医院合作项目计划书

医院合作项目计划书内容摘要：

市场基础为未来县综合医院的发展提供了良好 的市场空间。 从眼科医疗支付能力来看：一方面，县城经济较其他地 方发达，老百姓个人的支付能力强；另一方面，由于政府在 卫生事业方面的投入比较大，医疗保障水平逐步提高。 市场 强大的支付能力是未来的县综合医院迅速获得市 场 份额的有力保障。 从老百姓对民营医院认同度来看：由于县综合 医院的发展走在全县改革开放的前列，老百姓的思想比较解 放。 加之政策开放，民营医疗机构的发展程度比较高，民营 医疗机构都能够在自身约束和在卫生主管部门的严格监管 下，规范经营。 因此，老百姓对民营医院认同度相对比 较高。 （三）资源层面 在人力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资 讯、市场开拓等方面，县综合医院将能够与公司整 体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争。 二、内部环境的可行性 （一）技术层面的保障 目前对 于符合要求的医疗机构来说，在基本临床医疗技 术已经趋于同质化，在技术上的竞争已经转向高端、前沿技 术方面。 医院将大力引进技术人才组建学科梯队，同时公司将通 过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施， 以公司在某些领域的领先技术来推动县综合医院 的发展。 因此，医院临床医生的技术水平的和公司的技术支 撑，为县综合医院在技术层面上提供了保障。 （二）成功经营模式的保障 公司通过多年的探索，积累了丰富的市场经验，对不同 的市场具有很强的适应能力和开拓能力，并通过了实践的验 证。 县综合医院将借鉴公司成功市场经验，全面拓 宽“市场营销”的涵义，着重于提升品牌知名度和美誉度； 同时，通过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者 教育、集团客户开发、建立医生网络、医生继续教育等立体 化的营销方式， 多渠道开发患者来源， 快速提高市场占有率， 缩短市场培育期。 （三）专业化的管理能力保障 与县其他的医疗机构相比，县综合医院在 管理上将更加专业化。 医院将实行 CEO 与业务院长合理分工 的管理体制： CEO 主要负责医院的经营管理和服务质量，业 务院长主要负责临床技术和医 疗质量。 通过这种合理的分 工， 实现优势互补， 使医院的经营管理和医疗业务相得益彰。 同时，实行院务会集体决策制，推行院科两级管理制、充分 调动各级人员的积极性。 医院将根据经营的需要，对各各项 工作的各项流程、规范、标准都有相应的制度安排。 （四）差异化的服务能力保障 县综合医院将能够将公司优秀的服务模式进 行有效地移植，使患者服务工作得到有效保障，并不断创新 服务方式，为不同层次的眼病患者提供多层次的服务，并形 成相应的价格梯次为患者提供多层次的就医选择，满足患者 差异化的服务需求。 差异化的服 务将构成未来的县 综合医院的核心能力。 综上所述，县综合医院的建设项目，从各个主 要层面来看，都是切实可行的。 第四章第一节县市场状况县经济与社会发展情况一、人口、经济状况 县综合医院所在地甸阳镇是的政治、经 济、文化中心。 2020 年实现总产值 192620 万元，比上年增 长 %。 财政总收入 17388 元，增长 %，农民人均纯 收入 2686 元。 户籍总人口 万人，城镇居民人均可支配 收入突破万元大关，达 11666 元，增长 %。 二、卫生事业发展 全县共有各类卫生机构 30 个，其中：县级医院 4 个， 乡镇卫生院 15 个，门诊 10 个，专科防治所 1 个。 共有床位 443 张，卫生技术人员 531 人，每万人拥有卫生技术人员 16 人。 有 137 个村级卫生所， 443 名村级卫生技术员。 三、医疗保障状况 2020 年末全县参加社会养老保险人数 9112 人。 参加农 村养老保险的人数为 5510 人。 参加失业保险人数为 7608 人。 参加城镇居民基本医疗保险人数为 11565 人。 新型农村合作 医疗参合人数 286324 人，参合率 %。 第五章项目建设方案 第一节 一、院址选择建设规划拟建区位于县城城北、施七公路以西或者国土、建设部 门指定的其它建设地点。 二、建设规模 拟投资 800 余万元，项目占地约 20 亩，建设内容包括 修建门诊住院楼一幢、综合楼一幢以及其他附属设施，建筑 面积约 3000 平方米、床位编制 设计最大门诊量 人次 /天。 张、医院配备人员 人、三、诊疗科目及人员配置 包括预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、医学检 验科、医学影像科等诊疗。 第二节环保、供电、给排水一、主要污染 物来源 医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、 手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃 物。 二、设计原则 依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、 卫生局对该医院项目的审批要求，解决好废水、污物等污染 问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染物进行有效 的处理。 经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多 项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理 方便、投资及运行费用经济等原则，进行设计、建设。 设计依据、原则： 严格执行国家有关环境保护工作的 方针政策 ，符合国家的有关法律、规范、标准。 遵守《医院 污水处理指南》有关医院污水处理的原则。 充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情 况，切合医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备，提 高自动化控制水平和管理水平，并确保污物处理系统投放后 运行稳定，易于操作、管理和维护。 在重点设计处理工艺 技术的同时，优化总体设计，避免二次污染。 三、处理方案 根据有关部门的规定，医院污水排入污水管道，必须符 合《室外排水设计规范》的要求。 按照国家环境保护局及卫 生部门的要求，对于医院的污物进行有效的处理，一方面 考 虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和 毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制， 全面考虑医院污水排放的基本要求，同时加强风险控制意 识。 结合医院的特点，医院污水的处理采用一级或二级处理 方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验， 确定采用混凝沉淀 —— 消毒处理工艺；污物按无机、有机垃 圾分类收集处理，尤其对具有 卫生学意义的病人检查标本废 弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严 格处理，污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时 进行和装备。 建立健全规 章制度，配置专人管理，对已处理 的污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。 医院医 疗污水处理池拟设在生活污水处理池旁，该工程全部完成投 入运营后，可大大减少污染物的排放量，消除污水中所携带 的病原体对水环境的污染，使外排污水达到国家允许的排放 标准，满足环境保护的要求，具有良好的环境效益和社会效 益。 四、供电、给排水、消防设施情况 医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装， 供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。 按照医院的具 体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委 托有关设计部 门按有关消防规定设计，配置先进的消防器 材，实行专人管理，完全达到消防验收标准。 第六章项目实施进度安排本项目实施时间计划一年。 具体进度为： 一、 2020 年 6 月 — 2020 年 9 月：完成项目可研报告、 申请立项等项目前期工作。 二、 2020 年 9 月 — 2020 年 11 月：完成 20 亩土地购置 工作。 二、 2020 年 11 月 — 2020 年 5 月：建设办公楼 1 幢及附 属设施（新建公共厕所 1 个 50 平方米，建立相应的污水处 理设施 2 个） ，建筑总面积面积 3000 平方米。 三、 2020 年 5 月 — 2020 年 6 月：建设绿地及道路面积 平方米。 第七章投资估算此项目总投资为 800 万元，包括固定资产投资、流动资 金投资和装修费用，具体为： 一、投资 万元修建门诊住院楼一幢；二、投资 万元建设综合楼一幢以及其他附属设施；三、购置医疗设备 万元。 第八章第一节项目效益评价经营收入与经营成本估算为了确定项目未来的经营和盈利情况，对项目的收入和 成本费用作出接近实际的预测是可行性研究的重要内容。 收 入是指日常经营活动中形成的、会导致所有者权益增加的 , 与所有者投入资本无关的经 济利益的总流入。 主要包括成本 和费用。 一、经营收入估算 根据目前医院的经营规模、开展的收入项目及市场影响 力，主要收入项目有医疗收入、药品收入。 根据其项目的收 入价格和市场消费水平的预测，对未来 5 年的收入进行预测 如下： 第 1 年预计可收入 元， 第 3 年预计可收入 元， 第 5 年预计可收入 二、经营总成本估算 经营总成本包括主营业务成本、期间费用和税金支出。 其中主营业务成本主要包括医疗项目耗用的医用材料、药 品、耗材等直接材料、医护人员薪酬、医院管理人员薪酬、 设备折旧、摊销等。 根据企 业会计准则和公司相应的会计制 度，结合目前的材料成本价格等，对经营总成本估算如下： 直接材料 按照目前医院现有的物流供应渠道和资源，分别对材料 的预计如下： （ 1）医用材料：按照医疗收入的 20%来预计； （ 2）药品材料：按照药品收入的 80%预计。 员工薪酬 工资按照科室设置及人员配置，按照 人的编制，结 万元， 第 2 年预计可收入 万元， 第 4 年预计可收入 万元。 万 万合当地工资水平等预测，包括员工工资、奖金及社保福利等 支出。 折旧费 按照企业会计准则及公司会计制度进行推销 ，医疗设备 按 8 年、办公和交通工具按 5 年及其他按 8 年采用直线法进 行摊销，其净残值率按 5%；装修费用按 8 年进行摊销；筹备 开办费用在开业第一年进行摊销。 维修费 维修费用主要考虑设备的维修费，按照前 2 年 10 万元 / 年，后 3 年 40 万元 /年进行预计。 其它费用 （ 1）水电、电话费用：水电按 57 万元 /年预计，电话 费按 万元预计； （ 2）差旅费、汽车费用：差旅费按 2 万元 /年，汽车费 用按每台车 万元 /年； （ 3）广告、推广等市场费用：第 1 年按收入的 1%预计， 以后按收入的 %－ 1%预计； （ 4）办公用品及低耗品费用：按照 50 元每人每月计办 公费，低耗品及劳保用品费按照每年 5 万元预计； （ 5）纠纷与其他费用：其他费用按照收入的 3%预计， 包括医疗纠纷支出、业务招待费等。 医院开业后 1－ 5 年经营总成本估算明细如下： （ 1）医用材料：第 1 年预计 元 ， 第 3 年预计 万元， 第 4 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元， 第 5 年预计 万 万 元。 （ 2）员工薪酬：第 1 年预计 元 ， 第 3 年预计 元。 （ 3） 维修费： 第 1 年预计 第 3 年预计 万元， 第 4 年预计 万元 ， 第 2 年预计 万元， 第 5 年预计 万元 ， 万元。 万元 ， 万元。 万元， 第 4 年预计 万元 ，第 2 年预计 万元， 第 5 年预计 万 万（ 4）水电费第 1 年预计 第 3 年预计万元 ，第 2 年预计 万元， 第 5 年预计万元， 第 4 年预计（ 5）其他固定支出：第 1 年预计 万元 ，第 3 年预计 计 万元。 （ 6） 折旧费： 第 1 年预计 第 3 年预计 万元， 第 4 年预计万元 ， 第 2 年预计 万元，第 5 年预万元，第 4 年预计万元 ， 第 2 年预计 万元， 第 5 年预计万元 ， 万元。 万 万（ 7）其他支出：第 1 年预计 元 ， 第 3 年预计 元。 上述成本费用合计为 三、经营利润估算 万元， 第 4 年预计万元 ，第 2 年预计 万元， 第 5 年预计万元。 根据对经营收入和经营总成本、税金的预测，计算所得 税，本项目 1－ 5 年的利润估算表如下： 1 年预计收入 第 3 年预计收入 万元 ，第 2 年预计收入 万元 ，万元，第 4 年预计收入万元，第 5 年预 计收入万元。 万元 ，第 2 年预计 万元 ， 万元。 万元 ， 万元。 万元 ， 万元。 ：第 1 年预计 第 3 年预计万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元 ，第 2 年预计 ：第 1 年预计 第 3 年预计万元，第 4 年预计 万元，第 5 年预计 万元 ， 第 2 年预计 ： 第 1。