20xx年国霆不锈钢贸易公司质量手册(编辑修改稿)

20xx年国霆不锈钢贸易公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

惩相结合的原则。 办公室：办公室的职责见任命书（附录 E）。 办公室对于建立、实施、改进质量管理体系具有直接责任。 内部沟通 (1) 为促使质量管理体系的持续改进和全员参与，公司应建立纵向和横向的联系沟通与质量体系有关的各种信息，相互了解、相互理解、相互信任，达到全员参与的效果。 (2) 在内部沟通中，公司各级管理人员，特别是公司领导、管理者代表应发挥主动、主导的作用。 (3) 公司应建立向下沟通渠道，包括：各种会议、布告栏、谈话、书面传真、告示等。 在向下沟 通时，应防止信息膨胀、失真。 15 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 管理职责 页次 6/7 (4) 公司应营造一个向上沟通渠道，重要事项必须及时报告。 在向上沟通时，应防止信息压缩， 报喜不报忧。 (5) 为提高工作效率，公司并不反对横向沟通和斜向沟通。 但在进行此类沟通时，沟通者宜在 事先得到直接领导人的允许，以防破坏统一指挥系统。 (6) 内部沟通应平等地双向地进行，公司应采用灵活的、有效的工具。 目前公司主要沟通工具 有：例会、班组信息和布告栏。 管理评审 目 的 建立保持管理评审程序 ，以确保质量管理体系的持续适宜性、有效性和充分性。 范 围 适用于本公司质量管理体系（包括质量方针、目标）评审。 职 责 总经理组织管理评审活动，办公室协助。 措施及方法 (1) 总经理至少每隔 12个月对公司进行一次管理评审，以确保质量管理体系持续适宜性、充 分性和有效性。 在管理评审前，办公室制定管理评审计划。 (2) 为提高管理评审效果，应有足够的适用信息输入，其输入信息应反映当前的业绩和改进的 机会，管理评审的输入包括： a) 质量管理体系审核 (包括内部审核、顾客审核和第三方审核 )结果； b) 来自顾客的意见 、投诉以及顾客其他反馈信息； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 预防和纠正措施的状况，持续改进能力分析； e) 以往管理评审采取的措施实施状况及效果评价； f) 可能影响质量管理体系变化情况的分析； g) 改进的建议； 16 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 管理职责 页次 7/7 h) 国家、地区新的或修订的法律、法规要求。 (3) 管理评审的重点是评价公司质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。 因此管 理评审输出应反映以下内容： a) 质量方针、目标贯彻实现情况； b) 质量管理体系及其过程的有效性的改进； c) 与顾客要求有关的产品的改进； d) 组织机构和资源的适宜性及需求； e) 组织机构的适宜性； f) 资源需求； 管理评审结果应形成报告并经总经理批准，以便对各方面的进展情况进行监视和测 量，并将其作为下次管理评审的输入。 公司应评审管理评审过程的有效性，发现问题，及时改进。 . 支持性文件 GK/Q 020320xx 《管理评审控制程序》 GK/Q 0320xx 《管理制度汇编》 17 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 资源管理 页次 1/2 第 6 章 资源管理 资源提供 总经理负责确定和提供实施和实现质量管理体系的战略和目标所必须的资源，以确保质量管理体系有效运行并持续改进，从而满足顾客要求，增强顾客满意。 这些资源可能包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境和财务资源。 人力资源 对从事影响人口增长服务质量的工作人员应按《人力资源控制程序》，确定各层次人员的培训要求，实施必要的培训，确保员工在适当的教育、培训、技能和经历的基础上有能力从事本职工作实现管理体系的要求。 规定《工作岗位任职要求》，明确各种岗位工作人员的教育、培训、技能及工作经验的具体要求，作为人 员选择、安排和考评的主要依据。 通过考试测评等评价培训的有效性； 确保通过培训让员工意识所从事工作的意义和重要性及为实现目标做出贡献 . 确保通过培训让员工意识到在工作中偏离规定的程序所造成的不良后果 ,以及个人工作的改进所带来的质量效益。 保存有关培训、教育、技能和经历的记录。 基础设施 公司应确定、提供和维护为实现产品符合要求所需的基础设施，包括： 厂房、办公楼等工作场所和相关的设施； 过程设备，包括硬件和软件，产品加工设备和各种检测设备等； 支持性服务如运输和通讯工具等； 公司建立和执行 《设施和工作环境控制程序》确保基础设施符合产品实现的要求和产品质量 工作环境 本公司规定并管理满足生产和服务要求所必须的工作环境 ,这些环境因素包括 : a) 卫生和安全条件； 18 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 资源管理 页次 2/2 b) 创造性的工件方法和更多的参与机会； c) 周围的工件条件，如大气压、噪声、温度、湿度、空气流通等。 本公司相关部门应对职责范围内影响产品符合性的工作环境进行控制，编制《 设施和工作环境控制程序》。 当有临时工作人员进入控制区时，应确保这些人员接受过适当的培训或在接受过培训的人员的监督下进行工作。 支持性文件 GK/Q020420xx 《人力资源控制程序》 GK/Q020520xx 《设施和工作环境控制程序》 19 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 产品实现 页次 1/7 第七章产品实现 产品实现的策划 产品实现的策划的内容。 根据具体的产品、项目或合同设定质量目标。 根据具体的质量目标建立所需的过程。 尤其应识别出关键的过程，规定其实现方法，需形成文件的制定文件。 文件应与公司的质量管理体系其它要求一致。 并适于公司的运作。 针对实现产品的过程确定所需资源和设施，技术部提出，总经理审核批准提供。 识别过程中涉及的验证和确认活动，并制定验收准则，即规定每个过程的输入，根据输入制定验收准则，按验收准则评价过程的输入，证实满足输入的要求。 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 在对产品实现进行策划时，必要时编制质量计 划。 在产品实现的全过程中，公司建立《产品管理》文件并保持相关记录。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 (1) 供销科负责组织识别并确定顾客对产品有关的要求； (2) 能有效识别顾客产品有关要求，公司应对顾客细分，明确目标顾客。 顾客细分的目的是以 顾客为关注焦点，区分顾客要求差异，满足顾客多方面、多层次的需求； (3) 通过识别顾客要求，应确定下列内容： a) 顾客规定的产品要求。 如性能、价格、包装、运输、交付和交付后活动等方面的要求； b) 顾客未作规定，但规定的用途或已知的预期用途所必要的产品要求。 c) 与产品有 关的义务，包括法律法规要求。 如卫生、质保期、售后服务等方面的要求； d) 公司确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 (1) 目的 20 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 产品实现 页次 2/7 保证充分理解并能满足顾客要求，维护、提高公司信誉； (2) 评审对象 a) 顾客的产品要求。 其表现形式主要为： 文件要求，如以书面或电子形式出现的合同、订单等； 口头要求，如电话订货、上门要货等。 b) 与顾客要求有关的公司确定的附加要求。 (3) 评审时机 公司承诺向顾客提供产品之前应评审。 典型示例有： a) 投标前； b) 接受合同、订单前； c) 合同、订单更改前。 (4) 顾客产品要求分类 为提高顾客产品要求评审的有效性和效率，对顾客产品要求分为常规和非常规两类。 常规产品要求由供销科负责评审，非常规产品要求，由供销科组织会议评审，各有关部门参与评审。 (5) 为确保评审不漏项，应用评审记录，以照顾一般，突出重点。 本公司产品要求评审重点是： 产品性能、交付、价格、运输等。 (6) 通过评审对所承诺的顾客产品要求，应确保： a) 产品要求得到规定； b) 与以前表述不一致的产品要求已妥善解决； c) 公司有能力满足规定的要求。 (7) 顾客产品要求更改的控制 a) 当顾客提出更改、改进要求，宜请顾客出具书面凭证，并评审； b) 当公司提出更改时，应及时报告顾客，得到顾客确认后执行； c) 为确保产品要求在受控状态下进行，公司应： 确保相关文件得到修改； 确保相关人员知道已变更的要求； 21 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 产品实现 页次 3/7 对已实现部分产品应与顾客协商，妥善处理。 (8) 评审结果及跟踪措施应予以记录。 顾客沟通 (1) 公司有关人员必须主动地尽力地与顾客沟通。 为更好地与顾客沟通，供销科应与顾客建立 联络渠道及 接口。 (2) 供销科应确定与顾客沟通重点，建立有效的沟通方式。 公司与顾客沟通的重点是： a) 产品信息：本公司不定期采用产品说明书等形式，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传 资料及相关的产品信息； b) 对顾客来信、来电和传真问询、合同或订单的处理，包括对其修改进行沟通； c) 顾客反馈，包括顾客意见、申诉、退货等进行有效的处理，必要时采取纠正措施； d) 必要时，公司采用忠告性通知的方式与顾客进行沟通。 (3) 本公司制订《与顾客有关过程控制程序》对以上过程进行管理。 设计和开发 设计和 开发策划 设计阶段的划分及各阶段的评审、验证和确认活动，设计职责和权限。 设计输入 设计室确定与设计有关的内容，以文字形式或样本作为设计的输入，表现形式为：合同、顾客提供的资料、本公司的已有产品型号或图样、法律要求、 22 版本 第 A 版 温州国霆贸易有限公司 章节号 修改 0 产品实现 页次 4/7 设计所需的其它要求等。 (a)产品的有关要求，包括使用功能、性能等方面的要求； (b)适用的法律法规要求，如环保、健康、安全性等方面要求； (c)以往类似开发过程中证明是有效和必要的要求， 如对合同中顾客未明示要求的必要补充； (d)顾客 /相关方或本公司提出的其它要求。 设计主管人员（可行时，销售人员可根据公司生产工艺的成熟程度）应对设计的输入的资料进行评审，以确保输入的充分与适宜。 评审的形式为采用：与合同评审一起进行，单独对本设计项目的输入资料进行评审。 保持设计输入的资料及评审的资料 设计输出 a)设计的输出应考虑下列要求：满足输入的要求，为采购和生产提供适当的信息，对产品的接收提供或引用准则，规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 设计方案由设计室进行审核，总经理审批通 过最后审定。 b)设计的输出可表现为：效果图、结构图、设计方案、样稿、样品、技术文件等。 设计和开发输出应能对照开发输入进行验证，内容应满足开发输入的要求。 设计和开。