20xx年国舜网站web安全公司质量手册(编辑修改稿)

20xx年国舜网站web安全公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

目标 ： 1. 设计方案一次通过评审 率 95%以上 ； 2. 顾客满意度 90%以上； 各部门质量管理目标： 综合 部： 保证文件的适用版本并及时归档； 人员培训上岗合格率 100%； 研发部：按时完成公司交给的新产品开发任务； 测试结果准确率 98%以上 ； 安装调试合格率 100%； 市场部：顾客满意率 90%以上； 顾客反馈意见处理及时率 100%； 合同履约率 100%； 技术部：顾客询问、请求、投诉 100％得到处理和回复； 一般故障处理响应时间小于 8 小时； 客户服务质量的满意率大于 95％。 安全服务部：顾客安全咨询和请求实时响应， 100％得到处理和回复； 客户服务质量的满意率大于 95％。 一般故障处理响应时间小于 8 小时； 北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 10 《 质量手册 》 颁布令 北京 国舜 科技有限公司 《 质量手册 》，经审定符合 ISO9001： 20xx《质量管理体系 要求》 标准要求和公司的实际情况；阐明了公司的质量 方针 和目标，是公司质量管理工作的纲领和准则，并为满足相关方的需求提供了保证，现正式批准发布和实施。 公司所属单位、部门及全 体员工要严格贯彻执行。 总 裁 ： 姜强 20xx年 1月 4日 北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 11 任命书 为了贯彻执行 GB/T19001—20xx idtISO9001:20xx；加强对质量管理体系运行的领导，特任命 李倩 同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 协助 总裁 贯彻实施公司的 质量方针 和 质量目标。 负责按 GB/T19001—20xx idtISO9001:20xx标准建立实施质量管理体系 ,保持其连续性和有效性并向 总裁 汇报体系运行情况，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 负责质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。 总 裁 ： 姜强 20xx年 1月 4日 北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 12 范围 总则 本 《 质量手册 》 按照 GB/T1900120xx(idt ISO9001:20xx)《质量管理体系 要求 》 的 要求规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一个过程及相互作用。 本手册适用于 本公司 计算机信息 安全产品的设计开发和服务。 适用于内部和外部（包括认证机构）评审，并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。 应用 本公司从事 计算机信息安全产品的设计开发和服务。 根据公司产品特点和活动过程， 本企业为软件研发，直接由厂家发送至顾客处，故不涉及特殊过程， 因而对 GB/T19001— 20xx《质量管理体系 要求》标准中将 ，进行删减 ， 删减后不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能 力或责任的要求。 引用标准 GB/T1900020xx 《 质量管理体系 基础和术语 》 （ idt ISO9000:20xx） GB/T1900120xx 《 质量管理体系 要求 》 （ idt ISO9001:20xx） 术语和定义 本 质量手册 采用 GB/T1900120xx(idt ISO9001:20xx)中的术语和定义。 本手册引用的行业通用术语的定义 北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 13 质量管理体系 本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施和持续改进质量管理体系有关专业性的总要求，明细了质量管理体系文件的范围， 质量手册 内容对文件和记录控制的要求。 总要求 、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。 管理体系 包括 本公司 计算机信息安全产品的设计开发和服务 ， 所需 管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等过程。 1） 公司依据 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx《质量管理体系 要求》 ，建立形成文件的质量管理体系，加以实施和不断改进。 2） 公司为实 施和改进管理体系由管理者代表组织，做到如下要求： a） 识别公司 质量 管理体系覆盖的产品和服务所需的过程，确定其顺序与相互作用，并进行控制。 b） 确保上述运行控制得到监视、测量和分析，适当时采取必要的措施，以实现策划的结果并持续改进。 c) 目前公司 无 外包过程。 文件要求 编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。 总则 本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。 1） 本公司质量管理体系文件分为通用性和专用性两类。 通用性文件包括管理方针、 质量目 标 和 质量手册 ，形成文件的程序等；专用性文件是为特定产品、项目或合同编制的质量计划管理方案等。 2） 本公司的质量管理体系文件的构成及其关系示于下图。 北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 14 质量手册 —— 管理体系所需过程及其相互作用的描述， （决策层） 质量方针 和目标 程序文件 ——形成文件的程序过程实施的描述 （管理层） 作业文件 ——作业指导书等（含记录表格） （作业层） 3） 质量管理体系文件，可以呈现为 任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片等。 质量手册 《 质量手册 》 是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性， 《 质量手册 》 用于内部质量管理体系的过程控制和管理，对外用于证实能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和运用的法律法规要求，增进顾客满意。 1）《 质量手册 》 的内容包括：本公司概况的介绍；发布令；质量 管理体系的范围；应用标准删减的说明、质量 管理体系形成文件引用；质量管理体系所需过程之间相互作用的描述。 2） 《 质量手册 》 由 管理者代表组织编制并审定， 总裁 批准发布实施。 3） 《 质量手册 》 由 综合 部 实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年内审前由 综合 部 组织有关部门对其适用性，有效性进行评价，评价的结果报管理者代表或提供管理评审，若需要更改由 综合 部 提出，以更改单形式，按原审批程序办理。 4） 《 质量手册 》 每三年全面修订，修订后的 《 质量手册 》 ，按原审批程序办理。 文件控制 本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。 本过程由 综合 部 负责组织实施。 1） 文件控制的范围 质量管理体系运行有关的所有文件，包括形成文件 的 质量方针 和 质量目标 ，《 质量手册 》《 程序 文件汇编》 、作业指导书、质量计划、安全方案、合同及相关法律、法规、标准、规范及本组织的技术或管理文件等。 2） 文件的批准和发布 文件发布前必须经审核与批准，确保其适用性、文件发布前必北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 15 须标明实施日期，并确定发放范围。 A） 《 质量手册 》 执行 ； b） 管理性作业指导书由各主控部门编制，主管领导审批批准发布； c） 质量计划、专项技术性安全方案由 相应部门 审核，由管理者代表批准发布。 D） 相关的法律、法规、标准、规范、技术文献、 本企业技术文件，由公司 综合 部 管理。 3） 文件分发 文件分别由 综合 部 及各主管职能部门分发、文件分发应做到： a） 文件分发必须进行登记，记录文件应编号、文件应编受控号、外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别； b） 标识文件的受控状态，在文件的指定位置盖 “受控文件 ”或 “非受控文件 ”红色印章； c） 在分发新版文件的同时要收回作废的文件，作为资料保留的作废文件 标注 “保留作废文件 ”； 4） 文件更改与换版 文件更改必须按原审批程序进行，实行更简单的形式。 更改由文件使用单位指定人员在文件相应位置划改，并做好标识，在文件更改记录上予以记录。 文件 应重新评审和审批。 5） 文件归档 文件应分类归档、执行公司的档案管理办法。 6） 支持性文件： 《文件控制程序》 《涉密文件管理办法》 记 录控制 本条规 定了记录控制的范围，记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、 贮存和处理的要求，本过程的主管领导是管理者代表，归口管理部门为 综合 部。 1） 记录控制的范围 能证明产品符合 质量标准。 质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。 2） 记录的标识 记录应尽量采用表格形式，采用相关工序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。 3） 记录的填写 必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签名或盖章。 4） 记录收集、编目、归档和保管 a） 各职能部门负责本部门开展的管理活动的记录、收集、编目、归档或保管。 B） 记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。 5） 记录的查阅 当某项活动，产品质量 管理过程 需要追溯时，顾客在合同期内或商定北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 16 的期限内可以查阅记录，但需记录保管部门领导批准并登记。 6） 记录的处理 记录的保存期限按有关规定执行，保存期满的记录可以销毁。 7） 支 持性文件： 《记录控制程序》 北京 国舜 科技有限公司 质量手册 版序： A(0) 17 管理职责 本章明确了公司最高管理者的各项职责要求，包括管理承诺、以顾客 、公司员工 为关注焦点的落实， 质量方针 和 质量目标 的制定，质量管理体系策划，管理评审，职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。 管理承诺 最高管理层要通过以下活动的开展来证实 “ 建立、实施、持续改进管理体系有效性 ” 的承诺。 A） 制定适合公司 实际 的 质量方针 和目标，并确保 质量目标 在公司的相关部门和层次上得以分解并实施； b） 采用 多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司的成功至关重要，通过产品实现的各过程加以落实； c） 通过管理评审对管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施； d） 确保组织获得与建立、实施和持续改进管理体系有效性有关的资源； 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，为此公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 1） 要确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要 求； 2） 承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，与产品有关的要求的确定， “产品要求得到规定 ”等并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的； 质量 方针 质量方针 是由公司 总裁 正式发布的本公司质量方面的宗旨和方向，是实施和改进管理体系的推动力。 质量方针 提供了 质量目标 制定和评审的框架，是评价管理体系有效性的基础。 质量方针 的制定 总裁 依据公司的宗旨，管理承诺主持制定和批准发布公司的 质量方针。