20xx年威玛重型机械制造公司程序文件汇编(编辑修改稿)

20xx年威玛重型机械制造公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

对于有信誉的老客户，即可按记录进行生产发货；对于新顾客， 销售部 应将顾 客口头订单或合同转化为书面的订单或合同形式，传真给顾客签字确认 ，确认后的订单或合同作为合同评审的依据 ，按 本程序 条划定 的 类别 组织评审。 合同的修改 订单或合同在实施过程中，如顾客或本公司就订单或合同某些内容提出修改要求，由提出单位发出书面申请。 订单或合同修改的内外协调等事宜由 销售 部负责。 销售部和生产部要提前通知顾客，告知合同中修改的条款及内容（提前时间由相关部门根据合同具体情况而定）。 对修改后的订单或合同经双方签字后生效，未签字确认的，仍执行原合同。 需要修改的订单或合同内容若与原订单或合同有较大出入和变动，则应重新执行 条 的规定 ，组织 评审。 若需修改的订单或合同与原内容只 有少量非重要项目的变动，则由销售员进行评审签字生效。 订单或合同修改后，销售部应填写《合同修改通知单》，并负责传递到有 关部门。 所有接受的订单或合同，应由销售部合同管理人员统一编号、归档、保存，建立销售合同履行台帐，台帐上应注明合同的类别。 销售合同管理人员应保存每份合同评审的记录，填写《经济合同登记台帐》，对合同履行情况进行跟踪。 5 监视和测量 分管副总经理每半年对各类合同的履约情况进行一次核查，对未能按时履约的合同进行原因分析，并按不同原因分别处理： 凡属未按本程 序进行评审致使未能履约的，应强化执行本程序的力度； 凡按本程序进行评审后而未能履约的，要分析深层次的原因，采取相应的纠正措施。 6 记录 JLXS01 合同评审记录 表 JLXS02 顾客 电话记录 JLXS03 经济合同登记台帐 JLXS04 合同修改通知单 JLXS09 信件收发登记表 安徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q207 版 本 号 2/1 主 题 设计 和开发管理程序 页 次 1/4 1 目的 对产品的设计和开发全过程进行控制，最大限度地减少设计失误和差错，确保设计和开发的产品能够满足顾客和法律法规的要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司产品设计和开发的控制。 3 职责 技术副总经理对本程序的实施负领导责任。 技术部负责设计开发过程的策划、实施及评审、验证和确认的组织工作。 相关单位配合产品设计开发的实施。 5 工作程序 设计和开发的基本流程（见流程图）。 设计和开发 策划和输入 销售部组织市场调 研，技术部参与调研；收集相关信息（如市场需求、行业发展动向以及竞争对手的信息等）以及顾客的合同或定单，提出新产品开发设想， 形成《市场调研报告》报 总经理，由总经理 决策，下达 设计开发 指令。 技术部根据设计开发指令编制《设计任务书》。 内容包括： a) 任务来源； b) 产品型号 c) 产品主要功能、性能参数和主要结构特点（包括选用的主要总成型式、结构、参数等）的要求，可靠性指标； d) 国家、行业标准 、 技术条件、安全技术规范 及相关法律法规的要求； e) 同类产品国内外水平分析比较，包括以前类似设计提供的信息； f) 设计和开发所必需的其 他要求； g) 经济效益和技术经济指标分析； 技术部组织对《设计任务书》进行评审， 确保输入是充分与适宜的， 记录评审结果 ， 形成《 设计输入评审报告 》。 评审后的 《设计任务书》 由技术副总经理批准 下发。 技术部根据《设计任务书》，制定《设计计划》，确定设计开发各阶段的任务要求、工作进度、资源配置（人、财、物）以及评审、验证和确认的时机 （根据开发产品的具体情况，设计评审、验证和确认 可以 单独或在 一起进行 ） ，并对设计开发的职责、权限和工作接口作出规定。 设计和开发输出 技术部依据《设计计划》进行 新产品设计，设计输出的文件发放前应得到批准。 方案设计 编写新产品设计方案、 设计计算书、 标准化综合要求，绘制总图。 技术设计、编制技术文件 编制 吴建平 审核 苏 明 批准 俞 洋 日期 日期 日期 安徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q207 版 本 号 2/1 主 题 设计和开发管理程序 页 次 2/4 a) 在经评审的方案设计基础上进行工作图设计； b) 编制企业标准（技术条件、 验收标准 等）； c) 编制产品零部件明细表； d) 编制试制工艺路线，编制工艺文件，设计必要的工艺装备； e) 编写试验大纲； f) 编制原材料、外购（协）配套件和标准件明细表； g) 编制产品的重要度分级表； h) 产品使用说明书； 设计 和开发 评审 按计划对各设计阶段的输出进行评审，评价 是否满足设计输入的要求，是否先进、合理、切实可行以及对顾客要求的适用性。 设计 和开发输出的评审 分为 ：方案设计评审和 技术 设计评审。 方案设计评审 由技术部组织，质量部、生产部、采购部及销售部等有关部门的 代表 参加。 技术部编写《设计评审报告》，记录评审结果及任何必要的措 施，参加评审人员签字，技术副总经理批准；按 《技术文件管理办法》 的要求整理归档。 技术 设计评审 设计输出的 全部设计图样及其他设计文件的 评审，以 设计、 校对、工艺、标准化、审核 、 批准的 过程来完成。 当评审结果不符合上述要求时，应根据评审意见采取措施，进行设计更改。 试制管理 技术部编制新产品《试制计划》 和试制工艺 ，对试制进度及质量控制等做出详细要求， 试制完成后编制《试制总结报告》。 生产部按计划安排试制， 生产车间严格按照 设计图样 和工艺文件 组织生产 ，试制过程应符合 生产过程控制的有关要求。 质量部对试制产品进行检验和试验，检验和试验的结果，提供设计验证和确认。 设计和开发验证 技术部负责组织设计人员进行设计的验证，确保设计的输出满足设计输入的要求。 验证方法 a) 设计计算书必须由同专业设计人员进行校核和审查，若有其他计算方法，则用其进行验证； b) 将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较； c) 进行试验或演示。 验证要求 a) 验证应形成记录，如《设计计算书》、《检测报告》、《试验报告》等； b) 验证试验方法， 按照 试验大纲 、 有关标 准 和 安全技术规范 进行； c) 对于检验和试验的不合格报告，技术部及时进行分析，制定纠正措施，完善设计。 设计和开发 确认 设计确认应在产品交付之前进行，通常是在产品的使用条件下进 行确认。 安徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q207 版 本 号 2/1 主 题 设计和开发管理程序 页 次 3/4 设计确认 由技术部组织，技术副总经理主持。 技术、质量、生产、销售等部门的代表参加。 根 据检 验和试验结果以及用户对最终产品 的 试用结果， 对 产品是否满足规定的 使用要求 进 行确认。 确认要求： a) 企业内部的设计确认，应有记录，填写《设计确认报告》，经技术副总经理批准后归档； b) 当确认结果不符合上述要求时，技术部组织对确认结论进行分析，制订纠正措施； c) 上级的定型鉴定按有关规定执行； 设计和开发更改的控制 设计更改应确保更改的准确性及设计文件之间的一致性。 需设计更改时，由设计人员填写《技术文件更改通知单》，经原文件审核、批准人员签暑 意见 后实施更改。 文件更改应作出更改标识，更改人签名。 对于重大的设计更改，应按本程序 条的要求，对更改内容进行评审，必要时进行验证和确认 ， 并在实施前得到批准。 设计 和开发过程的所有文件和 记录，按《技术文件管理办法》和《记录控制程序》规定的执行。 6 监测与改进 分管副总经理每一年对设计和开发相关程序的运行绩效进行一次监督检查： 凡属未按程序进行产品的设计和开发控制，造成了产品开发成本加大或产品开发周期延长的， 应 追究责任，以 强化执行本程序的力度； 7 相关 /支持性文件 WMZG/Q201 文件控制程序 WMZG/Q202 记录控制程序 WMZG/Q3JS01 技术文件管理办法 8 质量记录 JLJS01 市场调研报告 JLJS02 设计任务书 JLJS03 设计输入评审报告 JLJS04 设计计划 JLJS05 标准化审查报告 JLJS06 工艺性审核报告 JLJS07 设计评审报告 JLJS08 试制 计划 JLJS09 试制总结报告 JLJS10 设计计算说明书 JLJS11 设计验证报告 JLJS12 样机试用报告 JLJS13 设计确认报告 安 徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q207 版 本 号 2/1 主 题 设计和开发管理程序 页 次 4/4 设计和开发流程图 责任部门 工作流程 质量记录 技术部 （ 市场调研报告） 技术部 （设计任务书） 技术部 N （设计任务书评审报告） Y 技术部 （设计计划） 输 入 评 审 设 计 策 划 设 计 输 入 编 制 计 划 技术部 （ 产品图纸、计算书、 企业标准、试验大 纲等 ） N 技术部 （设计评审报告） Y N 生产部 （试制报告） 质量部 （检测报告） Y N 销售部 Y （ 样机试用报告 ） Y N 技术部 （确认报告） 安徽威玛重型机械制造有限公司程序文件 编 号 WMZG/Q208 版 本 号 2/1 主 题 采购控制程序 页 次 1/3 1 目的 对采购的各种物资实行有效的控制，确保采购产品符合规定的质量要求。 2 适用范围 本程序适用于本厂生产所需的原材料、外购（协）配套件的采购控制； 热处理、无损检测 、 理化检验 及 产品和零部件的 前处理 及 油漆 等 外包过 程控制。 3 职责 采购部负责原材料、外购配套件的采购，以及采购物资保管控制； 生产部负责外协件的采购和外包过程控制。 技术部负责与供方签订产品技术协议，提供采购所需的技术文件； 质量部 负责 组织供方评价 和 采购物资的验证。 4 采购过程 供方评价 设 计 输 出 输 出 评 审 试 制、检 测、 试 验、 验 证 样 品 试 用 设 计 确 认 产 品 设 计 设 计更 改 采购部 门 （ 采购部、 生产部）根据国内同行企业所用产品配套件、原材料等物资的情况及其他渠道的信息，经分析筛选后，初步确定若干个生产管理好、质量可靠、信誉好的供方作为候选供方。 质量部负责组织技术部 、采购部、生产部等部门对候选供方按照《供方调查评价表》的评价准则 ，对 A、 B 类物资的供方进行评价； 必要时，组织到供方进行第二方审核， 调查 供方的技术 、 质量管理、产品质量状况、企业信誉、供货能力、质量体系及产品认证等情况。 新选供方 评价后， 必须进行 产品的 小批试用。 采购部门填写《外购、外协件试用报告》， 生产部安排 进行试生产加工，经质量部确认合格后，由分管领导批准，方可成为合格供方。