20xx年xx省xx市xx区1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告

20xx年xx省xx市xx区1500吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告内容摘要：

ＸＸ区 1500 吨水产品深加工扩建项目 建设性质： 扩建 建设地点： 项目 建设地点 位于ＸＸ市ＸＸ区Ｘ镇 Ｘ街Ｘ号 建设规模及产品方案 建设 规模： 总建筑面积 4650 平方米，其中， 加工车间 2020 平方米 ，配套更衣室 500 平方米， 冷库 500 平方米 ，机房 200 平方米，污水处理池 450 平方米，农用道路 1000 平方米。 产 品方案： 与农户签 订 对虾养殖合作 协议 书 ，提供虾苗和 无公害 养殖技术，收购 农户养殖的 对虾，将对虾加工成冷冻生虾仁 和 熟条虾。 最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水产品附加值，达到最佳经济效益。 年加工 虾 制 品 1500 吨，其中 成品冷冻生虾仁 500 吨，熟条虾 1000 吨。 技术、设备、建筑物 主要技术及来源的可靠性、可得性： 无公害水产养殖技术、 冷 冻生虾仁 和 熟条虾 加工技术主要 来源于项目单位的技术部。 该部已积累多年的 无公害 水产养殖 和 加工经验 ， 以可持续发展为目标，加大研发与创新力度，与 华南农业大学 等高校 及 科研单位建立技术合作 关系， 经常聘请水产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行技术指导和培训，不断提升项目产品的市场竞争力。 主要设备名称、数量 : 车间加工设备 17 台（套、个），包括 蒸煮机 1 台、锅炉 1 个、锅炉管道保温设备 1 套、自动输送带 2 套、提升机 1 台、自动分选机 1 台、加工工具 1 批、空调设备 1 套、双螺第一章 总论 4 旋冷冻机 1 台、速冻间 1 座、蒸发器 4 台等。 冷库设备 27 台（套），包括 制冷设备 22 台、水电制冷元件及阀门 1 套、冷却系统 1 套、电力系统 1 套、冷库保温设备 1 套等。 另外，附属设备包括 检验设备 1套、污水处理设备 1 套，共 46 台（套、个）。 建设 期限： 2020 年 1 月至 2 月，完成建设实施具体方案的制定；2020 年 3 月至 8 月完成土建工程； 2020 年 6 月至 11 月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行； 12 月组织项目验收。 组织管理方案： 项目实行总经理负责制，成立项目领导小组，具体建设内容逐项实施。 土建工程采取招投标方式，材料及其它物资的获得采用招标或直接采购方式。 项目资金将按照国家农业综合开发办公室制定的项目资金管理要求，制定项目资金管理制度，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。 投资结构及资金来源 投资结构 ： 项目总投资 万元，其中土 建工程投资 万元 、 设备投资 万元 、安装工程费 万元、预备费 万元 、 无形资产投资 45 万元 、 前期工作费 10 万元 、 流动资金 万元。 资金来源： 申请财政 补贴 资金 360 万元，其中中央财政 补贴 资金 180 万元， ＸＸ省 财政配套资金 144 万元， ＸＸ市 财政配套资金36 万元，企业自筹资金 万元 ，合计 万元。 项目效益 经济效益： 达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250万元 ） 、总成本费用 万元（新增 万元 ） 、销售税金第一章 总论 5 及附加 万元 （新增 万元） 、利润总额 万元 （新增 万元）、 未分配利润 万元（新增 万元 ） ，所得税 万元 （新增 万元） ，净现金流量 万元 （新增 万元）， 投资利润率 %， 税后 内部收益率 %、财务净现值 万元、静态投资回收期为 年。 生态效益： 带动农户采用 无公害 养殖 技术 ， 包括虾塘改造及消毒，科学调节水质、投喂饲料、防治病害、用药，使每一项工作环节都符合无公害养殖要求，从而达到增产、高效、无毒、无残留 的无公害水产养殖标准 ，能 有效 改善项目区的生态环境，建设环境优美的社会主义新农村。 社会效益： 项目单位与农户形成利益共同体，带动项目区及周边农户进行 对虾 养殖， 从一定程度上缓解了农村富余劳动力就业难问题。 另外，还促进项目区 整体养殖水平和农业综合生产能力 的提高 ，带动 项目区 农业经济发展，增加财政收入，促进农业增效、农民增收、农村稳定。 可行性研究报告编制依据 ◆ 《 2020 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》（国农办 [2020]207 号）； ◆ 《 2020 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考 大纲》； ◆ 《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第 29 号令）； ◆ 2020 年中央一号文件《 中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 》； 第一章 总论 6 ◆ ＸＸ省渔业发展 “十一五 ”规划； ◆ 项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及相关协议。 综合评价 项目建设的必要性、可行性 该项目符合国家和地方产业政策，充分利用ＸＸ市 ＸＸ区、江城区等养殖基地的 水产资源， 收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾， 应用先进技术进行加工处理， 为市场提供品质优良的 冷冻生虾仁 和 熟条虾。 项目 的建设是发挥当地海洋资源优势、培育优势产业的需要；是保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要；是积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口的需要；是促进农业增效、农户增收，建设社会主义新农村的需要。 项目产品市场前景广阔，将发挥企业（ 港商与境内合作 ）特殊的营销模式，将 70%的产品销往香港、澳大利亚等长期经销商， 30%的产品销往港永南食品（深圳）有限公司等国内经销商，预期产销率 100%。 建成达产后，年可实现销售收入 8540 万元（新增 5250 万元 ） 、利润总额 万元 （新增 万元）、 未分配利润 万元（新增 万元 ） ，投资利润率 %。 该项目 对 水产品加工 产生的废弃物进行有效处理， 主要污染物符合当地环境保护要求，对环境产生不利影响的可能性较小。 风险评估 面临的主要风险有二个：一是 产品质量安全风险 ， 个别养殖户可能在养殖的过程中不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量 ；二是价格波动的市场风险。 第一章 总论 7 带动作用 项目单位通过 “公司 +基地＋农户 ”的方式直接带动农户 500 户，从事 5000 亩对虾养殖 ， 直 接解决 1000 个农民的就业。 另外， 新增就业岗位 120 个。 问题及解决方案 问题 ： 原料生产的季节性问题。 解决方案 ： 扩大养殖基地规模 和 冷库冷冻保鲜储存能力， 加强与 周边水产养殖户的联结，调整养殖品种和生产周期等方法保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高综合经济效益。 结论与建议 结论： 该项目 充分利用ＸＸ市 ＸＸ区、江城区等养殖基地的海洋 资源， 收购农户采用无公害养殖技术养殖的对虾， 应用先进技术进行加工处理， 生产品质优良的 冷冻生虾仁 和 熟条虾 ，符合国家产业政策和行业发展要求。 项目单位采用 “公司＋基地＋农户 ”的产业化经营模式，带动当地农民 从事无公害水产养殖， 提高 水 产品 的 附加值，增加农民收入 和 农业效益，促进地方经济与农业产业化的发展。 项目具有较强的可操作性，技术 可靠 ，经济效益、社会效益、生态效益显著。 建议： ①与养殖户建立利益联结机制，充分利用项目的科技推广费对养殖户进行无公害水产养殖技术培训，保证原材料的品质和价格稳定。 ② 项目建立风险储备金制度，在盈利周期从利润中提取部分建立风险储备金，在行业低迷期保证项目的可持续发展。 第二章 背景及必要性 8 第二章 背景及必要性 项目建设背景 项目提出的 主要依据 国家产业政策 2020 年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》中指出： “深入实施无公害农产品行动计划，建立农产品质量安全风险评估机制，健全农产品标识和可追溯制度。 强化农业投入品监管，启动实施 “放心农资下乡进村 ”示范工程。 积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农产品，加强农产品地理标志保护。 ” 行业发展要求 21 世纪是海洋资源开发利用的世纪，海洋产业的持续有序发展，关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量，世界很多国家 的战略重点都已转向海洋。 2020 年，全球海洋经济总产值占世界国民经济总产值的 20％，其增长值已超过世界 GDP 的 4%，海洋经济将成为 21 世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。 我国顺应国际潮流，积极实施海洋开发与管理，全面落实《全国海洋经济发展规划纲要》，海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新的经济增长点。 区域发展规划 2020 年《 ＸＸ省海洋经济发展 “十一五 ”规划》中 提出了 “十一五 ”时期渔业经济发展的具体目标：到 2020 年，水产品总量将达到 750万吨，渔业产值达到 1300 亿元；水产品 加工品产量达到 240 万吨，第二章 背景及必要性 9 产值 350 亿元，水产品加工率达 50%；渔民人均纯收入达 8500 元，劳均收入 18500 元。 此规划为ＸＸ省力争 “十一五 ”期末，初步形成科学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流通业、兴旺的休闲渔业指明了方向。 项目提出的主要理由 企业自身发展要求 自 1994 年成立以来，项目单位一直从事水产品和农副产品的收购、加工、销售、冷藏，生产的产品 70%外销， 30%内销。 选用国内外先进的生产设备，生产工艺精湛，技术力量雄厚，设有原料保温库、粗加工车间、精加工车间、 蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施 ， 建立了辐射ＸＸ及东南亚等国家的营销网络。 但是，目前所拥有的生产量已满足不了已开拓出来的市场需求，扩建水产品加工厂非常迫切。 存在问题 ＸＸ市水产资源丰富，水产养殖业发达，但ＸＸ市水产加工业存在加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等问题；另外，因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或地区性水产品过剩的现象还时有发生。 因此，ＸＸ市的水产品加工能力与日益扩大 的水产养殖规模不相适应。 为了有力保证广大养殖农户水产品的销售与效益，延长产业链，增加其附加值，扩建一个较大规模、打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。 第二章 背景及必要性 10 项目建设的必要性 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要 ＸＸ市地处ＸＸ西南沿海，南 临 南海，海（岛）岸线长达 476公里，海域面积 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积1638 平方公里。 并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上的河流就达 24 条。 较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网，为水产养殖发展也提供了 得天独厚的自然条件。 水产业已成为ＸＸ农业六大支柱产业之一，水产品加工成为ＸＸ市带动渔业增效、渔民增收的优势产业。 该项目 建设将充分利用项目区的资源优势，进一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展， 延长产业链条，提高水产品的附加值和 水产加工技术水平， 促进 优势产业发展壮大。 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要 该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备， 采用 先进的水产品深加工技术， 经常 聘请相关专家、教授 深入到养殖基地和加工车间进行指导 ，使 项目 产品符合绿色食品质量和卫生标准。 在整个生产过程中，积极推 行健康养殖技术，保证原材料来源的质量安全；加工过程中要保持清洁卫生 ， 在规范要求的温度下进行操作 ； 密切监测养殖基地的环境质量和原料虾出口备案。 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要 2020 年，对虾依然是水产品出口的大宗产品，而由于我国对对虾产品种苗管理无序，对虾种苗严重退化，劣质虾苗充斥市场，造成成品对虾质量严重下降。 2020 年 6 月，美国 FDA 正式对外宣布：“ 加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制，第二章 背景及必要性 11 FDA 将开始在边境扣留此类产品，并在证明中国出口的养殖水生动物中不含美 国禁用的残留药物之后，方可放行这些进口货物。 ”因此，引进先进的技术和设备 ， 建立对虾虾苗市场准入制度，抬高市场进入门栏 ，提高产品市场竞争力， 积极应对国外技术壁垒势在必行。 增强服务 “三农 ”、服务社会能力的需要 项目单位采取 “公司 +基地 +农户 ”的产业化经营模式，改变了 过去 一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题，实现对原料虾生产的全程监控，保证项目产品原材料的安全。 项目单位向养殖户及时发布市场信息，引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模，与养殖户签订保价回收协议，给养殖户提供虾苗，养殖技术并保价回 收原料虾。 项目建成后，将 带动ＸＸ市 500 户养殖大户 从事 5000亩对虾 养殖，每户可养殖 10 亩 ， 每亩可产 400 公斤对虾，按 20 元 /公斤均价计算，每户可收入 8 万 元，纯利润达 2 万 元。 第三章 建设条件 12 第三章 建设条件 项目区概况 建设地点选择 （ 1） 选址原则、依据。