可行性研究报告-干细胞中心

可行性研究报告-干细胞中心内容摘要：

、第二期 2020 万元。 构成如下： （ 1）第一期投资： 建设内容 ： 实验 楼、综合楼、 ； 投资项目：土建、 设备、 公用设施 、 其它 、 流动资金。 （ 2）第二期投资： 投资项目：主要在第一期投资基础上 建设干细胞 库 ，计划增加： 土建、 设备、公用设施、流动资金。 项目财务及 经济评价 成本 预测： 自体干细胞 移植保健 ， 现阶段 我们 尚属 国内 首家 ，平均 每人次的 成本 估计 在20,000 元 左右 （包括初期的投资成本和运营成本）， 而根据 成都恒春之源生物科技有限 公司 目前的 技术 ，运营成本 还有较大的下降空间 ， 加之投资成本的逐步回收， 预计在 2～ 3 年 内成本 可下降至 20,000 元 /人次。 . 技术创新 产业报国 ５ 自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移治疗、自体 NK/CK 细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进一步摊薄整体运营成本。 盈利预测： 在全国经济较发达的 20 个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 +保健的概念做到市场的最大化。 市场推广期（正式运营后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前国内市场价 30,000 元 /人次），可实现销售 1500～ 2400 万元， 扣除继续投入的研发费用外， 净利润 400～ 500 万元 /年。 市场成熟期（正式运营后 3～ 5 年）：每年接待 1,500～ 2,000 人次（预计今后的国内市场价 20,000 元 /人次），可实现销售 3,000～ 4,000 万元 /年，净利润1,000～ 1,400 万元 /年。 项目产品的平均毛利率在 50%，净利润率在 30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项 目。 自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端，能够初步实现盈利的话，那么后续自体干细胞移治疗、自体 NK/CK 细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。 自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于试验性临床研究，存在成本高、推广难的问题。 我们在已开展的 3000 多例自体干细胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验，细胞培养和检测成本大为降低、质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。 自体 NK/CK 细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之一，国内外这一方法的临床研究已经日趋成熟，即将成为今后癌症患者康复治疗的主流，其许多关键技术与干细胞技术类似，我们开展自体 NK/CK 细胞治疗技术的研究开发多年，已具备进入临床应用的条件，因此自体 NK/CK 细胞治疗也将成为我们与园区内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。 自体干细胞储存与应用技术是最近几年兴起的一项干细胞应用新技术 ,是为自己今后挽救自己生命而采取的物质储备。 . 技术创新 产业报国 ６ 投资回报： 本项目 的 收益率 超过 30%，投资回收期 约 为 3 年，属 盈利能力强、投资回收期短的项目，投资回报高，非常值得投资。 项目综合评价结论 本项目符合国家产业政策的要求，科技含量高、市场前景广阔，是一个投资省、见效快、竞争力强、具有良好经济与社会效益的项目。 . 技术创新 产业报国 ７ 第 2 章 项目背景和发展概况 项目提出的背景 国家及行业发展规划 根据国家发改委的产业研究报告， “ 十一五 ” 时期乃至更长时间 ， 我医 疗保健 市场需求继续保持旺盛势头： 国家经济持续发展、 居民生活水平不断提高 、 老龄化人口日渐增多等 ，将 极大地 促进 高 端医疗保健产品的需求， 为这一 市场创造巨大的 发展空间。 中国科技部 863 计划、 973 计划、国家自然科学基金以及大多数省区均把干细胞列为优先发展领域，最近几年来的经费资助超过 5 亿元人民币；产业化方面，国内已有超过 10 家企业投入巨资进入干细胞产业，但至今实质性的产品和服务未见出现， 说明大家都看好这一产业，但又存在一定的难度和问题。 资料显示， 以干细胞移植 为代表的 中国 高端医疗保健 市场今后 5 年内 将 以 每年 30%以上 的速度发展，到 2020 年将达到 60 亿 元人民币 ，成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第 5 大市场。 项目发起人 及发起原因 项目发起 人： 成都恒春之源生物科技有限公司 （以下简称： 成都恒春之源 公司）： 成都恒春之源公司 2020 年 7 月成立，注册于成都 市武侯 区， 主营业务：生物医 疗 技术及产品的研究开发、临床应用 与产业化 ，是一家以技术研发和应用 为主体的科技公司。 法定代表人 ：岳世 韬。 发起原因： （ 1）技术产业化的时机已成熟： 成都恒春之源公司 研发的 自体干细胞移植技术是当今世界生物医疗技术的前沿 ，技术难度大，属 世界同步发展的尖端技术。 该 技术自 2020 年 以来已在协作医院使用 3000 多例 ， 积累了丰富的临床经验，训练了一支协同作战的团队，打下了良好 的市场推广基础 ，产业化的时机已成 熟， 具有广阔的发展前景。 （ 2）成都 国际医学城 的优势条件： 成都 国际医学城 为 成都市 政府 批准的集健康干. 技术创新 产业报国 ８ 预、医疗服务、康复养生、医疗旅游 于一体的产业园区， 为 入园 企业配备了软件、硬件两方面的便利条件 ，包括 税收政策方面。 在硬件设施方面：园内配备完整的动力、燃料供应系统、给排水系统及污水处理系统，并有便利的交通运输条件 ，非常适合本项目建设的选址需要。 另外，由于园区以医疗健康 为主题，将聚集起众多大、中、小型各类企业，形成产业集群，我们可以利用这一集群优势更好地发展自己。 因此， 成都恒春之源 公司 ， 拟 在 成都国际医学城 组建“成都 XX 干细胞中心 有限公司”（暂定名），专门从事 干细胞应用及其相关产品的研发 与推广。 项目发展概况 自体干细胞移植医疗保健技术系成都恒春之源公司 自 2020 年以来，投入大量资金、历时 5 年研发的 医疗保健技术。 2020 年 以来分别在成都军区昆明总医院和成都 452 医院开展临床研究， 目前已完成 3000 多例临床试验 ，产业化的准备工作已基本就绪。 投资的必要性 项目的 科技含量高 ： 自体干细胞移植医疗保健是当今世界的前沿技术 ， 2020 年 以来国外干细胞应用 与产业化 出现了井喷式的 发展。 中国 在这一 轮生物科技的浪潮中并没有落后， 国家对各个层面的研究工作予以了积极的支持，但产业化方面却不尽人意，主要体现在基础研究与产业化脱节，各种配套不完善，造成国内这一技术应用的经济。