比增长 %。 9 月，同比增长 %。 二、洗涤产值占日化半壁江山，其他日用化学品增长发力 肥皂及合成洗涤剂制造完成累计工业总产值 1 亿元 (占%)，同比增长 %。 化妆品制造完成累计工业总产值 urban tficsehploym,(/)kRM03694EWD7USFNYz8A%Oj:。 B亿元 (占 %)，同比增长 %。 香料香精制造完成累计工业总产值 亿元 (占 % )，同比增长 %。 口腔清洁用品制造完成累计工业总产值 亿元 (占 %)，同比增长 %。 其他日用化学产品制造完成累计工业总产值 亿元 (占 %) .，同比增长 %，远远领先日化行业。