20xx年大运汽车公司ts16949质量手册(编辑修改稿)

20xx年大运汽车公司ts16949质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

f) 根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现过程策划的结果和持续改进。 公司 计量器具的校准过程 、 成 车 发运 作为外包过程。 对外包过程的控制并不免除本公司符合所有顾客要求和法律法规要求的责任。 对外包过程的控制按本手册 的要求执行。 文件要求 总则 为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，依据 ISO/TS1694920xx 质量管理体系 标准 、 CNCA02C023： 20xx《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》 质保能力 要求建立质量管理体系文件。 成都 大运汽车 质量管理体系文件包括： a)质量手册 (含质量方针和质量目标 )； b)程序文件 （见附录 4 质量管理体系程序文件清单） ； c)与质量 管理体系运行 有关的管理文件、技术文件、标准、作业指导书 、记录 等； d)质量管理体系 策划和运行所需的外来文件 ； e)为 质量管理体系有效运行提供证据所建立的各种记录。 文件可根据需要采用任何形式的媒体。 质量管理体系文件结构见下图： 质量手册 质量手册由 质量管理 部负责组织编写 ,它是对公司质量管理体系的总体描述 ,规定了公司质量管理体系的范围 ,满足标准的途径和职责， 以及质量管理体系过程之间的相互作用。 质量手册所述过程的流程和接口，在程序文件作进一步的规定和细化。 文件控制 质量体系 文件 控制 由 质量管理部 建立保持 《文件 和记录 控制程序》对文件的编制、审核、批准发布、更改等管理 进行控制。 文件控制应 确保： a)文件在发放前均得到授权人签字批准，以确保其内容的 充分性 、适宜性和 准确性。 其中 管理体系 质量手册由 总经理 批准，程序文件由 管理者代表批准 ，第三层次 管理 文件经各部门主管 副总经理 批准即可生效； b)质量管理体系类文件一、二层 次 文件由质量管理部负责确定发放范围并得到相关批准后发布 发放 ，三 层次 文件由 编制 部门 确定 发放 范围 ，确保与质量管理体系有关的各部门 (场所 )可获得适用文件的有关版本； c) 当有影响质量体系有效运行的情况发生时，由文件归口部门组织对文件进行评审与更新，并再次批准； d) 文件的更改应得到审批，并确保更改状态得到识别； e) 对与质量管理体系有效运行有关的各个场所，都应得到相应文件的有效版本； 第一层 是对质量管理体系的总体描述，是进行质量管理的纲领性文件。 第二层 是质量手册的支持性文件，重点明确为进行某项管理活动各职能部门的职责，以及先后顺序，是进行质量管理活动的指导性文件。 第三层 是程序文件的支持性文件，是对某项具体工作任务详细操作流程的描述，是进行质量管理活动的指导性文件。 质量手册 程序文件 作业文件：与质量有关的管理、技术、标准、工艺、指导书及记录等 外 来 文 件 f) 所有文件应保持清晰、易于识别； g) 对外来文件应进行识别，并控制其分发； h) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 i） 当 程序文件或其它管理 体系 文件 与 质量手册发生矛盾时，以手册为准，其它层次的文件应做出相应更改。 工程规范 （见 ） a) 工程规范是组织针对顾客更 改 、产品质量先期策划、生产件批准、质量评定反馈 要求所建立的实施过程。 b) 工程规范应实行受控管理，保证按照顾客要求的时间及时评审、发放和实施。 c) 工程规范的更改或更新必须及时，所涉及的 相关文件的更改及实施必须在两 个工作 周之内完成，以保证文件和实施的一致性。 d) 工程规范的更改必须记录每项更改在生产实施中的日期，更改在生产实施前必须保证所有相关文件已更改完毕。 记录的控制 由质量管理部编制保持《文件和记录控制程序》，各部门按分工做好各自的质量记录及所需的控制，以证明产品符合规定的质量要求并为质量管理体系有效运行提供证据。 各部门按质量管理体系文件规定而形成的记录，由各类人员负责填写，各记录保存的责任部门负责收集和管理本部门在生产经营和管理活动中形成的记录， 并按要求进行标识、编目、归档、贮存。 质量记录按记录表 样 式和规定的内容填写，做到及时、真实、准确、清晰。 保存 部门为质量记录的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的环境条件，在规定的保存期内，质量记录必须妥善保管，防止遗失、损坏。 记录控制必须满足法律法规和顾客要求。 支持性文件 《文件 和记录 控制程序》 5 管 理 职 责 管理承诺 本公司总经理承诺：按 ISO/TS16949:20xx 标准和 CNCA02C023： 20xx《机动车辆类（汽车产品 ）强制性认证实施规则》 附件 7“质量保证能力要求”建立和实施质量 管理体系 ， 并 通过 持续 的 改进 ，使 管理体系 不断发展和完善。 通过以下职责的履行和相关活动为其承诺提供证据。 a)采取会议、培训或宣传资料等 多种方式 向 成都 大运 质量管理体系全体员工传达满足顾客 要求 和 遵守 法律、 行业相关 法规的重要性； 宣导和贯彻八项 质量 管理原则的知识，提升员工质量意识 ； b)以人为本，发动全员参与质量管理活动；建立有效沟通渠道，使质量管理体系得到全面运行和保持 ； c)组织制定 公司经营宗旨及 质量方针 , 建立管理机构，明确管理职责 ； 敦促制定量化的 质 量目标 ， 把质量目标按时间和层次分解到相关部门，形成目标体系，通过适宜的过程达到要求。 d)组织 管理评审 ，以 评价质量管理体系的适 宜 性、充分性、有效性，并提出持续改进的方向和目标 ； 以适应不断变化的内 /外部要求； e)提供 质量管理体系建立和运行所需的各种资源获得 并 合理分配 ，任命管理者代表负责建立 、 保持 和 改进 质量 管理 体系 ，任命质量负责人保证认证产品的一致性 ，任命顾客代表代表顾客利益 参与公司质量管理 与沟通。 过程效率 总经理定期评审产品实现过程和支持过程，以确保其有效性和效率，产品实现过程包括：产品策划过程 、与顾客有关的过程、设计和开发过程、生产过程、服务过程；支持过程包括：培训、文件 /记录控制 、 设备工装管理、仓储、采购过程、检验试验、不合格品控制、标识和可追溯性管理等。 评审必须包括： a) 过程目标的优化 持续改进。 b) 产品实现过程的识别及影响效率的支持过程的识别。 c) 过程更改的验证及其功能所需资源的提供和沟通。 d) 要以有效和有效率的形式对过程进行验证，特别对关键过程的成本趋势进行评估 — 采取和标竿 企业 对比分析。 以顾客为关注焦点 成都 大运 的发展依存于顾客， 公司 的经营活动都要以增进顾客满意为目标，并通过以下活动 确保顾客的要求得到确定和满足： a)贯彻质量方针和质量目标，在全体员工中树立“以顾客为关注焦点、 持续实现 顾客满意”的质量意识； b)通过市场调研预测和与顾客直接沟通等方式， 了解与顾客有关的各类信息，识别 评审 并 确定顾客要求（包括法规要求）， 将这些要求转化为 公司 的产品标准和作业指导书等， 并 通过严格的实施和监控来满足顾客要求； c)公司各项经营活动的开展始于市场、终于市场，以市场为评价标准，通过持续改进，达到顾客满意； d)通过对顾客满意 /不满意信息调查和分析，以证实顾客满意的程度 ， 并持续改进质量管理体系。 质量方针 成都 大运 的质量方针 由总经理组织制定和发布 ： a)质量方针体现了质量管理的八项原则，并与 公司 的经营宗旨相适应； b)质量方针的内容承诺了满足要求和持续改进质量管理体系的有效性，并为建立和评审质量目标提供了框架和基础，以便质量目标的制定 、 分解和实施； c)通过管理评审对质量方针持续适宜性做出评价，必要时进行修订； d)质量方针对外是对顾客的承诺，对内是质量管理活动的准则， 公司 通过培训、会议、张贴等方式广泛宣传和沟通，以使全体员工理解并执行。 策划 质量目标 总经理授权 管理者代 表 根据 质量方针、 经营目标、 持续改进的原则和顾客的期望组织制定质量目标并明确测量方法。 a)质量目标是建立在质量方针的基础上， 并包含在公司经营计划目标中， 质量目标包括满足产品要求所需的内容并体现顾客的要求 ，质量目标具有可测量性并与质量方针保持一致； b)为确保质量目标的实现，通过质量目标分解在相关部门和作业层 (车间 )上建立具体的质量目标，并纳入 定期 质量考核。 质量目标 补充 质量目标包含在经营计划之中，质量目标制定时必须考虑顾客期望并在规定的时间达到。 由 人力资源 部 建立保持 《经营计划控制程序》， 就公司的短期、中长期经营计划进行综合规划管理。 a) 公司定期对经营计划的目标值与实际执行情况进行对比分析、评价 ，并将质量目标作为重要的评价 依据。 定期开展绩效评价，通过与同行业竞争对手的比较，寻找改进的切入点，制订新的改进方向、目标。 b) 确保顾客满意是公司最基本的准则，是公司一切工作的出发点和归结点，定期开展顾客满意度调查以衡量公司总体工作的成效。 c) 经营计划实施过程中出现的趋势和问题都作为管理评审的输入内容。 质量管理体系策划 总经理 指定管理者代表根据质量方针 、经营目标结合 质量目标对质量管理体系进行策划， 包括： a)按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系， 以确保质量目标的实现以及满足 ISO/TS16949:20xx标准和产品强制性认证实施规则对质量 管理体系 的要求。 b)确认并配备了适宜的资源。 c)当需要改进 现有部门职责权限 和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划和实施，并保证任何更改都在受控状态下进行，以保持质量管理体系的完整性。 d)质量管理体系的策划结果，形成 质量管理体系文件。 职责、权限和沟通 职责和权限 公司总经理负责确定公司组织机构和部 门职责，各部门 负责人 负责确定本部门的组织结构和岗位职责，人力资源部负责对公司组织机构、职责和权限进行归口管理。 “质量管理体系组织机构图”见 ， “质量管理体系 过程职能矩阵图 ” 见 ，部门职 责见公司组织机构和部门职责 书。 公司各岗位的 职责和权限 见岗位说明书。 本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明确自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）和相关方的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效的开展各项活动。 质量职责 公司员工必须严格执行岗位职责， 任何员工发现不符合要求的产品或过程时， 应立即以适当渠道向负有纠正措施职责和权限的管理人员汇报；在发现质量问题时，应该按照规定流程采取措施，以便纠正质量问题。 a)总经理、 管理者代表 、顾客代表 根据质量问题的严重程度，有权停止生产，待查清原因，落实有效的纠正措施并得到验证后，由下令停产的人员通知恢复生产，确保产品质量使顾客满意。 b)每个生产班次的班长对本班生产的产品质量负责；质检员有监督职责。 管理者代表 /质量负责人 (见 任命书 ) 总经理 在管理层中任命一名管理者代表 兼 3C 质量负责人 ，其职责和权限： a) 全面负责公司质量管理体系的建 立、实施、完善 ，确保按质量管理标准要求及强制性产品认证的要求建立公司质量管理体系，监督实施和保持运行 ； b)向总经理报告公司质量管理体系的现状及所取得的业绩， 质量目标的完成情况， 以及有关质量管理体系所需要的改进； c)在整个公司内促进员工形成满足顾客要求的意识； d)负责 质量管理体系 、强制性产品认证 有关事宜的外部沟通与联络 ； e)确保批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性； f)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； g)建立文件化的程序 ,确保认证标志的妥善保管和使用。 h)建立文件化 的程序 ,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认 ,不加贴强制性认证标志。 i)制止和纠正不符合质量管理体系及产品强制性认证要求的一切行为。 顾客代表 (见 任命书 ) 总经理 指 定公司顾客代表， 在本公司的项目开发、 人员培训、合同评审、纠正预防措施、持续改进措施、产品 /过程特殊性确定 以及 制定质量目标 时 ，顾客代表 均代表 顾客的利益 参与。 他虽然是本公司的员工，但他的职责和使命在更大程度上是代表了顾客的利益， 总经理承诺并要求各级人员尊重顾客代表所 做 出的决定，支持其工作。 内部沟通 为促进各部 门和不同层次间 人员充分参与，促进持续改进 ，增加理解和提高 经营计划、质量方针、目标 的有效性： a)成都大运 采用 总经理办公会、 各种 系统 例会、专题协调 会、各类业务 文件、信息简报 、 各类质量分析报告、质量信息反馈单、 各部门 之间 业务联系 单 、 培训教育 以及计算机信息网络 OA、飞秋 等方式进行内部沟通，加深了解，实现全员参与； b)内部沟通的内容包括：质量 方针和目标、。