开化县年产120吨生态绿茶精加工扩建项目可行性研究报告-20xx年国家

开化县年产120吨生态绿茶精加工扩建项目可行性研究报告-20xx年国家内容摘要：

量的基础上，将进一步注重生产加工过程中的质量管理，严格执行 绿茶国家 标准（ GB144562020）和产品品质管理规程，产品 质量 将 极具市场竞争力。 据 浙江省金华、松阳、开化等地 茶叶 批发 市场统计， 无公害类似产品 2020 年全年厂家不含税 平均 批发价为 57 元 /KG， 2020 年为59 元 /KG， 2020 年为 62 元 /公斤。 本项目不含税出厂销售价格估算为 56 元 /KG， 较为合理 且具有一定的优势。 研发能力： 公司 现有固定职工 32 人， 十分重视科技研发与转化工作， 从事农业科技研究开发的科技人员 12 人，其中具有学士学位以上人员 5 人，占研发人员的 %。 2020 年 11 月公司技术中心被认定为衢州市级企业技术中心， 2020 年 10 月 18 日通过浙江省级农业 企业 科技研 发中心验收。 注重与科研院所的科技合作，以浙江大学茶学系为技术依托，及时掌握最新的茶叶新产品研发动态和先进的加工工艺， 不断加大研发经费的投入，积极引进 先进的加工技术和设备，改进生产技术和工艺，不断开发新产品，提高产品的品质和市场竞争力，使公司的茶叶生产加工技术始终处于国内领先水平。 相关成果 ： 公司自成立以来，投入相当大的人力物力在茶叶加工技术及其产业化、茶叶安全及标准化生产技术方面开展多种农业科技的研发，完成了 5000 吨外销绿茶清洁化生产技改，自行研制了第三章 项目选址与建设条件 18 除塑吸金属匀堆机 和 二级 回流旋风式吸尘机 ， 成功引进粮油行业的微波杀青干燥灭菌和烟草行业的 YC25 型连续包装等技术成果。 2020 年 6 月 2020 年 6 月承担了国家商务部的《出口 茶叶质量可追溯体系项目》建设（浙商务外贸发【 2020】 81 号文）；从 2020 年起，参加了国家、省科技富民强县专项行动计划《开化龙顶茶产业提升与拓展》项目实施； 2020 年 1 月 2020 年 6 月承担了《浙江省 应对技术性贸易壁垒项目 出口茶叶卫生安全全程监控技术》建设（浙经信技术【 2020】 141 号文） ，并通过了浙江省的新技术鉴定。 开化龙顶茶原料综合利用技术示范与推广项目， 2020 年 7 月 25 日被列入国家级星火计划项目。 这些研发成果的取得， 将为项目的实施提供有效地技术支撑。 基础设施 条件 本项目地处浙江省 开化县生态工业园区公司厂区内，项目区内外的交通、通讯、电力、供水、排污等基础设施配套齐全， 完全 可以满足项目的建设要求。 第四章 市场分析与销售方案 19 第 四 章 市场分析与销售方案 市场分析 市场供求现状 及前景分析 市场供求现状 生产现状： 茶叶一直是我国的传统农产品，在促进农民增收方面占有十分重要的地位。 目前，我国 茶园面积 约占世界的 50%，居世界第一 ，而 茶叶产量约占世界茶叶产量的 31%。 2020 年，我国的茶园面积达到 2799 万亩， 产量 128 万吨，产值接近 300 亿元。 浙江省是我国茶叶的主产区， 2020 年浙江省茶园面积 273 万亩，产量 略有下降达 万吨，产值 略有上升达 亿元。 开化县地处浙皖赣三省七县交界、浙江人民母亲河 ——钱塘江源头 ，是中国绿茶“金三角”的核心产地。 1998 年以来先后被列入全国无公害茶叶生产示范基地先进县、浙江省名茶重点县、机制名优茶工程示范县、有机茶工程开发试点县、无公害茶示范基地县，2020 年被国家命名为 “中国龙顶名茶之乡 ”， 2020 年被评为浙江省茶叶产业特色强县。 2020 年， 开化 县茶园面积 万亩， 产量达 11169吨，实现产值 亿元，增长 8%；其中名优茶 1605 吨，产值 亿元，增长 %，新增茶叶加工 1180 吨，产值 4000 万元。 茶产业已 “三分天下 ”开化农业 ， 名茶专业村数量占全县行政村的 30％，从事茶叶生产人员数量占农业人口的六分之一， 成为 当地农民增收致富的新载体。 需求现状： 2020 年，我国茶叶茶叶出口至 110 个国家和地区，出口量为 万吨 万吨， 首次突破 30 万吨大关 ； 浙江省茶叶出口 量第四章 市场分析与销售方案 20 为 万吨，出口 额为 亿美元，占全国出口总额的 %，继续保持绿茶出口的龙头地位。 国 内销 量约 98 万吨， 呈现产销两旺态势。 而 优质绿 茶作为一种 高品质 、 大众化 的产品， 在 产地 、 北京、上海等 发达地区拥有了 较大的 市场，出口 表现良好，出口欧 美 的 优质绿茶 价格比普通茶高出 200%左右， 总体上呈供不应求。 销售价格： 据浙江省金华、松阳、开化等地茶叶批发市场统计，无公害类似产品 2020 年全年厂家不含税平均批发价为 57 元 /KG，2020 年为 59 元 /KG， 2020 年为 62 元 /公斤 ，呈现逐步上升态势。 本项目不含税出厂销售价格估算为 56 元 /KG，较为合理且具有一定的优势。 同类产品 ： 同类产品主要有浙江 的 松阳 香茶、安徽的黄山银钩、江西 的 婺源 贡眉等。 2020 年 松阳 县茶园 万亩， 产量 8460 吨，产值 亿元。 其中松阳香茶 产量达 6750 吨，产值达 亿元。 黄山银钩、 婺源 贡眉年产量仅 2020 余吨，主要局限在当地销售为主。 以上同类产品均 因其香高持久、滋味浓爽、叶底绿明的独特 品质 和大众化价格 ，深受广大消费者喜爱，畅销全国，供不应求。 市场前景分析 目标市场： 按照 公司的营销策略，以目前公司现有的 华东 、 山东 销售窗口为基础 ，挺进东北与华北， 从而 辐射 到 全国，远销欧盟、东南亚、日本等国家。 市场需求： 据世界粮农组织分析，近十年内世界茶叶消费年增长率在 %左右 ； 由于绿茶饮用价 值高于其它茶类，绿茶消费量 获得了 更大 地 增长。 据专家预测，随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，以及丰厚茶文化的挖掘与弘扬，绿茶消费增长第四章 市场分析与销售方案 21 率将达 58%，做工精细、品质优异 、价格合适 的 生态 绿茶 市场开拓空间 很 大。 市场前景 ： 据初步估算， 目前国内内销茶人均消费量较低，初步估算仅为 公斤；若人均消费量增长到 公斤，则年消费量就可增加 4 万吨。 因此开发纯天然、高品质、大众化的 生态绿茶 正好满足了人们的这一需求，市场前景广阔。 市场竞争优势分析 产品质量优势 :由于 开化 县得天独厚的生态环境，造就了 开化 茶叶具有茶多酚含量高、纯度高 、 低农残的自然品质优势 ，所产开化龙顶名茶自 1985 年被评为全国名茶以来，已累计获得 41 次省部级以上大奖。 项目建成后， 在保证茶 叶 原料质量的基 础上，将进一步注重生产加工过程中的质量管理，严格执行 产品品质管理规程 和 绿茶国家标准（ GB144562020） ， 产品 极具 质量优势。 产品特色优势 ： 项目产品 整个生产过程无不贯穿一个 “精 ”字，其外形 条索细紧、色泽翠润，内质香高持久、滋味浓爽、汤色清亮、叶底绿明。 以其形而诱人，以其香吸引内销大众消费。 产品性能优势 ： 项目产品执行 绿茶国家标准（ GB144562020），其性能指标 超过 产品实际执行的相应常规产品的国家标准、行业标准、地方标准或企业标准的规定。 茶叶生产特别注重生态环境建设，所产茶叶将 为真正纯天然、 高品质的 健康饮品。 产品成本优势 :开化县是浙江茶叶主产区之一，项目主要以 签约合作社内社员 生产的茶鲜叶为原料，资源丰富、品质优，既可保证产品原料的稳定供给，也降低运输成本，具有明显的成本优势。 市场信誉优势 ： 自成立以来，公司累计销售各类茶叶已逾 4 万第四章 市场分析与销售方案 22 吨，无一出现索赔、 退货或投诉情况 ，建立起很高的商业信誉，客户满意度达 100%。 历年的质量技术监督部门 的抽检均符合标准要求，先后获得浙江省级林业重点龙头企业、浙江省农产品加工示范企业、浙江省农业科技企业等荣誉。 产品认证情况 ： 公司先后完成出口食品卫生注册认证、 ISO9001质量管理体系认证 、 茶叶生产许可 QS 认证， 积极做好出口茶叶可追溯体系建设。 市场营销优势 :目前公司已建立起遍布国 内大中城市 的销售网络， 并 有良好的外贸关系，产品销往 国内杭州、北京、上 海等大中城市和日本、欧美、东南亚、 非洲等国家。 营销 策略、方案 和 模式 营销 策略 通过采用国际、国内通行的先进营销方式，注重宣传和服务，在市场 上建立良好、稳定的 公司 形象；产品力求 优质、 独创、新颖，以赢得消费者青睐，在国内外市场上创出品牌，提高产品的档次和市场竞争力。 同时，根据不同区域采取不同的市场切入方式，广泛寻找贸易伙伴，与中外知名客商建立紧密的合作关系， 形成稳定的销售渠道。 营 销 模式 根据营销策略 和产品市场定位 ，本项目采用 直接销售 为主 的方式， 以大中城市销售 “窗口 ”为网点，以 “网上市场 ”为补充， 采用 “巩固华东，走进山东，挺进东北与华北， 辐射全国，远销欧盟、东南亚、日本等国家 ”的 营销方针 ， 以高品质或有机概念茶去赢得市场。 同时， 制定以客 户为导向的营销计划，强调在过程中以客户积累及第四章 市场分析与销售方案 23 客户开发为前提，使营销计划有极强的可见性，并能迅速变成日常销售行动。 销售渠道 目前公司主要的销售渠道主要有厂家直销、连锁专营店、批发商分销等。 项目实施后除继续加强原有渠道外，还将积极 拓展 网上商铺、 商场专柜、超市开架销售 、品牌营销等渠道 ， 促进项目产品的销售以及品牌的建立。 市场风险分析 市场风险因素分析 市场风险： 目前本项目存在的风险是价格受同类产品或替代产品的波动 影响 比较大。 原料 质量 的影响 ： 目前国内的 生态绿茶 需求趋势每 年以 10%以上 的速度 增长， 存在的市场风险 主要 是 加工 原料 的质量控制。 防范 和 降低 风险对策 市场风险的防范： 密切关注 生态绿茶 的市场需求 和 发展动态，掌握主动；同时，加大对产品开发应用方面的投入，不断开拓新领域，推出新产品，从而扩大市场销路。 原料 质量 风险的防范： 经常对 农户 开展生产技术培训 ， 提高农户的质量意识，并加强茶园的 生态建设和 日常监管， 严格 控制 鲜叶质量 ， 满足 项目 对原料 质量 的 要 求。 第五章 建设方案 24 第 五 章 建设方案 产品方案 和 建设 规模 建设规模 ： 本项目拟新 建 1000 平方米 生态绿茶精 加工 车间、 引进 生态绿茶 精加工 生产线 1 条 和 配 套 质量检测 、 废弃茶灰收集利用设施，建 设 100 亩 优质高产 栽培技术 和 20 亩新品种引进 示范 基地。 产品方案 ： 项目建成投产后， 形成 年 产 120 吨 生态绿茶 的生产能力 ，具体 详见表 51。 表 51 产品方案表 产品名称 年产量（吨） 生态绿茶 120 合 计 120 建设 规划和布局 建设规划 本项目选址在 浙江省 开化县生态工业园区 （地理位置详见附图1） ， 厂区位于 205 国道东北侧、青联路东南侧和园一路西南侧，呈正方形布置 ， 南北长 米，东西宽 米，占地面积约 亩。 厂区地势平坦， 建设 条件 较好。 建设布局 厂区 主入口位于厂区 西侧 ， 西北 侧 为 检测 中心与 管理用房 、 东侧 为 开化龙顶名茶 加工车间 、中央建有外销眉茶仓库、整理车间、拼配包装车间。 在 厂区 西侧 建有 停车 房、消防水池 ， 拟在厂区东北侧新建 1000 平方米 生态绿茶 精加工车间。 今后 规划 在东南侧新建饮料原料茶车间 、研发中心 ， 厂房四周及道路两侧均 进行了绿化 ， 使第五章 建设方案 25 厂区 拥有一个良好的 生产环境。 厂区总平面布置详见附图 2。 项目在 实现总体规划目标中的地位 项目是茶园管理 开化龙顶名 茶 优质 生态 绿茶 饮料原料茶速溶茶 茶饮料（茶食品）茶产业链中的重要一环， 是 公司针对国家、省、市、县产业布局规划及市场需求，依托当地优越的山区生态环境和丰富茶叶资源，整合企业各项优势，完善产业链而谋划发展的重大经营决策 ，是公司发展、联结基地、带动农户 的纽带，具有十分重要的意义。 建设标准 和产品标准 通过采 用新工艺、新设备及现代化的管理模式，建立完善的检测、检验和研 发机制， 严格按照 ISO9001 质量管理体系与 QS 认证要求， 力争使 生态绿茶 加工 技术更加完善，产品质量更上一个层次，使 公 司 的加工规模、产品档次及市场占有率达到浙江省领先。 工艺 技术方案 技术路线及流程 技术路线图： 摊青 揉捻 干燥 解块分筛 风选 摊凉 提香 拣剔 抖筛 园筛 包装 废弃茶灰收集利用 杀青 第五章 建设方案 26 主要 生产 流程 有杀青、揉捻、干燥、拣剔 、提香 、包装 等工序。 杀青。