20xx年发恩德矿业铅锌银尾矿库安全生产程序文件(编辑修改稿)

20xx年发恩德矿业铅锌银尾矿库安全生产程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

工以及外包工。 ／应用标准 应用公司文件：《岗位安全生产责任制》 安环部负责起草岗位安全生产责任制。 安委会负责对岗位安全生产责任制的评审。 最高管理者负责对岗位安全生产责任制的审批与颁布，高级管理层对岗位安全生产责任制进行逐级说明。 安环部负责组织对每位员工进行岗位安全生产责任制的签订 与考核。 各部门负责督促本部门员工的岗位安全生产责任制的落实。 安环部根据上年度岗位安全生产责任制的完成情况，针对公司当前实际情况，对岗位安全生产责任制进行编制和修订。 安环部部长组织公司各级安全员对已编制的岗位安全生产责任制进行沟通、评价，将评审意见反馈给安全生产委员会。 安全生产委员会成员根据反馈情况，结合公司实际，对编制的安全生产责任制进行最终评价和修订。 管理者代表对已修订好的安全生产责任制进行审批。 公司总经理对各级安全生产责任制进行颁布实施。 安环部培训人员组织各部门、单位安全员对所有员工进行培训，让所有员工明白自己的职责和权限，清楚岗位安全生产责任制的内容。 安环部组织人员负责对各单位的岗位安全生产责任制的落实进行监督，实行自评考核与组织考核相结合的方式。 每年年底，公司安全生产委员会会议对安全生产责任制的效果进行评价和回顾，对不符合条款进行修订。 《安全生产责任制评审表》 《安全生产责任制考核表》 安全文件与资料控制管理程序 为了对与安全标准化管理体系有关的文件和资料进行有效控制，使所有有关场 所都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件，特制定本控制程序。 适用于本公司安全标准化管理体系文件的管理与控制。 ／应用标准 应用公司标准：《文件资料控制管理制度》、《安全生产档案管理制度》 总经理负责审核并批准公司安全生产方针文件。 管理者代表组织标准化文件编写小组编写安全标准化体系文件，并对有效性、适宜性进行评审或修订。 公司安环部负责安全标准化系统文件的发放、记录、归档、保管、更新等管理工作。 公司办公室负责对公司安全标准化管理体系活动有 关的行政文件、外来文件的控制管理。 安环部、供应部、生产部等部门负责审核安全标准化体系中对实际操作有指导性的文件、通知等。 各部门负责编制相应程序、作业规程，定期参加公司文件评审修订工作。 公司各部门、各生产单位设专职人员负责对公司安全标准化管理体系有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将有关信息传达到相关岗位。 文件的架构及分类： ：安全标准化系统程序文件、安全标准化系统管理手册、安全标准化系统作业文件、应急 预案。 ： 层次划分 文件内容 A(一层次 ) 安全标准化系统管理手册 B(二层次 ) 安全标准化系统程序文件 C(三层次 ) 安全标准化系统作业文件 文件的格式及媒介 ：管理手册、程序文件、作业文件。 、字号的要求： 1) 文件编号等字体 — 宋 体字号 — 五号 2) 单位名称字体 — 宋体 字号 — 二号 3) 文件名称字体 — 宋体字号 — 一号 4) 文件内容字体 — 宋体字号 — 小四号 5) 文件内容行距 倍 ：电子文档与纸质文档相结合。 文件编号方法： ： 管理手册编号法 HNFED /AQ /A 0000— 20xx 修订年份 该层次文件循序号 表示第一层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号 ： 程序文件编号法 HNFED /AQ /B — 20xx 修订年份 表示第二层次文件文件 体系中的某一体系 公司名称代号 ： HNFED / AQ / C/ 0000— 20xx 修订年份 岗位编号 表示第三层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号 文件制度的编制、更 改、审核、批准 分类 体系文件 编制、更改 审核 批准 A 管理手册 安委会 /安环部 管理者代表 总经理 B 程序文件 安环部 管理者代表 总经理 部门负责人 管理者代表 C 作业文件 各相关部门 部门负责人 分管负责人 ，对文件和资料的适用性、发放范围进行审批、盖章后，由公司办公室负责印刷、发放。 ，与安全标准化相关的行政文件、工作计划、通知、情况汇总、处罚通报等相关信 息的发布必须由管理者代表进行审批，公司人事部盖章，并填写经审批的《信息发布审批单》后发布。 文件的状态 ，为便于醒目识别，公司规定受控文件应在其封面加盖“受控”印章。 “受控”和“作废’’印章的使用与管理由人事部部长负责。 、发放、使用、更改、作废、回收等纳入程序，并按规定管理。 ，己发出的非受控文件其一切修订、换版，负责进行修订的部门不需要通知文件持有者。 ： 1) 程序文件 2) 管 理手册 3) 部门指导性作业文件 1) 公司程序文件、施工组织设计、部门细则文件在发放使用前，在文件封面右上角加盖“受控”章，以示受控，并在封面左上角编排分发号，分发号分别用 00 00 003 等表示，以电子文档为载体的文件，设置专用口令。 2) 外来文件和资料由责任部门一律在文件和资料的封面左上角打分发号或以记录的方法表示受控，并执行审批、登记、发放、更改和回收等控制管理规 定。 文件的生效 ，文件自批准 (承认 )日起生效。 ，按该生效日 期生效。 文件的发放、回收 ： 安全标准化系统程序文件、制度文件的发放范围由公司安环部、办公室规定，其他受控文件的发放范围由各部门规定。 确保安全标准化体系管理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。 安全标准化体系程序文件以文件书面形式下发，并填写《文件发放记录表》。 、单位专职人员负责文件和资料的收发登记，保障文件受控，确保对管理体系有效运行起重要作用的每个场所都能得到并使用相应文件的有效版本。 ，发放单位 应填写《文件发放记录表》，接受人员在《文件发放记录表》中签字确认，并及时给部门负责人传阅。 各有关部门自行负责下发与安全标准化体系方面对实际操作有指导性的文件。 5. 7. 6 公司办公室及时转发与安全标准化体系活动有关的行政文件和外来文件，并履行收发登记手续规定。 《受控文件清单》 1) 当体系文件多次修改或进行大幅度的修改时，体系文件应进行换版。 版本号按第一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从 0、 2依次变化。 换版的程序文件，由办公室发布文件 换版通知，宣布原来的旧文件作废。 2) 受控文件作废后，由各部门、各单位专职人员清理、登记，及时从所有发放或使用场所收回失效和作废文件并及时销毁，在《受控文件发放登记表》“备注”栏内填写“作废”字样。 3) 需要保留作废文件时，经主管领导批准后，需加盖“作废留存“印章。 受控文件的翻印和复印须经公司分管人员批准后方可进行。 遗失文件的部门应提出申请后补发，破损的文件应收回并换发。 文件的修订更改 、批准应按照 ，并由提出更改的 部门填写《文件更改审批表》，然后把经主管领导批准后的更改内容报相关部门，由相关部门进行协调，再经管理者代表批准后确定更改。 ，执行如下规定： 1) 安全标准化系统管理程序文件、制度文件的更改由原编制部门负责相关文件的修改，并发出文件更改通知，确保各相关部门及时获取更改后的有效文件。 2) 其他支持性文件经多次更改，需要换版时由责任部门负责进行换版。 3) 文件更改在全部受控版本上进行。 4) 书面文件小范围更改时用兰 (黑 )色笔填写，更改完毕在更改处加盖单位公章以示有效。 文件保管 相应部门，便于查阅、借阅，并由专人负责保管。 部门保管文件定期移交档案室。 ，并在程序文件、作业指导书中指出。 ： 1. 管理评审报告； 2. 事故、事件记录； 3. 风险评价信息； 4. 培训记录： 5. 标准化系统评价报告； 6. 事故调查报告； 7. 检查记录； 8. 职业卫生检查与健康监护记录； 9. 安全生产会议纪录； 10. 安全活动记录； 11. 法定监测记录； 12. 任务观察记录； 13. 许可文件； 14. 应急演练信息； 15. 纠正与预防行动记录； 16. 外包方和供应商信息； 17. 维护和校验记录； 18. 技术资料、图纸。 安 全标准化体系文件的评审 体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合时，由安委会组织进行评审。 每年的文件评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审，员工代表必须参与文件的制定、评审、修订过程。 《文件发放登记表》 《受控文件清单》 《文件评审记录》 《文件更改审批表》 外部联系与内部沟通控制管理程序 保证员工参与安全标准化管理事宜和内外部信息交流渠道畅通，特制定本程序。 本程序适用于本公司外部、内部安全标准化的信息交流活动。 ／应用标准 引用法律标准：《全民所有制工业企业职工代表大会条例》 (1986 年 10 月 1日 ) 应用公司标准：《外部联系与内部沟通合理化制度》 安环部部长负责与上级安全监督管理机关的沟通，并安排有关人员与上级安 全监督管理机关的业务进行具体操作。 安环部副部长负责对本公司所有安全环保信息的收集、传达及对内、外安全环保信息的交流工作。 办公室主任负责上级安全标准化文件的收发转发工作。 工会负责人负责与其上级主管部门的外部信息联络及收集员工代表有关职业健康、安全标准化的意见和建 议，归纳汇总后提交有关部门或职代会进行交流讨论。 各部门及相关方负责相应职责范围内的内外部安全环保信息的交流工作。 安环部部长负责与当地公安机关进行联系。 综合办公室负责与周边关系的沟通。 内部交流的内容 、危险源识别、风险评价、风险控制； 、目标的制定； 、技术措施的审议； ； ； ； 的结果； 、纠正与预防情况； ： 自检和监督检查； 体系运行过程产生的其他信息等。 外部交流的主要内容 ； 、指示、法律、法规、会议的安全环保信息 、外包方信息 交流的途径 、鉴定协议等 、通报 内部交流的实施 ，每年收集一次员工在安全标准化方面的建议、意见和反馈要求，征求反映体系运行中出现的问题、变化，在公司职代会上代表员工就职业健康、安全标准化问题提出议案。 ，归纳汇总后报管理者代表，管理者代表组织安委会对建议进行评价，对采纳的意见、建议由安环部负责落实。 、危险源识别、风险评价和制定控制措施时要通过与操作人员进行交流，待员工充分发表意见后，才能对存在的危险 源确定危险控制级别。 、目标的制定和评审要征求员工的建议和意见。 、事件的调查、分析都要有现场工作人员参加，处理结果和纠正措施由安环部起草文件，管理者代表批准，公司办公室发文传达给员工。 各部门要把公司每月的安全生产例会精神及有关安全环保文件法规信息传达给部门员工。 ，安全环保措施及注意事项等信息传达给员工。 ，传达工作。 全生产事项进行计划性对话，并满足下列要求： 1) 一对一。 2) 提前做好沟通计划。 3) 处理特定的或与员工相关的安全问题。 外部信息交流的实施 、电话、文件、传真、网络等形式及时获取上级有关部门的职业健康、安全环保信息。