国家农业综合开发名优经济林花卉项目

国家农业综合开发名优经济林花卉项目内容摘要：

的气候与土壤非常适 合杨桐、柃木的生长，且野生资源分布广泛。 另外， XX具有 100多万亩杉木、松树、阔叶林和毛竹林，由于杨桐、柃木具有喜阴的生物特性，其林下是杨桐、柃木的最适宜套种之地，为本项目的配套基地建设提供了良好的林下套种环境。 同时，杨桐、柃木在 XX加工的历史悠久， XX作为杨桐、柃木的产区之一，其杨桐、柃木的产业化经营发展较为迅速，已形成产销工贸一体化的产业格局，目前年总产值达到 7000万元，工艺产品加工种类达到几十种，从业人员达 ，遍布 XX各个乡镇。 产业底蕴深厚，农民已具备初步的加工能力，为产业发展提供了基础。 第四章 建设单位资产负债情况 15 第四章 建设单位资产负债情况 第一建设单位概况 项目承担单位 XX 市林业技术服务总站主要负责全市的营林生产、世行贷款造林项目管理、资金投资回收及采种、育苗、良种基地建设、新品种新技术的 推广 等工作。 在现职人员中，有各类专业科技人员 11人，其中高级工程师 1人，工程师 6人。 曾先后承担过“乡村绿色企业综合开发研究”，“山核桃丰产、稳产综合技术研究推广”，“笋干竹低产林改造技术推广”，“雷竹早出高产技术研究推广”、等 40 多项省、市（地）、县的重要推广项目，先后 6 次获省政府二等奖， 7次市（地）政府一、二等奖 ，有承担重大科技研究和推广项目的能力，部分科技成果已在林业生产上推广应用，并取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。 XX 市林业种苗管理站内设于林业技术服务总站，实行“一套班子，两块牌子”管理，在全市种苗科技推广、种苗工程建设和种苗监督管理工作中发挥了重要作用。 建设单位财务状况 : 截止到 2020 年未， XX市林业技术服务总占拥有总资产 ，其中固定资产净值 50 万元 ，银行存款 万元。 第二建设单位概况 xx 园艺有限公司是一家以杨桐、柃木、鲜切菊花等出口花卉的研发、培育、生产、销售为主 导产品的现代化设施企业，其技术上依第四章 建设单位资产负债情况 16 托 XX 大学 的科研和指导。 企业于 2020 年成立， 2020 年增资，目前公司注册资金 1800 万元。 经过一年的筹建和发展，现有员工 20 人，其中管理人员 3 人，基地面积 100 余亩，完成了土地平整和部分生产管理简易用房的建造，并已开始培育种苗。 企业自成立起就坚持“公司 +基地 +农户”的产业化经营模式，主要以繁育杨桐、柃木种苗为主，该基地对带动当地农户发展，调整当地农业产业结构和农村经济发展有积极作用。 公司以可持续发展和生态经济理论为指导，紧紧围绕“市场化、科学化、规模化、集约化、高效化” 的经营方针，以市场为导向，寻求最佳经济效益与社会效益的协同发展。 截止到 2020 年 末 ， XX 园艺 拥有总资产 万元，其中固定资产净值 ，所有者权益。 第五章 项目建设方案 17 第五章 项目建设方案 指导思想和原则 以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻中央农村工作会议及全国农业综合开发办公室主任暨财务工作会议精神，落实中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》，坚持以市场为导向、以经济效益为中心、以科技创新为动力，立足于本地的资源优势和比较优势，通过高标准示范基地的建设，培育杨桐、柃 木产业龙头企业，以此推进农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入。 项目建设坚持以下原则： （ 1）坚持统筹规划、合理布局的原则； （ 2）坚持效益优先、突出重点的原则； （ 3）坚持实行产业化经营的原则； （ 4）坚持科技与体制创新的原则； （ 5）坚持鼓励多种所有制形式共同参与的原则。 项目建设目标 按照“ XX 省 优质高效农业示范基地”的要求，以建设“效益农业大省，精品农业强省”和提高农产品竞争力为总体目标，坚持以现代林业建设为指针，创造并发挥规模优势、科技优势、地理优势、品牌优势，高起点、 高标准、高质量地营造成杨桐、柃木良种繁育示范基地。 通过基地建设的示范辐射作用，全面提升林产品生产的集约经第五章 项目建设方案 18 营水平，提高林业产业的经济效益，加快山区经济发展和实现林业现代化的步伐。 拟建成 200 亩杨桐、柃木良种繁育示范基地和高效栽培示范基地，完善基础配套设施建设，实现集约化经营。 达到年产杨桐、柃木苗 400 万株，杨桐、柃木枝条 50 万束的生产能力。 提供优质种苗，示范推广先进的高效栽培技术，通过“公司 ﹢ 农户”和建立杨桐、专业合作组织等形式，年示范辐射面积 3000亩。 主要生产技术及工艺流程 建设布局 本项 目基地总面积 200亩，其中： （ 1）苗圃基地 杨桐、柃木良种苗木繁育区 145 亩，其中种子育苗和扦插育苗10 亩，采用 钢架连栋大棚 ； 1 年生苗培育 20 亩，采用单体大棚； 2年生成苗培育 115 亩，采用柱式大棚。 （ 2）栽培示范基地 高效栽培示范基地 50 亩，种植杨桐 40 亩，柃木 10 亩。 全部采用柱式大棚。 （ 3）配套设施 主要包括生产管理用房、园区道路、排灌沟渠和蓄水池，共约 5亩。 第五章 项目建设方案 19 建设内容 基础设施建设 建设规模：新增建设 钢架连栋大棚 6400平方米、单体大棚 10800平方米、柱式大棚 165 亩；喷滴灌设施 6400 平方米；整改灌排渠道4600 米；修建园区道路 1500米；生产管理用房 300平方米；蓄水池一 座 ；高压喷雾器三台、 水泵 五 台。 （ 1） 钢架连栋大棚 ： 2 个，单个大棚面积 3200平方米，采用钢架水泥结构，顶高 ， 40 80 米。 （ 2）喷灌设施：主要采用微喷，应用于种子繁育。 （ 3）单体大棚： 60 个，单个大棚面积 180 平方米，采用钢管结构，顶高 米。 （ 4）柱式大棚：以钢管柱为支撑，通过钢丝拉牵铺设遮荫网，各柱式大棚依租用田地的实际地形进行建造，钢管高 米，直径 8厘米，钢柱网格为 4 4 米或 4 6 米。 （ 5）园区道路：主要对现有道路进行硬化，路面采用水泥质，宽 5米，保证路面坚实平整，且两边石坎护砌，在交叉处考虑回车余地。 （ 6）排灌渠：完善现有灌溉、排水渠系，对输水干渠实现全部硬化，挖通、挖深各土渠，其干渠利用系数为 ，灌水保地率达100%，宽 米。 （ 7）蓄水池：建设 800 平方米的蓄水池，蓄水量为 3200立 方米，采用水泥浇筑。 第五章 项目建设方案 20 （ 8）生产管理用房：主要用于生产管理、员工生活、生产材料仓储。 采用砖混结构，一层。 （ 9）主要生产设备：包括高压喷雾器和水泵等。 表 51 苗圃基地的主要基础设施规划表 序号 设施设备 单位 规模 1 钢架连栋大棚 平方米 6400 2 微喷设施 平方米 6400 3 单体大棚 平方米 10800 4 柱式大棚 亩 165 5 蓄水池 平方米 800 6 园区道路 米 1500 7 排灌渠 米 4600 8 管理用房 平方米 300 9 喷雾器 台 3 10 水泵 台 5 生产建设 （ 1）建设规模：完成 10 亩种子育苗和扦插育苗， 20 亩 1 年生苗培育， 115亩 2 年生成苗培育，采用容器育苗。 建设高效栽培示范区 50 亩，其中种植杨桐 40 亩，种植柃木 10 亩，采 用地栽。 （ 2）原辅材料 本项目原料主要为杨桐、柃木种子、培育基质、容器和肥料、农药。 肥料、农药主要为常规产品，市场供应充足。 可从市场直接采购或与生产企业建立一定协作关系供应。 根据本项目拟定的苗圃基地及栽培基地种植规模，年需原、辅材料用量估算见下表。 表 52 原、辅材料年需求量表 序号 名 称 单位 总消耗量 来源 1 杨桐、柃木种子 公斤 150 良种采集 2 基质 立方米 2020 外购 3 农药、肥料 吨 3 外购 4 容器 万个 260 外购 第五章 项目建设方案 21 （ 3）劳动定员 本项目实行 365 天、单 班制生产，共新增员工 30 人。 其中负责人 1 名、技术人员 2 名、田间管理 20 人、其它人员 7人。 主要科技示范措施 杨桐、柃木苗圃基地及栽培基地建设是一项复杂的生物工程，种苗繁育的成苗率和栽培成活率、成林的品质，以及林下套种基地能否达到预期的目标都与相关技术的进一步研究和采取的科技措施有关。 因此，本项目采取的科技措施主要为下列五个部分： 一是对杨桐、柃木良种繁育及基地种植和林下套种技术作进一步的研究，重点是对杨桐、柃木病虫害的发生机理和防治技术的研究； 二是林下套种示范基地的全程管理； 三是通过专人为基地农户进 行杨桐、柃木栽培、病虫害防治技术培训； 四是对基地农户进行枝条采收加工的现场指导； 五是加强对后道产品的综合开发加工工艺及新品种的研究开发； 本项目科研投入采用合作方式，与 XX 大学 生物技术研究所签订长期合作协议。 示范推广工作采用定期培训和不定期现场指导的方式。 建设期和实施进度 项目自 2020年 12月开始调研等前期准备，审批后即组织实施，一年后投入生产。 建设期为 1 年，即 2020 年。 实施单位边抓紧做好第五章 项目建设方案 22 设施比选、商务谈判、订货等工作，边进行临时辅助用房、改良土壤、整改灌排渠、修建农用路的建设，待设施到基地 后即可进行安装、调试。 实施进度安排详见表 53。 第五章 项目建设方案 23 表 53 项目实施进度安排表 实施阶段 2020年 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 申报批准 ● 设计 ● ● ● 设施选型、订货 ● ● ● 临时辅助用房建设 ● ● ● ● ● ● 改良土壤 ● ● ● ● ● 整改灌排渠 ● ● ● 修建道路 ● ● ● 设施到 货安装 ● ● ● ● 投入生产 ● 项目竣工报告编制 ● 第六章 投资概算和筹措方案 24 第六章 投资概算和筹集方案 投资概算依据 项目主要进行杨桐、柃木良种繁育和高效栽培示范基地建设。 项目建设投资主要涉及基地基础设施建设和生产建设。 本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价进行估算，估算依据有 （ 1）原国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）； （ 2）《农业项目经济评价实用手册》（第二版）； （ 3）投资估算编制按财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2020]394 号）等文件要求； （ 4）设备费按设备原价和设备运建杂费构成。 设备原价按当前市场价计，设备运杂费按设备市场价的 5%计； （ 5）建设单位管理费计算按财政部《基本建设财务管理规定》财建 [2020]394号执行； （ 6）可行性研究费计算按国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格 [1999]1283 号）执行； （ 7）各专业的设计说明； （ 8） xx 园艺有限公司提供的有关项目资料。 第六章 投资概算和筹措方案 25 投资概算 投资概算经济技术指标 表 61 投资概 算经济技术指标 序号 项目 单位 经济技术指标（元） 1 生产管理、仓储用房 平方米 800 2 钢架连栋大棚 平方米 120 3 单体大棚 平方米 20 4 柱式大棚 亩 4500 5 喷灌设施 平方米 45 6 道路 公里 45000 7 沟渠 公里 12020 8 蓄水池建设 平方米 200 9 高压喷雾器 台 3000 10 水泵 台 600 11 种子 公斤 30 12 化肥 吨 600 13 基质 立方米 300 14 容器 万个 420 15 生产管理费 人年 12020 16 科技投入 年 400000 17 示范推广 年 100000 投资概算 本项目建设投资总额为 450万元。 其中固定资产投资（基础设施、设备投资） 万元，占项目建设总投资的 %；其它投资包括前期工作费、科研费用、生产费用、示范推广费用等，共需 元，占 %；基本预备费按固定资产投资和其它投资之和的 5%计，需 万元，占 %。 按投资结构分：设备投入 ，占建设总投资的 %。 安装工程费 ，占 %；建筑工程费 ，占 %；其它工程费 195万元，占 %。 第六章 投资概算和筹措方案 26 表 62 项目建设投资概算表 序号 工程和费用名称 投资额（万元） 设备 安装 建筑 其他 合计 一 固定资产投资 255 1 生产管理、仓储用房 4 20 24 2 钢架连栋大。